【正文】 質(zhì)檢人員根據(jù)評(píng)審會(huì)議填寫《不合格品返工（返修）通知單》記錄，并跟蹤驗(yàn)證；二是公司管理人員檢 查發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行；三是顧客、監(jiān)理或質(zhì)監(jiān)站檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品或認(rèn)為不符合合同要求的產(chǎn)品，應(yīng)由 站 長負(fù)責(zé)處置，經(jīng)驗(yàn)證后再上報(bào)以取得認(rèn)可。 評(píng)審后的決議由 技術(shù)主管 組織實(shí)施， 站長 組織進(jìn)行重新評(píng)審，只有經(jīng)評(píng)審合格后，方可報(bào)監(jiān)理進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。 會(huì)議后對(duì)不合格品采取的決議應(yīng)由 技術(shù)主管 組織實(shí)施， 站長 組織進(jìn)行重新評(píng)審，只有經(jīng)評(píng)審合格后，方可報(bào)監(jiān)理進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。 技術(shù)主管 獲得信息后，立即報(bào)告 站長 ，并立即派人查看不合格情況，調(diào)查不合格發(fā)生的原因、性質(zhì)、影響程度等。 整改完成后，應(yīng)由該工班兼職質(zhì)量檢查員進(jìn)行檢查驗(yàn)證，合格后申請(qǐng)專檢。返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，以證實(shí)該產(chǎn)品符合所確定的糾正要求。對(duì)外購不合格品拒收， 加工 不合格品為報(bào)廢。 C 降級(jí)或改 作他用 降級(jí)或改作他用，作次品處理。 ⑴ 不合格品處置方法 不合格品的處置方法包括以下幾種方法： A 退貨 以達(dá)到規(guī)定的要求。 拌和站管理領(lǐng)導(dǎo)小組 組長： 郁其才 副組長：唐陽華 秦茂林 組員：萬啟才 李鳳華 張進(jìn)輝 邱 鵬 崔春華 拌和站全體人員 過程控制及工作要求 不合格品包括原材料、工序和最終產(chǎn)品。 中國中鐵二局蘭新鐵路第二雙線 5 標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū) 填料拌和站管理辦法及制度 24 ⑺成品、半成品橋梁采用質(zhì)量記錄和橋牌、刷漆編號(hào)等方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 在制定記錄表格時(shí)應(yīng)對(duì)記錄惟一性標(biāo)識(shí)以滿足可追溯性要求作出明確規(guī)定 。通過在產(chǎn)品的接收記錄、驗(yàn)收記錄、入庫記錄、試驗(yàn)委托記錄、復(fù) 式記錄、見證送檢記錄、發(fā)放記錄、使用記錄、隱檢記錄、澆筑記錄、混凝土配合比報(bào)告、施工日志等記錄中記錄產(chǎn)品的批號(hào)、爐號(hào)、試驗(yàn)編號(hào)等惟一性標(biāo)識(shí)來實(shí)現(xiàn)。 ⑷ 可追溯性主要體現(xiàn)在 ： 拌和站的主要建筑材料的來源 。 ④ 活動(dòng)日期 。 ② 施工部位 。 ⑶ 惟一性標(biāo)識(shí)主要有： ① 材料的批號(hào) 、爐號(hào)、卷號(hào)等。 對(duì)原材料外協(xié)件采用分類、分批存放并掛牌和記錄方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)，具體方法按《物資管理制度》進(jìn)行。 ⑹ 各施工班組負(fù)責(zé)對(duì)本班組生產(chǎn)過程中的半成品及成品標(biāo)識(shí)。 ⑷ 試驗(yàn) 主管 負(fù)責(zé)對(duì)不同檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，對(duì)有追溯性要求時(shí)進(jìn)行惟一性標(biāo)識(shí)。 ⑶材料主管 負(fù)責(zé)原材料、構(gòu)配件及設(shè)備的檢定狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 組長： 郁其才 副組長：唐陽華 秦茂林 組員：萬啟才 李鳳華 張進(jìn)輝 邱 鵬 崔春華 拌和站全體人員 職責(zé)分工 ⑴拌和站站長和副站長負(fù)責(zé) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性 總體 控 制 。 確保在有追溯性要求時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成過程進(jìn)行 惟一性標(biāo)識(shí) 。供應(yīng)完畢清洗好設(shè)備并做好票單的回收整理工作。做好記錄，應(yīng)認(rèn)真填寫值班記錄，如遇換班做 好交接班記錄。 按照 填料 供應(yīng)申請(qǐng)單與試驗(yàn)室出具的施工配合比準(zhǔn)確錄入設(shè)備進(jìn)行 填料拌制生產(chǎn)。安排生產(chǎn)時(shí)間、調(diào)動(dòng)自卸車供應(yīng)拌和 填料 。 中國中鐵二局蘭新鐵路第二雙線 5 標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū) 填料拌和站管理辦法及制度 21 填料施工配合比通知 單 （正） 填料 施工配合比 通知 單 （副） 砂子含水量（ %） 產(chǎn)地： 正 本 試 驗(yàn) 室 保 存 ， 副 本 拌 和 站 保 存 砂子含水量（ %） 產(chǎn)地： 石子比例（ %） 產(chǎn)地： 石子比例（ %） 產(chǎn)地： 石子含水量（ %） 石子含水量（ %） 水泥品種及標(biāo)號(hào)、廠別 水泥品種及標(biāo)號(hào)、廠別 摻合料品種、廠別 1 2 摻合料品種、廠別 1 2 無 無 無 無 外加劑名稱、產(chǎn)地 無 外加劑名稱、產(chǎn)地 無 設(shè)計(jì)坍落度（ mm） 無 設(shè)計(jì)坍落度（ mm） 無 設(shè)計(jì)配合比 施工配合比 設(shè)計(jì)配合比 施工配合比 材料名稱 理 論 配合比 材料用量 （ kg/m3） 材料名稱 理 論 配合比 材料用量 （ kg/m3） 材料用量 （ kg/盤 3m3） 材料 名稱 理 論 配合比 材料用量 （ kg/m3） 材料名稱 理 論 配合比 材料用量 （ kg/m3） 材料用量 （ kg/盤 3m3） 水泥 水泥 水泥 水泥 砂子 砂子 砂子 石子 (大 %) 石子 (大 %) 石子 (大 %) 石子 (大 %) 石子（小 %） 石子（小 %） 石子（小 %） 石子（小 %） 水 水 水 水 摻合料 1 0 0 摻合料 1 0 0 0 摻合料 1 0 0 摻合料 1 0 0 0 摻合料 2 0 0 摻合料 2 0 0 0 摻合料 2 0 0 摻合料 2 0 0 0 外加劑 0 0 外加劑 0 0 0 外加劑 0 0 外加劑 0 0 0 施工部位： 施工部位： 施工日期： 施工日期： 領(lǐng)單人： 領(lǐng)單人： 試驗(yàn) 工程師 ： 試驗(yàn) 工程師 ： 中國中鐵二局蘭新鐵路第二雙線 5 標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū) 填料拌和站管理辦法及制度 22 填料 生產(chǎn)、運(yùn)輸和調(diào)度管 理制度 各施工隊(duì)?wèi)?yīng)提前一天填寫 《填料 供應(yīng)申請(qǐng)單 》 （申請(qǐng)單必須由現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人與現(xiàn)場監(jiān)理簽字確認(rèn)）并報(bào)試驗(yàn)室出具相應(yīng)的施工配合比。 嚴(yán)格計(jì)量工作，拌合站自動(dòng)計(jì)量 系統(tǒng)必須經(jīng)過計(jì)量鑒定部門的鑒定，鑒定合格后方可使用。只有當(dāng)各種原材料的品質(zhì)滿足相應(yīng)要求時(shí)才可進(jìn)行 配合比試驗(yàn)。 配合比控制和管理制度 在進(jìn)行 配合比試驗(yàn)前，應(yīng)按要求對(duì)進(jìn)場原材料進(jìn)行復(fù)檢， 再次確保投入生產(chǎn)的材料合格 。 