【正文】 內(nèi)檢查分供方的質(zhì)量能力和供貨質(zhì)量業(yè)績，按照零件列表（供應(yīng)商清單）并進(jìn)行分析評價(jià)。供應(yīng)商自己的實(shí)驗(yàn)室要滿足 ISO/IEC17025。必須考慮以往的供貨質(zhì)量業(yè)績評價(jià)的結(jié)果。3/15/2023 60力的分供方供貨？要求 /說明 在確定分供方之前，必須有質(zhì)量管理體系的評價(jià)結(jié)果（認(rèn)證 /審核）。要對已制定的質(zhì)量保證措施的有效性和持續(xù)改進(jìn)提供證據(jù)。對此，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的考慮進(jìn)行過程審核和產(chǎn)品審核是必需的。當(dāng)中間庫存量小或沒有中間庫存量時(shí)，數(shù)量問題或物流問題會(huì)直接導(dǎo)致停產(chǎn)。3/15/2023 581 分供方 /原材料? 縮短給顧客的供貨時(shí)間（如即時(shí)供貨）和減少單件全過程生產(chǎn)時(shí)間會(huì)對采購周期產(chǎn)生影響，并要求在生產(chǎn)過程中采取特別的措施。3/15/2023 57過 程 審 核? 為了保持和改善顧客滿意度，供應(yīng)商具有這樣的義務(wù)，即在生產(chǎn)之后還要關(guān)心自己的產(chǎn)品。 3/15/2023 56過 程 審 核? 供貨質(zhì)量業(yè)績是由人、機(jī)、料、法、環(huán)、精益生產(chǎn)、低倉儲(chǔ)量和高員工素質(zhì)來決定的。 ? 在所有過程中以顧客為中心進(jìn)行活動(dòng)是讓顧客在質(zhì)量，價(jià)格、服務(wù)和創(chuàng)新方面滿意的基礎(chǔ)。 ? 計(jì)算單項(xiàng)過程要素的符合率 EE的公式如下： EE= 100%各個(gè)提問的實(shí)得分之和各個(gè)提問的滿分之和3/15/2023 54過程審核 — （ B 批量生產(chǎn)）顧客滿意度核心過程 分供方 服務(wù)支持性過程糾正措施 /持續(xù)改進(jìn)3/15/2023 55過 程 審 核? 具有過程能力的批量生產(chǎn)的前提條件是，堅(jiān)持不懈地落實(shí)來自產(chǎn)品誕生過程的所要求的全部措施。3/15/2023 52過 程 審 核分?jǐn)?shù) 衡量符合單項(xiàng)要求的評分10 完全符合要求8 絕大部分符合要求；有少量偏差 *）6 部分符合要求；有較大偏差4 符合不足；偏差嚴(yán)重0 完全不符合要求“ 絕大部分 ” 應(yīng)理解為 3/4以上的規(guī)定都被證明有效且無特別風(fēng)險(xiǎn)。每個(gè)問題的得分可分為： 0、 10。 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝模具 (6個(gè)提問 )– 生產(chǎn)（每一道工序） (23個(gè)提問 )– 質(zhì)量規(guī)程、檢查和生產(chǎn)文件，生產(chǎn)上用的檢查和加工手段，審查表等。維修計(jì)劃、保養(yǎng)規(guī)程、有關(guān)人員的技能要求、審查表等。質(zhì)量手冊、任務(wù)委托文件管理?xiàng)l理、審核表3/15/2023 48質(zhì)量審核的種類、目的和有關(guān)文件資料過程審核 通過對人員知識(shí)的評價(jià)，通過對某些工藝流程的實(shí)用性以及對遵守這些工藝流程的評價(jià)，來評定質(zhì)量保證的作用和效力。 注： 行。 注： 評價(jià)是否需要采取改進(jìn)或糾正措施 。上述這些審核通常稱為 “ 質(zhì)量體系審核 ” 、 “ 過程質(zhì)量審核 ” 、 “ 產(chǎn)品質(zhì)量審核 ” 和服務(wù)質(zhì)量審核。3/15/2023 44質(zhì)量審核的定義 質(zhì)量審核： 確定質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排 ,以及這些安排是否有效地實(shí)施并適合于達(dá)到預(yù)定目標(biāo)的、有系統(tǒng)的、獨(dú)立的檢查。 如果在產(chǎn)品入庫、整車評審、可靠性試驗(yàn)、 現(xiàn)生產(chǎn)及用戶反饋中出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，則 要相應(yīng)降低評審等級。3/15/2023 43降 級 標(biāo) 準(zhǔn)? 降至 C級的理由，即使?jié)M足符合率大于 79% 如果產(chǎn)品審核低于 90%，則直接定為 C級。 一個(gè)或多個(gè)關(guān)于質(zhì)量體系審核 /過程審核的提 問被評為 0分 /否。? 例如： Ep=79% 和 Eges=80% C級 3/15/2023 42降 級 標(biāo) 準(zhǔn)? 由 A級降至 B級的理由，即使符合率大于 89% 不具備根據(jù) （ QS900O ， ISO/TS16949）質(zhì)量管理體 系的認(rèn)證。3/15/2023 39質(zhì)量管理體系審核? 