匯仁集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)核心業(yè)務(wù)流程-文庫吧資料
2025-03-02 13:15本頁面
【正文】 件處理流程 ? 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 ? 經(jīng)濟(jì)犯罪案件查處流程 ? 銷售人員信用管理流程 2 單位審計(jì)管理流程 被審計(jì)單位 內(nèi)部 /營銷監(jiān)審中心主任 審計(jì)員 /專項(xiàng)審計(jì)組 監(jiān)察檢審部部長 集團(tuán)公司總裁 說明 ?本流程適應(yīng)于：專項(xiàng)監(jiān)審、財(cái)務(wù)監(jiān)審、經(jīng)營監(jiān)審。 ?本流程主要針對(duì)定期審計(jì)或重大事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)，如重大設(shè)備采購行為、工程招投標(biāo)、工程結(jié)算等。 ?隨機(jī)審計(jì)包括員工投訴、重大行為產(chǎn)生的審計(jì)需求。 ? 總裁對(duì)復(fù)議有最終裁決權(quán)力 ? 形成最終審計(jì)報(bào)告后，有關(guān)的處理、處罰條款由經(jīng)營 /監(jiān)審中心主任負(fù)責(zé)監(jiān)督集團(tuán)公司有關(guān)職能管理部門執(zhí)行，并與被審計(jì)人 /單位的績效考核掛鉤。 成立專案組或確定負(fù)責(zé)人 提供背景資料 案件調(diào)查 審核 協(xié)助調(diào)查 實(shí)施 終結(jié)備案 提出訴訟計(jì) 劃和方案 協(xié)調(diào) 指導(dǎo)、協(xié)調(diào) 可立案？ 重大案件？ 審批 法律咨詢 Y N Y N 初審 6 法律咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)流程 當(dāng)事人或單位 法務(wù) 訴訟 法律事務(wù)中心主任 說明 ?法律咨詢主要是針對(duì)集團(tuán)公司營銷系統(tǒng)、人力資源管理系統(tǒng)等部門處理業(yè)務(wù)工作時(shí)對(duì)法律事務(wù)的咨詢需求；也可以考慮對(duì)員工個(gè)人提出的與工作相關(guān)的法律咨詢問題。 ?如果事情有演化為訴訟案件的可能，法律事務(wù)中心有責(zé)任進(jìn)行調(diào)查和受理為案件；當(dāng)事人或單位也可以提出受理請(qǐng)求。 ?該流程負(fù)責(zé)侵權(quán)案件的對(duì)象是匯仁集團(tuán)公司員工的侵權(quán)行為，包括受賄、盜竊或挪用公司資產(chǎn)、銷售員卷款行為、商業(yè)欺詐案件等其它侵占公司財(cái)產(chǎn)行為。 ?在案件查處過程中，安全保衛(wèi)中心主任全權(quán)負(fù)責(zé)案件的立項(xiàng)和訴訟業(yè)務(wù)；但定期或者分階段要及時(shí)向監(jiān)察監(jiān)審部部長匯報(bào)工作，取得指示和工作協(xié)調(diào)。 收集背景資料 初步調(diào)查 立案否？ 組織專案組，調(diào)查案情 提供辦案信息 案件偵察 /訴訟準(zhǔn)備 行使法律權(quán)力和義務(wù) 案件終結(jié) 提供法律咨詢和律師訴訟 恢復(fù)日常管理狀況 通知 N Y 8 銷售人員信用管理流程 人力資源部 應(yīng)聘銷售員 /銷售員 法律事務(wù)中心擔(dān)保員 說明 ?應(yīng)聘銷售員，應(yīng)先通過個(gè)人信用情況調(diào)查；個(gè)人信用是否真實(shí)和有效，在銷售員管理制度中應(yīng)明確界定。 初選銷售人員 提供個(gè)人信用擔(dān)保背景資料 審查銷售員個(gè)人檔案、信用擔(dān)保資料的真實(shí)性和有效性 正確么？ 不予錄用 提供變化后的信用資料 錄用 檔案管理 Y N 9 匯仁集團(tuán)制藥事業(yè)部核心業(yè)務(wù)流程 ? 制藥事業(yè)總體流程 ? 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 ? 生產(chǎn)流程 ? 不合格品處理流程 ? 生產(chǎn)維修項(xiàng)目實(shí)施流程 ? 動(dòng)力設(shè)備安裝項(xiàng)目管理流程 ? 基建項(xiàng)目管理流程 ? 工藝文件制作流程 10 制藥事業(yè)總體流程 計(jì)劃調(diào)度中心 制藥公司 采購部 技術(shù)管理中心 機(jī)動(dòng)設(shè)備中心 質(zhì)量保證部 銷售事業(yè)部 基建項(xiàng)目中心 人力資源事業(yè)部部、財(cái)務(wù)管理事業(yè)部、監(jiān)察檢審事業(yè)部、研發(fā)事業(yè)部 銷售訂單 庫存 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)制造 合格產(chǎn)品 產(chǎn)品入庫 市場(chǎng)銷售 全程質(zhì)量品質(zhì)保證、生產(chǎn)動(dòng)態(tài)檢測(cè)、原料和輔料檢測(cè)、成品檢測(cè)、 GMP管理 技術(shù)制度與規(guī)范技術(shù)管理、生產(chǎn)技術(shù)問題處理、技術(shù)培訓(xùn)、工藝文檔管理 動(dòng)力能源供應(yīng)、設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理、設(shè)備采購安裝、安全生產(chǎn)、計(jì)量管理、設(shè)備維修維護(hù) 各種生產(chǎn)基建項(xiàng)目立項(xiàng)與建設(shè) 人力資源管理、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)與市場(chǎng)檢審、法律與保衛(wèi)、新產(chǎn)品開發(fā) 11 生產(chǎn)計(jì)劃制訂流程 技術(shù)調(diào)度中心 銷售事業(yè)部 采購事業(yè)部 相應(yīng)制藥公司 查詢
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