材料發(fā)生變化時(shí)的處理 試驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)整個(gè) 填料 生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控，特別對(duì)原材料質(zhì)量情況、砂、石含水率變化嚴(yán)密監(jiān)控，在情況發(fā)生變化時(shí)應(yīng)重 新測(cè)試，調(diào)整施工配合比，報(bào)請(qǐng) 監(jiān)理簽字確認(rèn)后及時(shí)發(fā)給攪拌機(jī)操作手 。在攪拌過程中攪拌司機(jī)應(yīng)嚴(yán)密監(jiān)控?cái)嚢柘到y(tǒng)秤量誤差，在發(fā)現(xiàn)計(jì)量誤差嚴(yán)重超過允許誤差時(shí)，應(yīng)立即報(bào)告技術(shù)主管，通知試驗(yàn)人員，在試驗(yàn)人員的監(jiān)督下對(duì)該盤拌制混合物進(jìn)行處理，嚴(yán)禁誤差超標(biāo)的拌制混合物入運(yùn)往工地的攪拌車內(nèi)。出現(xiàn)故障的填料 不得發(fā)往施工現(xiàn)場，待重新生產(chǎn)合格 填料 后方可發(fā)往施工現(xiàn)場。 2)、盡快將拌制成的混合料運(yùn)送至攤鋪施工現(xiàn)場 ,車上的混合料采用蓬布覆蓋 ,以減少水分損失 . 中國中鐵二局蘭新鐵路第二雙線 5 標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū) 填料拌和站管理辦法及制度 19 3)、對(duì)送至現(xiàn)場的混合料要 ,試驗(yàn)員在現(xiàn)場取有代表性的混合料試樣進(jìn)行含水量的檢驗(yàn) ,確定含水 量的損失 . 生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況的處理 機(jī)械出現(xiàn)故障時(shí)的處理 拌和站技術(shù)主管應(yīng)每周組織調(diào)度、設(shè)備管理人員、操作司機(jī)及機(jī)械維 修人員等對(duì)攪拌站機(jī)械設(shè)備進(jìn)行大檢查，保證設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn) 1）、采用集中廠拌法拌制 填料 時(shí)，實(shí)際水泥用量要比室內(nèi)試驗(yàn)確定的劑量多 ％，在首盤 填料 生產(chǎn)完后，要及時(shí)取樣至試驗(yàn)室做水泥劑量滴定試驗(yàn)，檢驗(yàn)產(chǎn)品中水泥摻量是否符合設(shè)計(jì)要求。 生產(chǎn)前質(zhì)量檢驗(yàn) 按設(shè)計(jì)文件及驗(yàn)標(biāo) 要求，對(duì)水泥、骨料、 水等主要原材料的質(zhì)量情況進(jìn)行核查，檢查原材料是否按 批次檢驗(yàn)合格，嚴(yán)禁使用待檢倉材料。 攪拌站操作人員應(yīng)隨時(shí)觀察攪拌設(shè)備的工作狀況 和產(chǎn)品的感觀質(zhì)量 ，發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)向技術(shù)主管和試驗(yàn)人員反映，嚴(yán)禁任意更改配合比。如各項(xiàng)指標(biāo) 不能滿足施工要求或與基準(zhǔn)配合比參數(shù)出入較大時(shí)，應(yīng)立即停止 生產(chǎn)，及時(shí)對(duì)原材料質(zhì)量情況及砂、石含水率進(jìn)行復(fù)查，并依據(jù)復(fù)查結(jié)果重新出據(jù)施工配料單。 中國中鐵二局蘭新鐵路第二雙線 5 標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū) 填料拌和站管理辦法及制度 18 施工配合比的確認(rèn) 攪拌機(jī)操作司機(jī)應(yīng)在試驗(yàn)人員的監(jiān)督下將施工配合比輸入攪拌機(jī)控制系統(tǒng)，在雙方確認(rèn)無誤后方可開盤。 2％、膠凝材料及拌和水177。 施工配合比的標(biāo)識(shí) 試驗(yàn)人員依據(jù)簽字齊全的施工配料單進(jìn)行 配合比 標(biāo)識(shí)牌的填寫，填寫內(nèi)容應(yīng)包含生產(chǎn)日期、砂、石材料含水率、施工配合比及每盤材料用量。 