【正文】 28 處理抱怨程序 SHJ－ CX－ 28 28— 2 29 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件管理程序 SHJ－ CX－ 29 29— 3 30 外部設(shè)備的使用程序 SHJ－ CX－ 30 30— 2 31 網(wǎng)點(diǎn)控制管理程序 SHJ－ CX－ 31 31— 3 C、 刊 頭 實(shí)驗(yàn)室的名稱和標(biāo)志 、 文件編號(hào) 、 名稱 、生效日期 、 版次號(hào) 、 頁(yè)碼 。 相關(guān)文件 a． SHJCX02 文件資料控制和維護(hù)程序 b． SHJCX03 質(zhì)量體系審核程序 c． SHJCX04 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 d． SHJCX06 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序 e． SHJCX07 糾正和預(yù)防措施程序 f． SHJCX11 意外情況控制程序 三、 程序文件的編寫(xiě) 、 程序文件的作用 質(zhì)量體系文件中的程序文件是規(guī)定實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量活動(dòng)方法和要求的文件 ， 是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件 。 驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容如下： (1) 參加比對(duì)的試驗(yàn)項(xiàng)目； (2) 參加比對(duì)的實(shí)驗(yàn)室名稱； (3) 參加比對(duì)的本中心實(shí)驗(yàn)室名稱； (4) 具體驗(yàn)證和比對(duì)試驗(yàn)時(shí)間安排； (5) 必要時(shí)，規(guī)定參加比對(duì)試驗(yàn)的人員。 本中心按 《 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證程序 》使用合適的方法及數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制 。 如果檢測(cè)工作出現(xiàn)重大偏差或發(fā)生重大質(zhì)量事故 ， 除按 ， 應(yīng)按 《 意外情況控制程序 》 進(jìn)一步處理 。 檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的例外許可規(guī)定 偏離許可條件 (1) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的方法不完善 ， 有先進(jìn)合理的方法可采用； (2) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的某項(xiàng)試驗(yàn)方法明顯不合理論 ， 有理論依據(jù)證明； (3) 有不可抗拒的原因 ， 不能執(zhí)行規(guī)定程序等情況； (4) 客戶 、 有關(guān)部門的特殊要求 ， 有書(shū)面協(xié)議書(shū) 。 ? 管理評(píng)審內(nèi)容和程序見(jiàn) 《 質(zhì)量體系管理評(píng)審程序 》 檢測(cè)工作偏離程序、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的例外許可規(guī)定 本中心的檢測(cè)工作必須遵循質(zhì)量手冊(cè)等質(zhì)量體系文件的規(guī)定要求 ， 不得隨意偏離檢測(cè)程序或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 。 質(zhì)量體系管理評(píng)審 ? 各有關(guān)部門應(yīng)根據(jù)管理評(píng)審中提出的要求 ， 制訂質(zhì)量體系改進(jìn)措施 ， 報(bào)中心 (分中心 )主任批準(zhǔn)后實(shí)施 ，質(zhì)量保證室應(yīng)跟蹤督查并驗(yàn)證質(zhì)量體系改進(jìn)措施結(jié)果 。 質(zhì)量體系管理評(píng)審 ? 中心主任采用會(huì)議或辦公例會(huì)形式組織內(nèi)審員和室主任就質(zhì)量方針 、 目標(biāo)對(duì)質(zhì)量體系的持續(xù)適用性 、 現(xiàn)時(shí)有效性進(jìn)行管理評(píng)審 ， 每年一次 ， 特殊情況應(yīng)增加評(píng)審頻次 。 內(nèi)審員為經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn) 、取得資格證書(shū)的并與被審核部門無(wú)直接責(zé)任的人員 。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容和程序見(jiàn) 《 內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序 》 。 審核中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)結(jié)果可疑 (正確性和有效性有問(wèn)題 )時(shí) ， 應(yīng)立即采取糾正措施并書(shū)面通知可能已經(jīng)受到影響的所有客戶 、 有關(guān)部門 ， 盡快消除負(fù)面影響 。 審核報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 ， 對(duì)其中提出的不合格項(xiàng) ，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析 ， 制訂糾正措施計(jì)劃 ， 經(jīng)審核組長(zhǎng)簽字 ， 總質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施 。 本中心的內(nèi)部質(zhì)量體系審核由總質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織制訂年度審核計(jì)劃和實(shí)施方案 ， 確定審核頻次 ， 報(bào)中心主任批準(zhǔn)后組織內(nèi)審員按質(zhì)量體系要素對(duì)涉及質(zhì)量活動(dòng)的各部門進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系審核 。項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)中心總技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)室負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目的質(zhì)量特性確定質(zhì)量目標(biāo)，編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量體系文件控制 質(zhì)量體系文件的控制見(jiàn)《文件資料控制和維護(hù)程序》。 