【正文】 （ 萬元 ） 總費(fèi)用 （ 萬元 ） 研發(fā)設(shè)備 測試設(shè)備 工具軟件 經(jīng)費(fèi)計劃 人員工資 獎 金 差旅及招待費(fèi) 項(xiàng) 目 調(diào) 研費(fèi) 材料采購費(fèi) 測試費(fèi) 試制費(fèi)用 資料費(fèi) 其他費(fèi) 合計 附錄一：表 6 項(xiàng)目成本核算 內(nèi)容 小批量生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預(yù)期銷售數(shù)量 預(yù)期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產(chǎn)材料 由生產(chǎn)企業(yè)投入 固定資產(chǎn) 直接人工 直接管理費(fèi) 其它 其它管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 管理成本 經(jīng)營成本 銷售成本 財務(wù)成本 合計 附錄一：表 7 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 內(nèi)容 小 批 量 生產(chǎn) 生產(chǎn)期 合計 生產(chǎn)負(fù)荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤 （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤 （ 65） 8． 銷售利潤率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號 變化因素 內(nèi)部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現(xiàn)值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數(shù)量 +30% 3 銷售數(shù)量 30% 5 銷售單價 +10% 6 銷售單價 10% 4 經(jīng)營成本 +5% 5 經(jīng)營成本 5% 附錄一：表 9 經(jīng)濟(jì)分析主要結(jié)果 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)據(jù)指標(biāo) 備注 1 建設(shè)投資 2 流動資金投資 3=1+2 項(xiàng)目總投資 4 銷售收入 5 利潤總額 6 銷售利潤率 7 投資利潤率 8 財務(wù)內(nèi)部收益率 9 財務(wù)凈現(xiàn)值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點(diǎn) 研發(fā)戰(zhàn)略 技術(shù)品管組織 研發(fā)管理 品質(zhì)管理 技術(shù)品管相關(guān)業(yè)務(wù)流程 附錄一 附錄二 附錄二：項(xiàng)目立項(xiàng) 關(guān)鍵要素 主要內(nèi)容 項(xiàng)目目標(biāo) 功能要求；性能指標(biāo)要求及所符合的標(biāo)準(zhǔn) ；物理參數(shù)及工藝要求 ；質(zhì)量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ；安全性、環(huán)境適應(yīng)性、使用性等 項(xiàng)目開發(fā)方式 獨(dú)立開發(fā)方式 ；合作開發(fā)方式 ；其它 技術(shù)方案 公司已有的技術(shù)或公開技術(shù) ；計劃開發(fā)的技術(shù)（合作或獨(dú)立） ；計劃購買的技術(shù) ；其它 各階段輸出文檔清單 項(xiàng)目進(jìn)度和人員資金投入計劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項(xiàng)目計劃表 階段名稱 結(jié)束時間 特性描述 項(xiàng)目論證 項(xiàng)目研發(fā)準(zhǔn)備時間 項(xiàng)目開發(fā)時間 項(xiàng)目測試時間 項(xiàng)目鑒定時間 產(chǎn)品試生產(chǎn)時間 試生產(chǎn) 小批量 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。具體借閱時間詳見《公司技術(shù)保密管理制度》有關(guān)規(guī)定 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法 評價項(xiàng)目 評分值 1 2 3 4 5 評 分 法 開發(fā)基本計劃 開發(fā)的目標(biāo) 技術(shù)質(zhì)量 獨(dú)創(chuàng)性 未來市場 市場規(guī)模 市場占有率 新產(chǎn)品壽命期 開發(fā)問題 開發(fā)人員 /技術(shù) 開發(fā)設(shè)備 生產(chǎn)問題 生產(chǎn)人員 /技術(shù) 生產(chǎn)設(shè)備 銷售問題 銷售人員 /能力 銷售網(wǎng)點(diǎn) 預(yù)期收益 年度銷售計劃 盈虧平衡點(diǎn)比率 利潤 平均評分值 定量或定性判斷 綜合分析 評價結(jié)論 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法：評價標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)基本計劃評分標(biāo)準(zhǔn) 5 4 3 2 1 開發(fā)目標(biāo) 與用戶需求完全一致 ， 反映了時代需求的產(chǎn)品 很好的反映了用戶需求的時尚產(chǎn)品 較好地反映了用戶需求的時尚產(chǎn)品 雖屬時尚產(chǎn)品 ， 但有些用戶需求還不能滿足 雖屬時尚產(chǎn)品 ，但有些用戶需求還不能滿足 技術(shù)質(zhì)量 完全滿足用戶需求的高質(zhì)量產(chǎn)品 與用戶需求一致的高質(zhì)量產(chǎn)品 滿足用戶需求的較高質(zhì)量產(chǎn)品 反映用戶需求的一般產(chǎn)品 雖反映用戶需求但屬低質(zhì)量產(chǎn)品 獨(dú)創(chuàng)性 與競爭產(chǎn)品相比可開拓壟斷市場 與競爭產(chǎn)品相比在開拓壟斷市場上占據(jù)優(yōu)勢地位 與競爭產(chǎn)品相比可開拓對等市場 與競爭產(chǎn)品相比市場開拓力較弱 與競爭產(chǎn)品相比市場開拓力弱 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法：評分標(biāo)準(zhǔn) 未來市場評分標(biāo)準(zhǔn) 5 4 3 2 1 市場規(guī)模 5年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 100% 5年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 50% 5 年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 30% 5年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 30% 5 年后比現(xiàn)在擴(kuò)大的可能性小 市場占有率 5年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 30%以上 5年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 20%以上 5 年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 15%以上 5年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 10%以上 5 年后比現(xiàn)在擴(kuò)大 5%以上 新產(chǎn)品壽命期 預(yù)計可達(dá) 10年以上 預(yù)計可達(dá) 5年以上 預(yù)計可達(dá) 3年以上 預(yù)計可達(dá) 1— 2年以上 預(yù)計可達(dá) 1年以上 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法：評分標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)方面的問題評分標(biāo)準(zhǔn) 5 4 3 2 1 開發(fā)人員 /技術(shù) 以現(xiàn)有開發(fā)人員和能力完全可以開發(fā) 以現(xiàn)有開發(fā)人員和能力基本上可以開發(fā) 需適當(dāng)增加開發(fā)人員和能力 需一定程度增加開發(fā)人員和能力 需大幅度增加開發(fā)人員和能力 開發(fā)設(shè)備 以現(xiàn)有開發(fā)設(shè)備和能力完全可以開發(fā) 以現(xiàn)有開發(fā)設(shè)備和能力基本上可以開發(fā) 需適當(dāng)增加開發(fā)設(shè)備和能力 需一定程度增加開發(fā)設(shè)備和能力 需大幅度增加開發(fā)設(shè)備和能力 生產(chǎn)方面的問題評分標(biāo)準(zhǔn) 5 4 3 2 1 生產(chǎn)人員 /技術(shù) 以現(xiàn)有生產(chǎn)人員和能力完全可以開發(fā) 以現(xiàn)有生產(chǎn)人員和能力基本上可以開發(fā) 需適當(dāng)增加生產(chǎn)人員和能力 需一定程度增加生產(chǎn)人員和能力 需大幅度增加生產(chǎn)人員和能力 開發(fā)設(shè)備 以現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和能力完全可以開發(fā) 以現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和能力基本上可以開發(fā) 需適當(dāng)增加生產(chǎn)設(shè)備和能力