施工配合比的確定 試驗(yàn)人員根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》的 產(chǎn)品 性能要求確定滿足要求的理論配合比 （設(shè)計(jì)文件中提供的相關(guān)指標(biāo)） ，對(duì)現(xiàn)場砂 、石材料進(jìn)行含水率的測(cè)試，并計(jì)算施工配合比，出據(jù)混凝土施工配料單。生產(chǎn)前 4～ 6 小時(shí)下發(fā)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》于各相關(guān)人員，各相關(guān)人員按各自職責(zé)做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作。 工作程序 生產(chǎn)任務(wù) 通知 各作業(yè)隊(duì)根據(jù)工點(diǎn)施工進(jìn)展情況，提前 1 天將《填料 供應(yīng)申請(qǐng)單》送到 攪拌站，并與攪拌站站長或生產(chǎn)調(diào)度取得進(jìn)一步聯(lián)系。 4)在生產(chǎn)過程中，嚴(yán)密監(jiān)控?cái)嚢柘到y(tǒng)秤量誤差。 中國中鐵二局蘭新鐵路第二雙線 5 標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū) 填料拌和站管理辦法及制度 17 2)將簽字齊全的施工配料單的相關(guān)信息輸入操作系統(tǒng)時(shí)，必須注明 產(chǎn)品 的使用部位及里程樁號(hào) 、配合比目標(biāo)值、車號(hào)、值班操作司機(jī)姓名等完整信息。 7)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)不合格材料的處理，處理過程和結(jié)果應(yīng)有詳細(xì)記錄，并建立臺(tái)帳。 5)認(rèn)真執(zhí)行循環(huán)自點(diǎn)制度，掌握庫存物資品種、數(shù)量情況，做好材料標(biāo)識(shí)，保持庫內(nèi)及料區(qū)清潔、整齊。 4)堅(jiān)持“三檢查”、“三核對(duì)”制度，即品種、規(guī)格、質(zhì)量的檢查，票據(jù)、數(shù)量（單位）、單價(jià)的核對(duì)，確保材料質(zhì)量、數(shù)量。 3)做到物資技術(shù)資料和 帳卡、單據(jù)齊全。 材料員職責(zé) 1)建立材料進(jìn)場臺(tái)帳，掌握各種原材料貯量及生產(chǎn)需求 情況，及時(shí)將庫存量、生產(chǎn)需求計(jì)劃通報(bào)給項(xiàng)目部物設(shè)部，以保障 生產(chǎn)。 8)參加原材料進(jìn)場質(zhì)量的驗(yàn)收工作，按規(guī)定頻率進(jìn)行取樣并送中心試驗(yàn)室檢驗(yàn)，不得漏檢或少檢。 6)負(fù)責(zé)做好標(biāo)養(yǎng)室的管理工作 ,確保溫度、濕度滿足規(guī)范要求。 5)雨季天氣時(shí)要時(shí)常關(guān)注骨料含水率變化，一般情況下每班抽測(cè)至少 2 次。 3)開盤前，協(xié)同攪拌機(jī) 操作司機(jī)對(duì)計(jì)量系統(tǒng)的誤差和落差值進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，監(jiān)督操作司機(jī)輸入施工配合比目標(biāo)值。 試驗(yàn)員職責(zé) 1)開盤前，對(duì)土用水泥、骨料 、 水的質(zhì)量情況進(jìn)行核查，是否與理論配合比的相關(guān)材料的質(zhì)量情況相符合。 4) 負(fù)責(zé)督促本拌和站材料室建立材料進(jìn)場臺(tái)帳及不合格材料處置臺(tái)帳，每周一核查材料進(jìn)場臺(tái)帳與試驗(yàn)臺(tái)帳是否相符，發(fā)現(xiàn)問題時(shí)及時(shí)組織相關(guān)人員給予糾正。 