在過程審核和針對質(zhì)量管理體系要素的補(bǔ)充審核中出現(xiàn)嚴(yán)重偏差時(shí)，對質(zhì)量管理體系要素的評價(jià)結(jié)果低于 80%時(shí)，將拒絕承認(rèn)質(zhì)量管理體系的認(rèn)證證書，涉及到的供應(yīng)商將被一汽集團(tuán)要求由第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審。? 認(rèn)證證書 的認(rèn)可前提是，此種認(rèn)證是由國家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的3/15/2023 38質(zhì)量管理體系審核? 對第二方審核的這種認(rèn)可是針對 【供應(yīng)商質(zhì)量能力評審準(zhǔn)則】 II 體系審核 中的 這些質(zhì)量管理要素的，即如果企業(yè)沒有按照、 ISO/TS16949和 QS9000進(jìn)行過認(rèn)證就必須在過程審核中進(jìn)行補(bǔ)充審核那些要素。3/15/2023 37質(zhì)量管理體系審核 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果 /認(rèn)證證書的認(rèn)可? 質(zhì)量管理體系審核和過程審核都是非常費(fèi)時(shí)的，接受審核的企業(yè)和審核員所在企業(yè)都要為此投入很多人力，是一個(gè)很高的成本因素。? 供應(yīng)商有這樣的義務(wù)，即將全部的認(rèn)證結(jié)果 /審核結(jié)果，包括內(nèi)部審核的結(jié)果，在被問及時(shí)提供給一汽集團(tuán)。? 如果在過程審核時(shí)確定存在著和 【供應(yīng)商質(zhì)量能力評審準(zhǔn)則】 II 體系審核 中的質(zhì)量管理體系要素有關(guān)的重大缺陷，該要素將會(huì)進(jìn)一步地補(bǔ)充進(jìn)過程審核的評價(jià)之中。供應(yīng)商必須確保當(dāng)前有效的質(zhì)量管理證明文件得到有效的保存。? 在質(zhì)量管理體系或單項(xiàng)要素審核之前，以及在審核過程中，審核事宜以及相關(guān)的提問由審核人員根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況確定下來，涉及不到的質(zhì)量管理要素將不進(jìn)行審核。? 質(zhì)量管理體系審核的評審依據(jù)是供應(yīng)商的質(zhì)量手冊，質(zhì)量管理的程序文件以及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和其他與質(zhì)量有關(guān)的規(guī)定、合同文件、顧客與法規(guī)要求等，供應(yīng)商必須提供各條質(zhì)量管理體系要求有效落實(shí)的證據(jù)。3/15/2023 33質(zhì)量管理體系審核? 審核時(shí)，確定被審核方各生產(chǎn)場所的質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性，同時(shí)要將其產(chǎn)品質(zhì)量狀況考慮進(jìn)去。這些要求和ISO9000標(biāo)準(zhǔn)是相一致的，并考慮了汽車工業(yè)的特點(diǎn)，這些要求涉及到從根本確定和提出質(zhì)量管理體系不可缺少的前提條件以及質(zhì)量體系的實(shí)際運(yùn)用。只有當(dāng)審核報(bào)告中的改進(jìn)計(jì)劃指出的各個(gè)不足按照規(guī)定期限消除并滿足必要的先決條件，才可給予 批量供貨認(rèn)可。希望供應(yīng)商制定出必要的措施，迅速落實(shí)自己的改進(jìn)計(jì)劃。? 質(zhì)量能力的定級是針對產(chǎn)品組（如輪胎、玻璃、鑄件）以及相關(guān)的生產(chǎn)工序（如熱處理、噴涂）來進(jìn)行的。評分結(jié)果的得出基于兩點(diǎn)，一是每個(gè)提問 /要求的計(jì)分規(guī)定，二是質(zhì)量管理要素和過程要求的單項(xiàng)符合率的累積計(jì)算公式。3/15/2023 28體系結(jié)構(gòu)? 質(zhì)量管理體系審核、潛在供應(yīng)商評價(jià)、過程審核和產(chǎn)品審核將納入一汽集團(tuán)對供應(yīng)商的質(zhì)量能力的總評價(jià)之中。3/15/2023 24體系結(jié)構(gòu)? 為了把按建立的質(zhì)量管理體系的基本要求與一汽集團(tuán)的產(chǎn)品在產(chǎn)品誕生、制造和供貨階段中的過程和產(chǎn)品的特殊要求明確區(qū)分出來，針對每個(gè)產(chǎn)品組質(zhì)量能力的總評價(jià)分為三部分： 質(zhì)量管理體系審核 潛在供應(yīng)商評價(jià)或過程審核 產(chǎn)品審核 （相互關(guān)系和重點(diǎn)參閱圖 3和圖 4）3/15/2023 25實(shí)踐提出的補(bǔ)充要求批量生產(chǎn) /顧客要求 /服務(wù)汽車工業(yè)的質(zhì)量管理認(rèn)證和審核產(chǎn)品審核國家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu) 