【正文】 生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應滿足生產(chǎn) 生產(chǎn) 要求。現(xiàn)場生產(chǎn)流程人流、工藝走向合理，并能滿足各自生產(chǎn)生產(chǎn)要求； ◆ 廠房預留必需的空間，滿足 設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行； ◆ 廠房清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿； ◆生產(chǎn)車間的空氣潔凈度應滿足飲用水生產(chǎn)要求。廠部負責生產(chǎn)設施和工作場的管理，生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設施和工作場的維護。廠區(qū)具備以下要求： ◆ 合理選擇廠址，周圍無有害氣體、煙塵、灰塵、粉 塵、放射性物質(zhì)及其他擴散性污染源，廠區(qū)整潔； ◆ 水源地設立衛(wèi)生防疫區(qū)，以泉（井）外圍半徑 15 米范圍內(nèi)為一級防護區(qū)，此區(qū)內(nèi)無關人員不得入內(nèi)，不得放置與取水設備無關的其他物品； ◆ 在一級外圍 30 米的范圍為二級防護區(qū)，此區(qū)內(nèi)不得設置居住區(qū)和工廠、廁所等，不得堆放垃圾、廢棄物，嚴禁使用農(nóng)藥、化肥，并不得有破壞水源水文地質(zhì)條件的活動，保護好現(xiàn)有的生態(tài)環(huán)境； ◆ 對廠區(qū)內(nèi)垃圾進行密閉式存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)和定時清理，廠區(qū)排污溝為密閉式，沒有異味，各種雜物分類集中堆放。 企業(yè)場所要求 廠區(qū)要求 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質(zhì)量的重要條件，本公司建立滿足飲用水生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。本公司制定《人力資源控制程序》對新老員工進行適宜的培訓，確保技術水平及其職業(yè)素養(yǎng)合格。 當出現(xiàn)資源不適應情況時，相關部門按《 人力資源控制程序 》、《生產(chǎn)設備控制程序》、本章節(jié)等文件的要求，確定申請所需資源，由總經(jīng)理落實提供所需的資源；在管理評審會議中應評 價資源的需求情況。 ，提高顧客的滿意度。 質(zhì)量負責人負責對管理評審中提出的改進措施的執(zhí)行情況進行跟蹤驗證，驗證的結果應記錄并上報總經(jīng)理。 質(zhì)量負責人負責做好會議記錄，負責編制管理評審報告（評審輸出的表現(xiàn)形式），管理評審報告中應寫明管理評審的結論，至少應包括對質(zhì)量安全管理體系及其過程、產(chǎn)品、安全衛(wèi)生、資源 需求進行改進的決定和措施。 參加管理評審的人員在收到管理評審計劃后，按要求準備好須提交的有關評審輸入的資料，這些資料的內(nèi)容包括： a） 質(zhì)量、衛(wèi)生監(jiān)管部門年度抽檢的結果； b） 顧客的反饋； c） 質(zhì)量控制過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性統(tǒng)計分析； d） 糾正、預防措施的實施的狀況； e） 以往管理評審的跟蹤措施的落實情況和效果評價； f） 可能引起質(zhì)量安全管理體系變化的內(nèi)部和外部環(huán)境； g） 采購控制情況； h） 企業(yè)場所衛(wèi)生管理的狀況； i） 各部門或公司員工提出的改進建議。 3. 控制要求 管理評審由總經(jīng)理主持，每年至少進行一次，必要時可臨時舉行。 2. 職責 總經(jīng)理負責主持管理評審會議，負責批準管理評審計劃和管理評審報告。 4. 辦公室 、廠部門收集新法律法規(guī)、新工藝措施、新技術，并得到批準后及時交與適用部門執(zhí)行。 內(nèi)部溝通 1. 全公司員工必須遵守本手冊 《人員崗位職責及任職要求》，了解本崗位職責，遵守安全衛(wèi)生工作規(guī)章制度； 2. 本公司主要通過文件、記錄、宣傳、會議、培訓等活動，實現(xiàn)在不同部門間溝通關于本管理體系與執(zhí)行成效的信息。 質(zhì)量負責人 總經(jīng)理負責從管理人員中任命一名質(zhì)量 負責人，并確保全體員工了解質(zhì)量負責人的職責和權限。 本公司結合實際要求，編制了“質(zhì)量安全管理體系職能分配表”（見 ）。 本公司各部門的質(zhì)量職責和權限、主要管理層的職責和權限見 。 職責、權限與溝通 職責和權限 本公司根據(jù)管理運作的需要，建立了完善的組織機構，編制公司組織機構圖、質(zhì)量安全管理體系機構圖（見 ）。 