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2025-03-17 18:03本頁(yè)面
【正文】 箱檢查 是 是 責(zé)成生產(chǎn)部查明 原因，并抄送 計(jì)劃人員 否 生產(chǎn)部確認(rèn) 短缺原因 數(shù)量是否合格 是 否 入庫(kù)單 編制生產(chǎn)日 報(bào)表 入庫(kù)單 在入庫(kù)申請(qǐng)單中指明庫(kù) 位，并將此入庫(kù)申 請(qǐng)單退回生產(chǎn)部 反饋一份給倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃人員 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃 差錯(cuò)率是 否超過(guò)內(nèi)部質(zhì)量規(guī)定 的限度 全部開箱檢驗(yàn)，將存在問(wèn)題的 返回生產(chǎn)部確認(rèn)短缺原 因，將情況上報(bào)計(jì)劃人員 是 將全部錯(cuò)確箱責(zé)成 生產(chǎn)部查明原因 否 A A 財(cái)務(wù)部更新財(cái) 務(wù)產(chǎn)成品賬 入庫(kù)單 產(chǎn)成品賬 物資管理部－綜合計(jì)劃 物資管理部－儲(chǔ)運(yùn)部 物資管理部－綜合計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 入庫(kù)單 成品庫(kù)存臺(tái)賬 更新庫(kù)存臺(tái)帳 A 草案供討論用 內(nèi)部配送計(jì)劃制定與管理流程 使用單位 物資管理部－綜合計(jì)劃 根據(jù)倉(cāng)儲(chǔ)能力和歷史領(lǐng)料情況提出配送方案 配送計(jì)劃 配送計(jì)劃 使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，在領(lǐng)料單上簽字 定期總結(jié)配送情況，提出 配送計(jì)劃調(diào)整方案 ，抄送生產(chǎn)部、采 購(gòu)部、財(cái)務(wù)部 按規(guī)定到各使用單位巡視，了解物料消耗需求 物流副總裁 根據(jù)生產(chǎn)情況生產(chǎn)組長(zhǎng)提出物料配送申請(qǐng) 物料配送申請(qǐng) 上報(bào)部門經(jīng)理審批 是否同意 退回重新申請(qǐng) 上報(bào)物流副總裁審批 物流副總裁 是否同意 召開各方聯(lián)席討論會(huì) 上報(bào)物流副總裁審批 采購(gòu)部 根據(jù)供應(yīng)商的供貨條件提出供應(yīng)商配送方案 上報(bào)物流副總裁審批 調(diào)整配送計(jì)劃 配送員根據(jù)配送計(jì)劃 備料并按時(shí)將物料 送至配送地 協(xié)助使用單位驗(yàn)收，雙方在領(lǐng)料單上簽字 對(duì)配送情況總結(jié)送倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理和 綜合計(jì)劃，并抄送物資管 理部總經(jīng)理 配送情況統(tǒng)計(jì)表 配送情況統(tǒng)計(jì)表 配送情況統(tǒng)計(jì)表 庫(kù)管員更新庫(kù)存臺(tái)賬并將 領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)和 綜合計(jì)劃 由有關(guān)的各個(gè)部門協(xié)商修改 否 是 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃 是 否 A A 配送計(jì)劃 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 物資管理部－綜合計(jì)劃 草案供討論用 物料出庫(kù)流程（包括材料、設(shè)備、備件、半成品） 物資管理部－倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 使用部門 否 保管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā) 貨的庫(kù)位、庫(kù)存量 備貨，一般按照先進(jìn)先出原則 出貨，個(gè)別情況根據(jù) 領(lǐng)料單的要求發(fā)貨 否 根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨并與 領(lǐng)用人核實(shí)數(shù)量 領(lǐng)用人在領(lǐng)料單 上簽收 保管員對(duì)領(lǐng)料單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核 是否同意 是否合格 是 是 是否需要主管領(lǐng)導(dǎo)審核 庫(kù)存是否能滿足 主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨 單進(jìn)行審批 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 一式三聯(lián) 領(lǐng)料單 