【正文】 單位） 單價 （ 萬元 ） 總費用 （ 萬元 ） 研發(fā)設備 測試設備 工具軟件 經費計劃 人員工資 獎 金 差旅及招待費 項 目 調 研費 材料采購費 測試費 試制費用 資料費 其他費 合計 附錄一：表 6 項目成本核算 內容 小批量生產 生產期 合計 備注 第 1年 第 2年 第 3年 預期銷售數量 預期銷售收入 開發(fā)成本 詳見 . 生產材料 由生產企業(yè)投入 固定資產 直接人工 直接管理費 其它 其它管理費用 銷售費用 財務費用 管理成本 經營成本 銷售成本 財務成本 合計 附錄一：表 7 項目經濟效益分析 內容 小 批 量 生產 生產期 合計 生產負荷 （ %） 1． 銷售量 2． 銷售單價 3． 銷售收入 （ 1*2） 4． 總成本 5． 稅前利潤 （ 34） 6． 所得稅 7． 凈利潤 （ 65） 8． 銷售利潤率 (%) (%) 附錄一：表 8 敏感性因素分析 序號 變化因素 內部收益率 （ %） 較基本方案增減（ %） 凈現值 較基本方案增減 （ %） 1 基本方案 2 銷售數量 +30% 3 銷售數量 30% 5 銷售單價 +10% 6 銷售單價 10% 4 經營成本 +5% 5 經營成本 5% 附錄一：表 9 經濟分析主要結果 序號 項目 單位 數據指標 備注 1 建設投資 2 流動資金投資 3=1+2 項目總投資 4 銷售收入 5 利潤總額 6 銷售利潤率 7 投資利潤率 8 財務內部收益率 9 財務凈現值 10 靜態(tài)投資回收期 11 動態(tài)投資回收期 12 盈虧平衡點 研發(fā)戰(zhàn)略 技術品管組織 研發(fā)管理 品質管理 技術品管相關業(yè)務流程 附錄一 附錄二 附錄二：項目立項 關鍵要素 主要內容 項目目標 功能要求；性能指標要求及所符合的標準 ；物理參數及工藝要求 ；質量要求；包括使用壽命、可信性（可靠性、維修性、測試性）等 ；安全性、環(huán)境適應性、使用性等 項目開發(fā)方式 獨立開發(fā)方式 ；合作開發(fā)方式 ；其它 技術方案 公司已有的技術或公開技術 ；計劃開發(fā)的技術（合作或獨立） ；計劃購買的技術 ；其它 各階段輸出文檔清單 項目進度和人員資金投入計劃 詳見附錄二表 1 附錄二：表 1 項目計劃表 階段名稱 結束時間 特性描述 項目論證 項目研發(fā)準備時間 項目開發(fā)時間 項目測試時間 項目鑒定時間 產品試生產時間 試生產 小批量 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。具體借閱時間詳見《公司技術保密管理制度》有關規(guī)定 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法 評價項目 評分值 1 2 3 4 5 評 分 法 開發(fā)基本計劃 開發(fā)的目標 技術質量 獨創(chuàng)性 未來市場 市場規(guī)模 市場占有率 新產品壽命期 開發(fā)問題 開發(fā)人員 /技術 開發(fā)設備 生產問題 生產人員 /技術 生產設備 銷售問題 銷售人員 /能力 銷售網點 預期收益 年度銷售計劃 盈虧平衡點比率 利潤 平均評分值 定量或定性判斷 綜合分析 評價結論 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法：評價標準 開發(fā)基本計劃評分標準 5 4 3 2 1 開發(fā)目標 與用戶需求完全一致 ， 反映了時代需求的產品 很好的反映了用戶需求的時尚產品 較好地反映了用戶需求的時尚產品 雖屬時尚產品 ， 但有些用戶需求還不能滿足 雖屬時尚產品 ，但有些用戶需求還不能滿足 技術質量 完全滿足用戶需求的高質量產品 與用戶需求一致的高質量產品 滿足用戶需求的較高質量產品 反映用戶需求的一般產品 雖反映用戶需求但屬低質量產品 獨創(chuàng)性 與競爭產品相比可開拓壟斷市場 與競爭產品相比在開拓壟斷市場上占據優(yōu)勢地位 與競爭產品相比可開拓對等市場 與競爭產品相比市場開拓力較弱 與競爭產品相比市場開拓力弱 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法：評分標準 未來市場評分標準 5 4 3 2 1 市場規(guī)模 5年后比現在擴大 100% 5年后比現在擴大 50% 5 年后比現在擴大 30% 5年后比現在擴大 30% 5 年后比現在擴大的可能性小 市場占有率 5年后比現在擴大 30%以上 5年后比現在擴大 20%以上 5 年后比現在擴大 15%以上 5年后比現在擴大 10%以上 5 年后比現在擴大 5%以上 新產品壽命期 預計可達 10年以上 預計可達 5年以上 預計可達 3年以上 預計可達 1— 2年以上 預計可達 1年以上 研發(fā)計劃和開發(fā)成果評價法：評分標準 開發(fā)方面的問題評分標準 5 4 3 2 1 開發(fā)人員 /技術 以現有開發(fā)人員和能力完全可以開發(fā) 以現有開發(fā)人員和能力基本上可以開發(fā) 需適當增加開發(fā)人員和能力 需一定程度增加開發(fā)人員和能力 需大幅度增加開發(fā)人員和能力 開發(fā)設備 以現有開發(fā)設備和能力完全可以開發(fā) 以現有開發(fā)設備和能力基本上可以開發(fā) 需適當增加開發(fā)設備和能力 需一定程度增加開發(fā)設備和能力 需大幅度增加開發(fā)設備和能力 生產方面的問題評分標準 5 4 3 2 1 生產人員 /技術 以現有生產人員和能力完全可以開發(fā) 以現有生產人員和能力基本上可以開發(fā) 需適當增加生產人員和能力 需一定程度增加生產人員和能力 需大幅度增加生產人員和能力 開發(fā)設備 以現有生產設備和能力完全可以開發(fā) 以現有生產設備和能力基本上可以開發(fā) 需適當增加生產設備和能力