銷售內(nèi)勤職責是什么格式15篇-文庫吧資料
2025-05-22 00:05本頁面
【正文】 確定方案要求完成的時間。 每月初將上個月的合同（項目匯總表）、到款詳情匯總報表，提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 開票：根據(jù)合同約定，每月提交客戶開票信息給財務(wù)開具增值稅發(fā)票。需要市場部內(nèi)勤協(xié)助發(fā)函或?qū)~單時，市場部內(nèi)勤及時和對方聯(lián)系發(fā)函。退回多余貨款部分需向客戶提出要求開具收據(jù)，收據(jù)收到后交財務(wù)部。收到客戶承兌匯票有問題的（騎縫章不清、背書有問題等），需及時跟客戶聯(lián)系調(diào)換承兌或協(xié)助出具證明。 貨款管理 貨款：分清每一筆到款的性質(zhì)，及時通知到相應(yīng)業(yè)務(wù)員，填寫到款通知單，并將款項登記到《 20__清欠》表中，尾款單獨登記。 將合同原件與配置清單電子版進行核對，確認最終采購價及最低成交價，登記到《 20__項目》表中。貨到后積極跟催貨到款情況。生產(chǎn)調(diào)度反饋具體發(fā)貨日期，將司機電話號碼，姓名，車牌，預(yù)計到達時間通知業(yè)務(wù)員并告訴客戶。交貨期到前一周與業(yè)務(wù)員或客戶聯(lián)系催提貨款，發(fā)傳真函給客戶。對特批的合同項目多留個心眼，做進一步的跟蹤。預(yù)付款未到但先執(zhí)行的合同要經(jīng)過老板簽字同意。合同聯(lián)系單簽收聯(lián)需各部門簽字。將合同復(fù)印一份（商務(wù)價格去掉），復(fù)印件連同合同聯(lián)系單交生產(chǎn)調(diào)度處，將技術(shù)合同電子版?zhèn)鹘o工程部。先看一下合同和我們做的方案是否有出入，審核要點： 1）根據(jù)報價看合同價格； 2）看付款方式，公司常規(guī)方式為 1； 3）交貨期 4）根據(jù)技術(shù)方案核對合同技術(shù)文件配置是否有刪減， 5）其他，可對照公司常規(guī)合同， 看有什么不同。 1對于業(yè)務(wù)員的各種需求聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門進行解決。 銷售、市場兩部人員的差旅費審核、報銷及各類費用的申領(lǐng)； 辦理客戶技術(shù)咨詢費用申領(lǐng)支付，并與相關(guān)人員短信通知確認。對有特殊情況的反應(yīng)給公司領(lǐng)導(dǎo)及時處理。并與用戶保持聯(lián)系，了解其辦理進程。 二、銷售內(nèi)勤崗位職責 在銷售部副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作； 負責各類方案的下達、核價；按照公司核定原材料價格及報價體系準確無誤地核準方案 系統(tǒng)的報價及給業(yè)務(wù)員的指導(dǎo)價；若業(yè)務(wù)員在現(xiàn)場方案有局部改變需調(diào)整配置和價格的，應(yīng)及時與技術(shù)部和成套 部聯(lián)系按客戶要求調(diào)整迅速響應(yīng)。 地產(chǎn)銷售內(nèi)勤崗位 銷售內(nèi)勤職責是什么篇 6 一、銷售部副經(jīng)理崗位職責 在總經(jīng)理及主管副總的領(lǐng)導(dǎo)下直接開展工作； 統(tǒng)籌安排各銷售內(nèi)勤開展工作； 統(tǒng)計業(yè)務(wù)員的項目跟蹤信息； 統(tǒng)籌安排方案下達給技術(shù)部、機器視覺部，催收方案及核算報價給業(yè)務(wù)員； 合同簽訂前審核商務(wù)合同，技術(shù)文件轉(zhuǎn)發(fā)技術(shù)部進行審核； 生效合同質(zhì)量評審及合同變管理。 客戶資料的收集存檔 任職要求 : 統(tǒng)招二本及以上學(xué)歷，有地產(chǎn)行業(yè)工作經(jīng)驗 。 銷售數(shù)據(jù)的系統(tǒng)錄入及明源后臺操作 。 １１、按要求進行 市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理 １２、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。 ５、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務(wù)人員銷售費用的會計核算、管理、服務(wù)，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。 ２、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月
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