更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬 更新財(cái)務(wù)庫(kù)存賬 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 財(cái)務(wù)庫(kù)存帳 倉(cāng)庫(kù)人員將主管領(lǐng)導(dǎo)注明 未同意的領(lǐng)料單返 還生產(chǎn)部重填領(lǐng)料單 采購(gòu)計(jì)劃的滾動(dòng)制定 /審核及下達(dá)執(zhí)行及 原材料 /設(shè)備入庫(kù)流程 填寫缺貨表報(bào) 生產(chǎn)部及采購(gòu)部 是 否 是 否 有關(guān)人員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的領(lǐng)料 單提交倉(cāng)庫(kù) 保管員先將庫(kù)存已有 貨物發(fā)給生產(chǎn)人員， 并將缺貨情況在 發(fā)貨單上注明 是否符合安全庫(kù)存 是 否 結(jié)束 庫(kù)存報(bào)表和 安全庫(kù)存 管理流程 庫(kù)存報(bào)警 是 保管員更新庫(kù)存卡片 領(lǐng)料單 存檔 草案供討論用 產(chǎn)成品出庫(kù)流程－ 1 物資管理部－綜合計(jì)劃 財(cái)務(wù)部 銷售部門 否 保管員查看庫(kù)存臺(tái)帳確定發(fā) 貨的庫(kù)位、庫(kù)存量 備貨，一般按照先 進(jìn)先出原則出貨， 個(gè)別按照發(fā)貨單 要求發(fā)貨 否 根據(jù)發(fā)貨單與銷售員 核實(shí)數(shù)量并發(fā)貨 計(jì)劃員對(duì)發(fā)貨單填寫完整 性、合規(guī)性進(jìn)行審核 是否同意 是否合格 是 是 根據(jù)制度，判斷是否推遲發(fā)貨 庫(kù)存是否能滿足 上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)貨 單進(jìn)行審批 發(fā)貨單 查詢?nèi)霂?kù)記錄 倉(cāng)庫(kù)管理人員將主 管領(lǐng)導(dǎo)注明意見 的發(fā)貨單返回 銷售部重填 發(fā)貨單 采購(gòu)計(jì)劃滾動(dòng)制定、 審核及下達(dá)， 原材料、設(shè)備 入庫(kù)流程 填寫缺貨表報(bào) 生產(chǎn) /銷售部 是 否 是 否 銷售員將經(jīng)部門相關(guān)負(fù) 責(zé)人審核的發(fā)貨 單提交倉(cāng)庫(kù) 保管員先將庫(kù)存已有 貨物發(fā)給銷售員 銷售員將發(fā)貨單、銷售訂單、 包括（發(fā)貨時(shí)間及 地點(diǎn)）等材料提交物 資管理部－運(yùn)輸 運(yùn)輸 管理流程 倉(cāng)庫(kù)庫(kù) 存臺(tái)帳 入庫(kù)時(shí)是否有 銷售訂單號(hào) 是 否 核對(duì) 反饋銷售部 要求說(shuō)明原因 是否一致 是 否 分析原因 反饋倉(cāng)庫(kù) 是否同意 是 否 A 發(fā)貨單 一式四聯(lián) B B 銷售員將銷售定 單號(hào)標(biāo)注于 發(fā)貨單上 物資管理部－綜合計(jì)劃 草案供討論用 產(chǎn)成品出庫(kù)流程－ 2 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)部 銷售部門 銷售人員在發(fā)貨 單上簽字 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單 更新倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)賬 更新財(cái)務(wù)產(chǎn)成品賬 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存臺(tái)帳 財(cái)務(wù)產(chǎn)成品帳 是否符合安全庫(kù)存 是 否 結(jié)束 庫(kù)存報(bào)表 和安全庫(kù) 存管理 流程 是 A 庫(kù)存報(bào)警 保管員更改庫(kù)存卡片 存檔 草案供討論用 轉(zhuǎn)庫(kù)流程 物資管理部－綜合計(jì)劃 倉(cāng)庫(kù) 計(jì)劃人員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度、銷售 情況下達(dá)轉(zhuǎn)庫(kù)計(jì)劃 主管人員審核 是否屬日常調(diào)度 庫(kù)管人員將審核后的轉(zhuǎn) 庫(kù)單送至倉(cāng)庫(kù)乙 審核后的轉(zhuǎn)庫(kù)單 倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理提出詳細(xì)處理 意見報(bào)物資管理部 總經(jīng)理審核 是否同意 是否屬庫(kù)位安排不合理 是否屬其它緊急調(diào)度 由庫(kù)管人員將此情 況計(jì)入庫(kù)存管理 報(bào)告中 庫(kù)存管理報(bào)告 協(xié)同相關(guān)部門主管副總裁 審核確定 是否同意 庫(kù)管人員審核轉(zhuǎn)庫(kù)單
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