2) 負(fù)責(zé)對(duì)攪拌系統(tǒng)計(jì)量誤差進(jìn)行抽查，誤差出現(xiàn)異常情況時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行處理，并及時(shí)分析原因、調(diào)校秤量系統(tǒng)，并做好 分析、調(diào)整記錄。 拌和 站填料 質(zhì)量監(jiān)控制度 組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工 組織機(jī)構(gòu) （見 2） 職責(zé)分工 站長（副站長）職責(zé) 全面監(jiān)控拌和站生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量，領(lǐng)導(dǎo)拌和站質(zhì)量管理工作。先進(jìn)場的材料應(yīng)先予使用，以保證質(zhì)量。砂、石材料應(yīng)防止二次污染。 材料人員各負(fù)其責(zé)，秉著公平、公正的原則，嚴(yán)格進(jìn)行材料采購、接運(yùn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存及使用各環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，確保工程施工質(zhì)量。對(duì)不符合質(zhì)量要求的材料，堅(jiān)決不準(zhǔn)進(jìn)場。 組織機(jī)構(gòu)及 職責(zé)分工 組織機(jī)構(gòu) （見 2） 責(zé)任分工 拌和站站長負(fù)責(zé)對(duì)拌和站原材料質(zhì)量動(dòng)態(tài)控制工作的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)各部門對(duì)該制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 機(jī)械設(shè)備應(yīng)懸掛安全操作規(guī)程。 2 、 拌和站生產(chǎn)、 運(yùn)輸人員必須持證上崗，嚴(yán)格執(zhí)行 生產(chǎn)、 運(yùn)輸交接班制度，設(shè)備維修、保養(yǎng)制度，計(jì)量系統(tǒng)自校和誤差調(diào)整制度，并做好相應(yīng)的記錄。 嚴(yán)格按周期進(jìn)行檢定，妥善保存檢定記錄 不出具檢測(cè)數(shù)據(jù)的設(shè)備（攪拌機(jī)、 投料機(jī) 等），應(yīng)定期進(jìn)行功能檢查，保證處于正常技術(shù)狀態(tài)； 拌和設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收 設(shè)備安裝及調(diào)試，保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常 設(shè)備標(biāo)定 ,合格后貼合格標(biāo)識(shí) 物設(shè)部 、拌和站 實(shí)施 物設(shè)部 、拌和站 實(shí)施 投入施工生產(chǎn) 生產(chǎn)時(shí)每半月進(jìn)行一次自校 到達(dá)檢定周期或計(jì)量系統(tǒng)異常時(shí)再次標(biāo)定 試驗(yàn)室 、拌和站 實(shí)施 拌和站 實(shí)施 拌和站 實(shí)施 試驗(yàn)室、拌和站 實(shí)施 中國中鐵二局蘭新鐵路第二雙線 5 標(biāo)項(xiàng)目部四工區(qū) 填料拌和站管理辦法及制度 10 計(jì)量器具經(jīng)調(diào)修后應(yīng)重新進(jìn)行檢定； 對(duì)設(shè)備標(biāo)識(shí)實(shí)行色標(biāo)管理，色標(biāo)使用正確，填寫齊全； 使用者應(yīng)熟練掌握儀器設(shè)備操作方法，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，減少人為的損壞； 定期進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，延長儀器設(shè)備使用壽命，減少故障發(fā)生。必要時(shí)報(bào)請(qǐng)地方檢定部門進(jìn)行標(biāo)定； 3) 建立設(shè)備管理臺(tái)賬及儀器設(shè)備技術(shù)檔案，正確、及時(shí)張貼管理標(biāo)識(shí)； 4) 配合計(jì)量