東方通信網絡時代的企業(yè)創(chuàng)新項目庫存管理-展示頁
2025-03-19 18:03本頁面
【正文】 的合規(guī)性 是否合規(guī) 庫管人員在數據庫中 查找物資的庫位 兩邊庫管人員核對物品與單據 是否相符，辦理轉庫手續(xù) 兩邊庫管人員在轉庫單 上簽字一式兩份 簽字后的轉庫單 更新庫 存臺賬 簽字后的轉庫單 更新庫 存臺賬 入庫方是否需將 貨品打散配送 配送流程 物料出 庫流程 結束 否 是 否 否 否 否 是 是 是 是 否 是 退回庫管 人員修改 是 否 是否為錯 送庫位 直接按照入庫時指明的 庫位重新送貨， 并將此情況記入 負責人考評表 物資管理部總經理 在轉庫單上簽字 A A 物流副總裁說明不予 以轉庫的原因 結束 必要時請運輸 協助轉庫 運輸 管理流程 轉庫單 由轉庫人員填寫 轉庫單 草案供討論用 內部退庫流程 1 生產人員 填寫退庫單 經審核的退庫單 （三聯）與質檢單 主管領導審核 是否屬于 質量問題 是否合格 主管領導審核 原材料入庫 檢驗流程 質檢單 退庫單 質檢單 是 收到質檢單 ,將 質檢單與退庫單交 主管領導審核 是否同意 說明原因，保管 員返還生產部 重辦前期手續(xù) 是 否 辦理退庫 簽字完畢的退庫單 簽字完畢的退庫單 更新財務庫 存帳 簽字完畢的退庫單 退庫單 是否同意 是 否 生產部派專人將退庫 物料附退庫單及質 檢單遞交倉庫 是否需要主管領導審核 是 否 核對物料是否 與退庫單相符 是否相符 返還生產部 查明原因 查明原因 反饋倉庫 是否同意 是 是 否 否 B 在退貨單上簽字 并交財務一聯 財務庫存帳 對單據的合規(guī)性與 完備性進行審核 是 否 質量部 生產部 物資管理部－倉庫 財務部 說明不需退庫的原因 ，退回生產人員 A A A 存檔 草案供討論用 內部退庫流程 將物料存放于 相應的庫位 是 否 更新庫存卡片 和庫存臺賬 是否屬于質量有 問題的物料 將物料存放于 殘次品庫位 是否報廢 通知采購部 /生產 部處理，并定期編 制殘次品報表 是 否 否 更新倉庫 庫存臺帳 B 確定庫位 閑置、殘 次物料處理 流程 倉庫庫存臺帳 存檔 是否為供應商原因 采購部與供應商協調解決 是 否 生產部 采購部 供應商 Shortship wrongship Verification request Form Shortship wrongship Verification request Form 庫管人員確認申請并向 Motorola申請 Motorola根據申請補發(fā)貨物 采購退貨、 換貨流程、 索賠流程 是否為戰(zhàn)略合作伙伴 采購部員工填寫專 門的確認及退換 的表格 原材料 及設備入庫流程 是 否 草案供討論用 外部退庫流程－ 1 收到質檢單， 遞交倉庫 產品出廠 抽檢流程 質檢單（一式 3聯） 質檢單 核對退貨單， 正式辦理退貨 簽字完畢的退貨單 簽字完畢的退貨單 更新財務庫 存帳 簽字完畢的退貨單 A 在退貨單上簽字 并交財務一聯 財務庫存帳 接銷售退 貨流程 經批準的客 戶退貨單 將經批準的客戶 退貨單交倉庫 經批準的客戶退 貨單（一式 4聯） 接收客戶退貨，核實貨物 與退貨單是否相符 是否合格 保管員返還銷售部 重填退貨單 是 否 將退貨存放于暫存區(qū)并 登記退貨暫存臺帳 是否相符 是 否 退貨暫存臺賬 銷售員安排退 貨的質檢 質檢單 對單據的合規(guī)性與 完備性進行審核 質量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財務部 B B 存檔 存檔 草案供討論用 外部退庫流程－ 2 將貨物存放于 相應的庫位 是 否 更新卡片 是否屬于質量有 問題的退貨 將貨物存放于 殘次品庫位 是否報廢 通知采購部 /生產 部處理，并定期編 制殘次品報表 是 否 否 更新倉庫 庫存臺帳 A 確定庫位 殘次、閑置 物料處理流程 倉庫庫存臺帳 質量部 銷售部 物資管理部－倉庫 財務部 存檔 是否為供應商原因 采購部與供應商協調解決 是 否 采購 退貨、索賠 流程 草案供討論用 盤點明細表 庫存盤點－年末盤點－ 1 物資管理部－倉庫 財務部 /盤點小組 盤點人員在盤點之前領 用盤點表，小組長登 記盤點表領用表 財務經理組建盤點工作 小組，將小組名單報財 務總監(jiān)審核 盤點小組成員名單 正式成立盤點小組，指定小組負責人 制定盤點計劃，確定盤點方法、 時間、人員分工及負責區(qū)域 盤點計劃 根據盤點計劃小組各個人 員在各自負責的區(qū)域 進行盲點 財務總監(jiān)是否 同意小組組成 生產部 生產部經理根據生 產情況判斷盤點當天是否可 以停產，暫停物料的 出入庫 盤點前將盤點當天需使用 的物料填寫領料單領 出，存放與倉庫特 定區(qū)域，視同出庫 盤點當天 全部停產 盤點通知 盤點表領用表 盤點明細表 各倉庫的管理人員 填寫品名、規(guī)格、 計量單位三項后 將盤點明細表 退回財務部 實地盤點各種物料的庫 存數量，對已經盤點過 的物料用盤點標志 進行標志 是否有其他公 司寄存貨物 獨立區(qū)域封閉 存放 是否有我公司寄 存外埠貨物 派
教學課件相關推薦
鄂ICP備17016276號-1