4內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案-文庫(kù)吧資料
2024-08-21 06:25本頁(yè)面
【正文】 工作方案的時(shí)間安排啟動(dòng)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，下發(fā)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)表。 。 。 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) ，內(nèi)部控 制建設(shè)的時(shí)間進(jìn)度安排是否科學(xué)、階段性工作要求是否合理。 對(duì)單位層面的控制是否有效為主線，包括內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等；對(duì)主要業(yè)務(wù)活動(dòng)控制的設(shè)計(jì)與執(zhí)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 在單位層面，對(duì)內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)方面從內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)有效性和運(yùn)行有效性兩方面進(jìn)行全面系統(tǒng)評(píng)價(jià)。 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案 2024 年
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