當需要改進和更新現(xiàn)有的質(zhì)量安全管理體系時，本公司將重新對質(zhì)量安全管理體系進行策劃。 策劃 質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標分解以及管理，在本手冊中 。 b、 在進行管理評審時，將對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。 c、 通過建立和實施質(zhì)量安全管理體系，使得滿足顧客要求轉化為公司飲用水生產(chǎn)與銷售服務中，體現(xiàn)在各項工作中（諸如資源提供、水處理過程控制、灌裝過程控制、設備管理、衛(wèi)生控制、采購質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、顧客滿意度評價、持續(xù)改進等工作），從而達到顧客的持續(xù)滿意。 4. 相關文件 《記錄控制程序》 第 5 章 管理職責 組織領導 在本手冊 ，公司最高管理者（總經(jīng)理）任命了 質(zhì)量負責人并對其應承擔的質(zhì) 量職責進行了確定；在本手冊 ， 公司最高管理者（總經(jīng)理）確定了各質(zhì)量部門及部門質(zhì)量職責，相關人員的崗位職責、要求在支持性文件《人員崗位職責及任職要求》中詳細規(guī)定。 質(zhì)量記錄應詳細、準確、內(nèi)容完整、字跡清晰且易于識別。 3. 控制要求 質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存期限和處理按《記錄控制程序》執(zhí)行。 各部門負責相關質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存 、歸檔、移交、處理。 4. 相關文件 《文件控制程序》 記錄控制 做好與質(zhì)量有關的各項活動的質(zhì)量記錄并妥善管理和保存，為證實符合生產(chǎn)許可證管理要求和質(zhì)量安全管理體系有效運行提供客觀證據(jù)。直接引用的國標、行標加蓋“受控文件”。 9. 公司自行編制的文件以書面形式為準，存在于電子媒體的文件，不作為執(zhí)行的依據(jù)。 7. 確保在使用場所得到并使用有效版本的文件，并及時從使用場所撤銷無效的作廢的文件。 5. 受控文件應進行編號，歸檔時應按類別進行文件歸檔。文件更改時，其版本號、修訂號應相應更改。 2. 根據(jù)需要適時對使用中的文件進行評審。其管理過程按《文件控制程序》執(zhí)行。 本公司的技術標準包括： （ 1） 本公司等同采納的國家標準、行業(yè)標準及地方標準； （ 2） 本公司制定的包含產(chǎn)品質(zhì)量要求的各類工藝文件； （ 3） 本公司制定原輔料、半成品、產(chǎn)品檢驗標準； 辦公室負責將本公司所需的產(chǎn)品國家標準、行業(yè)標準及地方標準收集齊全。 設計工藝文件的基本要求： （ 1） 工藝文件應正確、完整、統(tǒng)一、清晰，科學、合理； （ 2） 盡可能采用國內(nèi)外先進工藝技術和經(jīng)驗； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須充分考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生保障措施； （ 5） 所用術語、符號、代號要符合相應標準的規(guī)定； （ 6） 計量單位應使用法定計量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確； （ 8） 工藝文件至少包括工藝流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導書等。工藝文件由廠部負責工藝文件的編制，質(zhì)量負責人審核，總經(jīng)理批準發(fā)布執(zhí)行。 工藝文件 工藝文件是指導現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術文件。 ◆ 質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍（見第１章） b） 質(zhì)量手冊覆蓋的部門（見 ）引用的程序文件（見附頁文件目錄） c） 質(zhì)量安全管理體系中各生 產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)控、衛(wèi)生安全控制的相互作用的描述。 文件要求 總則 質(zhì)量體系文件根據(jù)《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》的要求編制，能覆蓋審查通則中 21個要素的要求， 本公司質(zhì)量管理有關的所有部門和崗位及其工作程序和操作規(guī)范。 g) 監(jiān)視、測量和分析過程的有效性和效率； h) 確定防止不合格并消除產(chǎn)生原因的措施； i) 建立和應用持續(xù)改進質(zhì)量安全管理體系的過程。 