【正文】 天麟公司價(jià)值樹(shù) 天麟公司投資回報(bào) 項(xiàng)目的組合 單個(gè)項(xiàng)目 ROI 項(xiàng)目間的協(xié)同效應(yīng) 持續(xù)開(kāi)發(fā)高回報(bào)項(xiàng)目 骨干人員人均開(kāi)發(fā)面積 自有資金每萬(wàn)元開(kāi)發(fā)面積 重疊率 閑置期 單個(gè)項(xiàng)目的回報(bào)狀況 項(xiàng)目平均開(kāi)發(fā)周期 現(xiàn)金銷(xiāo)售收入 成本加價(jià)率（定價(jià)） 銷(xiāo)售折扣率 余房留存比例 應(yīng)收帳款 /總銷(xiāo)售 資金流動(dòng)狀況 項(xiàng)目投入期資金流動(dòng)狀況 項(xiàng)目產(chǎn)出期資金流動(dòng)狀況 總成本中自有資金比例 項(xiàng)目周期 立項(xiàng)周期 開(kāi)發(fā)周期 施工準(zhǔn)備周期 施工建設(shè)周期 項(xiàng)目成本 土地成本 /總成本 建安成本 /總成本 基礎(chǔ)設(shè)施及公共配套成本 /總成本 銷(xiāo)售費(fèi)用 /總成本 資金成本 /總成本 項(xiàng)目的資金周期 項(xiàng)目的運(yùn)作周期 累計(jì)資金投入峰值 項(xiàng)目投入期內(nèi)平均投資規(guī)模 投入期長(zhǎng)短 累計(jì)資金產(chǎn)出峰值 產(chǎn)出期長(zhǎng)短 產(chǎn)出的平均規(guī)模 項(xiàng)目取得成本 三通一平成本 地價(jià)款 10 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 價(jià)值樹(shù)因素定義 ?骨干人員 ：天麟公司運(yùn)作所不可缺少的人員 ?項(xiàng)目資金周期： 從項(xiàng)目運(yùn)作的第一筆資金投入至項(xiàng)目封盤(pán) ?項(xiàng)目運(yùn)作周期： 從項(xiàng)目開(kāi)始談判到項(xiàng)目竣工 ?重疊率： ?閑置期： ?項(xiàng)目投入期： 第一筆資金投入至項(xiàng)目資金平衡點(diǎn)的期間 ?項(xiàng)目產(chǎn)出期： 由項(xiàng)目資金平衡點(diǎn)至封盤(pán) 11 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 第二步：確定影響大的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)” 潛在的“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”在百種指標(biāo)中篩選 土地成本 市政配套成本 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)周期 房屋銷(xiāo)售價(jià)格及速度 建安成本 資金成本 公司管理費(fèi)用 設(shè)計(jì)費(fèi)用 如果變化 10%，則對(duì)回報(bào)影響的情況 百分比 15 4 12 9 9 3 2 2 選定后分別交給有關(guān)經(jīng)理去執(zhí)行 暫不選定 12 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 第三步：將“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)”分配給有關(guān)經(jīng)理 徐總 ?資本投資回報(bào) ?銷(xiāo)售收入增長(zhǎng) ?利潤(rùn) ?……... 王總 ?……... 余總工 ?工程質(zhì)量 ?工程成本控制 ?……... 部門(mén)經(jīng)理 ? ?……... 月度 \季度 1年度 報(bào)告頻率 每日 13 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 第四步：確立“關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)” 在未來(lái)三年重視資本投資回報(bào)率 (ROIC)達(dá)到 12% 將項(xiàng)目利潤(rùn)率提高 4個(gè)百分點(diǎn) 項(xiàng)目周期縮短 6% 銷(xiāo)售收入提高 5% 開(kāi)發(fā)成本降低 5% 市政配套成本降低 6% 土地成本降低 4% 開(kāi)發(fā)規(guī)模增加 100％ 銷(xiāo)售價(jià)格提高 2％ 工程運(yùn)作成本降低 3% 說(shuō)明性目標(biāo) 2023 2023 2023 15萬(wàn) 30萬(wàn) 32萬(wàn) 41% 40% 39% 24% 22% 21% 100 85 70 14 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 總經(jīng)理的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 總經(jīng)理 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 15 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 經(jīng)營(yíng)總監(jiān)的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)副總 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 16 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 營(yíng)銷(xiāo)副總 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 17 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 財(cái)務(wù)總監(jiān)的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 18 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 行政總監(jiān)的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 行政總監(jiān) 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 19 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 總工程師的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 總工程師 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 20 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 經(jīng)營(yíng)經(jīng)理的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 21 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 客戶(hù)服務(wù)部經(jīng)理 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 22 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 工程部的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 工程部經(jīng)理 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 23 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 人事經(jīng)理的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 人事部經(jīng)理 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 24 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 行政經(jīng)理的關(guān)鍵崗位管理指標(biāo) 行政部經(jīng)理 關(guān)鍵崗位 指標(biāo) 25 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料 來(lái)源 總經(jīng)理業(yè)績(jī)考核權(quán)重計(jì)算 26 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo) 3 遠(yuǎn) 低 目 標(biāo) 1 權(quán)重 低 於 目 標(biāo) 2 資料 來(lái)源 經(jīng)營(yíng)副總業(yè)績(jī)考核權(quán)重計(jì)算 27 ? 天圖投資管理有限公司 深圳 北京 上海 香港 指 標(biāo) 遠(yuǎn) 超 目 標(biāo) 5 超 過(guò) 目 標(biāo) 4 達(dá) 到 目 標(biāo)