汽車生產(chǎn)廠 /供應(yīng)商質(zhì)量手冊、程序文件 /工作指導(dǎo)書采用質(zhì)量管理體系針對顧客的產(chǎn)品要求 /過程要求持續(xù)改進(jìn)具備 /應(yīng)用以該標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)的質(zhì)量管理體系具有 /應(yīng)用針對汽車行業(yè)的補(bǔ)充要求，并且有效+對自制產(chǎn)品貫徹過程的要求，并且有效過程 /工藝適用性（按顧客和產(chǎn)品特定要求）滿足產(chǎn)品所有重要的質(zhì)量特性+圖 3 各種審核的相互關(guān)系與重點(diǎn)， ISO/TS16949， QS9000認(rèn)證證書ISO9001/9002認(rèn)證證書認(rèn)證證書潛在供應(yīng)商評價(jià) /過程審核標(biāo)準(zhǔn)和汽車工業(yè)的基本要求3/15/2023 26質(zhì)量能力產(chǎn)品審核質(zhì)量管理體系審核、 QS9000、 ISO/TS16949滿足重要的產(chǎn)品特性經(jīng)驗(yàn) /參考滿足重要的特性零部件水平 質(zhì)量管理體系JIT 內(nèi)部評審產(chǎn)品誕生項(xiàng)目策劃 職 責(zé) 目標(biāo)制定 開發(fā)能力 批量認(rèn)可 顧客聯(lián)系質(zhì)量方法 /質(zhì)量技術(shù)質(zhì)量分析 檢驗(yàn)設(shè)備 持續(xù)改進(jìn)外購件分供方資格 產(chǎn)品認(rèn)可 零件貯存生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備 過程能力工藝規(guī)程 /工藝質(zhì)量 物流顧客關(guān)懷產(chǎn)品審核 缺陷分析糾正措施 顧客聯(lián)系批量生產(chǎn)原材料 /外購件評價(jià)分供方產(chǎn)品、過程認(rèn)可產(chǎn)品的交貨、標(biāo)識(shí)、貯存缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)商定目標(biāo)生產(chǎn)（各道工序）人員安排和素質(zhì) 生產(chǎn)設(shè)備 /工裝運(yùn)輸 /搬運(yùn) 貯存 /包裝缺陷分析 持續(xù)改進(jìn)顧客關(guān)懷 /顧客滿意度（服務(wù)）滿足顧客要求可靠性 /耐久試驗(yàn)缺陷分析，持續(xù)改進(jìn)圖 4 用于評價(jià)質(zhì)量能力的質(zhì)量管理體系、過程要素和產(chǎn)品質(zhì)量過程審核潛在供應(yīng)商評價(jià) 擁有龐大的管理資料庫3/15/2023 27體系結(jié)構(gòu)? 進(jìn)行質(zhì)量審核時(shí)使用提問表 /要求條例，它們是根據(jù)質(zhì)量管理要素和過程要求編寫的（見圖 4）。3/15/2023 23質(zhì)量能力審核的負(fù)責(zé)部門? 如果質(zhì)量管理體系已由國家和顧客認(rèn)可的認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行的審核 /認(rèn)證，那么將根據(jù)具體情況作出決定，即審核 /認(rèn)證結(jié)果能否全部或部分被接受和考慮，或者是否需要重新進(jìn)行審核。潛在供應(yīng)商評價(jià)和針對特殊產(chǎn)品和特殊過程要求的審核將由其它部門的專家參加，如產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn) /一汽集團(tuán)的其它部門。在這種情況下可進(jìn)行新一輪的質(zhì)量能力評審以及首批樣品檢驗(yàn)（見采購合同）。3/15/2023 21質(zhì)量能力審核要求? 質(zhì)量能力的定級基于在確定的日期進(jìn)行的審核的結(jié)果，這個(gè)結(jié)果是在合同規(guī)定的范圍內(nèi)將供應(yīng)商處的實(shí)際情況和一汽集團(tuán)的要求進(jìn)行比較后評價(jià)出來的。? 在簽發(fā)委托書和訂購首批樣件之前，必須具備 A級或 B級的質(zhì)量能力。3/15/2023 20質(zhì)量能力審核要求? 中國第一汽車集團(tuán)的采購部門確保選定的供應(yīng)商在報(bào)價(jià)是已經(jīng)了解所有的標(biāo)準(zhǔn)和要求，以便在需要時(shí)，將這些因素考慮進(jìn)成本核算中去。? 這個(gè)證據(jù)可以先由供應(yīng)商以填表的形式通報(bào)，然后在由 中國第一汽車集團(tuán)的有關(guān)部門的審核員通過 “ 潛在供應(yīng)商評價(jià) ” 或者“ 過程審核 ” 的形式獲得3/15/2023 19質(zhì)量能力審核要求? 如果供應(yīng)商要提供的是產(chǎn)品組目錄中的一個(gè)新產(chǎn)品組，而對此產(chǎn)品組從來未進(jìn)行過質(zhì)量能力的評審，那么也要求該供應(yīng)商提供其質(zhì)量能力的證據(jù)。對供應(yīng)商作出的良好的評價(jià)結(jié)果是決定產(chǎn)品生產(chǎn)定點(diǎn)的前