各部門：食品質(zhì)量安全管理體系所涉及的所有部門。 審查通則：《食品質(zhì)量安全市場準入審查通則》。 第三章 術語、縮寫和定義 術語 使用的供應鏈為供方→本公司→顧客。 ： （桶）裝飲用純凈水生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品為（桶）裝飲用純凈水。通過形成文件、實施、保持并且不斷改進質(zhì)量安全管理體系，逐步提高本公司的管理水平，確保產(chǎn)品的質(zhì)量， 滿足顧客不斷提高的要求，通過對本公司管理全過程的嚴格管理實現(xiàn)本公司逐步發(fā)展。 本手冊所規(guī)定的質(zhì)量安全管理體系要求適用于公司質(zhì)量安全管理體系所需的各過程，包括 質(zhì)量管理、企業(yè)場所管 理、生產(chǎn)資源提供、采購質(zhì)量控制、過程質(zhì)量控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量控制 的過程等。 其他各崗位職責見《人員崗位職責與任職要求》的規(guī)定。 5. 負責與顧客進行溝通，組織合同訂單評審；負責接收顧客投訴及組織部門進行處理； 6. 負責顧客滿意度的測量與評估； 7. 完成公司領導交辦的其它工作。 供銷部 1. 負責供應商的評定選擇及監(jiān)控管理，定期對供應商進行業(yè)績評定； 2. 根據(jù)顧客合同、訂單及要求下達相關的生產(chǎn)指示，保證物料的提供、跟蹤交貨狀況。 質(zhì)檢部質(zhì)量職責、權限 1. 貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定； 2. 負責監(jiān)督、檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實施； 3. 組織指導各部門統(tǒng)計技術的應用，負責原材料、半成品、成品質(zhì)量狀況的統(tǒng)計、顧客對產(chǎn)品質(zhì)量方面的投訴事件的分析和處理； 4. 負責對原料、半成品、成品進行檢驗及不合格品的判定、處置、管理； 5. 負責監(jiān)視、測量、檢測儀器儀表的校準及監(jiān)督管理 工作； 6. 完成公司領導交辦的其它工作。 生產(chǎn)車間班組質(zhì)量職責、權限 1. 貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和本公司有關規(guī)定； 2. 組織好均衡生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，按時完成生產(chǎn)任務； 3. 認真執(zhí)行安全操作規(guī)程，搞好安全生產(chǎn)； 4. 認真執(zhí)行工藝規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 5. 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生、設備清潔衛(wèi)生，確保機器設備不帶病工作，保證生產(chǎn)環(huán)境及設備符合食 品質(zhì) 量安全的要求； 6. 負責組織生產(chǎn)人員進行生產(chǎn)技術培訓，并定期進行衛(wèi)生、安全教育。 7. 負責生產(chǎn)設備的采購和報廢的審批、 負責重大或特殊合同的審批、主要原材料供應商的審準。 5. 樹立健全企業(yè)各項規(guī)章制度，主持企業(yè)質(zhì)量會議，總結質(zhì)量工作經(jīng)驗，鞏固成績，指出質(zhì)量問題，分析質(zhì)量事故，吸取教訓，明確改進方向措施，不斷提高產(chǎn) 質(zhì)量，責成做好會議記錄并整理歸檔。 3. 領異制定企業(yè)質(zhì)量方針，目標和近遠期質(zhì)量計劃，并督促組織實施。 總經(jīng)理： 日 期： 20xx0405 組織機構與職責 （ 1） 組織機構圖 化 檢 室 供銷部 廠部 質(zhì)檢部 總經(jīng)理 質(zhì)量負責人 廠部辦公室 生產(chǎn)車間 倉庫 財務部 注：財務部不納入體系管理 質(zhì)量管理體系機構圖 供銷部 廠部 質(zhì)檢部 總經(jīng)理 質(zhì)量負責人 財務部 注：財務部不納入體系管理 計量儀器管理 原輔料、產(chǎn)品檢驗 質(zhì)量檢驗 采購管理 生產(chǎn)車間 廠部辦公室 倉庫 銷售管理 顧客管理 材料使用管理 生產(chǎn)管理 成品防護管理 人力資源管理 文件管理 （ 2） 質(zhì)量安全管理體系職能分配表 管理層 質(zhì)量手冊章節(jié) 部門 質(zhì)量負責人 總經(jīng)理 廠辦 廠部 質(zhì)檢部 車間 供銷部 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ★ ○ ▲