具體控制措施詳見(jiàn)有關(guān)章節(jié) 。 質(zhì)量體系運(yùn)行 質(zhì)量體系運(yùn)行控制 ? 為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量活動(dòng)的監(jiān)控 ， 保證各項(xiàng)檢測(cè)活動(dòng)按體系文件規(guī)定有效運(yùn)行 ， 本中心建立了質(zhì)量保證體系 。 ? 質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí) 、 完整 ， 貯存環(huán)境適宜 ， 便于檢索 。 其他質(zhì)量文件 其它質(zhì)量文件是保證質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序正確 、 有效運(yùn)行和實(shí)施的支持性文件 ， 是本中心各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)遵循的具體作業(yè)文件 。 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 ? 程序文件是本手冊(cè)的過(guò)程文件和基礎(chǔ)性文件 ， 明確規(guī)定了保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行的活動(dòng)方法和措施 。因此 ， 它也是本中心實(shí)施和保持質(zhì)量體系應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件 。 本中心質(zhì)量體系文件分質(zhì)量手冊(cè) 、 程序文件和其他質(zhì)量文件三個(gè)層次 ， 組成構(gòu)架見(jiàn)圖 53。 他是一個(gè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量管理的法規(guī) ， 也是向委托方 (客戶 )證實(shí)質(zhì)量體系實(shí)用性和實(shí)際運(yùn)行狀況的證明 。 其中組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)范圍見(jiàn)本手冊(cè)第 4章；程序及程序文件編寫(xiě)要求見(jiàn)本手冊(cè)第 5章；資源見(jiàn)本手冊(cè)第 6～ 8章；過(guò)程貫穿本手冊(cè)所有章節(jié)的相關(guān)資源和活動(dòng) 。 質(zhì)量活動(dòng) 儀器設(shè)備 校準(zhǔn) 試劑標(biāo)準(zhǔn) 校定 標(biāo)準(zhǔn)曲線 制備 準(zhǔn)確度 控制 精密度 控制 數(shù)據(jù)復(fù)核 質(zhì)量控制 〇 〇 ● ● ● ● 負(fù)責(zé)部門 分析室 分析室 分析室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 配合部門 質(zhì)保室 質(zhì)保室 質(zhì)保室 分析室 分析室 分析室 表 53 質(zhì)量活動(dòng)展開(kāi)表 注：〇、●意義同表 51。 c．質(zhì)量活動(dòng)展開(kāi) 應(yīng)用質(zhì)量功能展開(kāi)法 (簡(jiǎn)稱 QFD法 )將質(zhì)量要素展開(kāi)成各級(jí)質(zhì)量活動(dòng) ， 以進(jìn)一步明確分工和部門的協(xié)調(diào) ， 其關(guān)系矩陣表如表 52和表 53所示 。 第一層由現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 、 設(shè)計(jì)布點(diǎn) 、 監(jiān)測(cè)計(jì)劃 、 樣品采集和管理 、分析測(cè)試 、 評(píng)價(jià)驗(yàn)證和報(bào)告反饋等七個(gè)要素構(gòu)成 ， 屬于基本過(guò)程要素 ， 是監(jiān)測(cè)質(zhì)量形成的重要環(huán)節(jié)；第二層由質(zhì)量控制和意見(jiàn)處理等兩個(gè)要素構(gòu)成 ， 屬于輔助過(guò)程要素 ， 對(duì)基本過(guò)程要素的有效實(shí)施起著輔助作用；第三層由質(zhì)量文件與記錄 、 人員 、 統(tǒng)計(jì)技術(shù)等三個(gè)要素構(gòu)成 ，屬于基礎(chǔ)性要素 ， 是實(shí)施基本過(guò)程要素和輔助過(guò)程要素的基礎(chǔ)和保證 ， 如表 51所示 。 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查 設(shè)計(jì)布點(diǎn) 制定計(jì)劃 樣品采集 樣品運(yùn)貯 分析測(cè)試 數(shù)據(jù)處理 統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià) 報(bào)告反饋 意見(jiàn)處理 圖 52 監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量環(huán) b．質(zhì)量要素確定 質(zhì)量要素是組成質(zhì)量體系的基本單元 ， 是過(guò)程的抽象 。 方針 目標(biāo) 質(zhì)量環(huán) 及要素 QS 結(jié)構(gòu) QS 文件 QS 運(yùn)行 QS審核 QS評(píng)審 質(zhì)量改進(jìn) 報(bào)告 / 證書(shū) 圖 51 質(zhì)量體系運(yùn)行原理圖 質(zhì)量體系建立 ? 質(zhì)量環(huán)及要素 a． 質(zhì)量環(huán) 質(zhì)量環(huán)描述了檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量形成的全過(guò)程 ，是水環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)質(zhì)量體系設(shè)計(jì)構(gòu)思及運(yùn)行的基本依據(jù) 。 質(zhì)量體系建立 ? 本中心建立的質(zhì)量體系相互聯(lián)結(jié) 、 相互作用 ， 其運(yùn)行原理如圖 51所示 。 ? 中心最高管理層負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量體系的建立、實(shí)施和保持；中心監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)室和質(zhì)量保證室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系組織實(shí)施；各分中心和分析測(cè)試室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的具體實(shí)施和保持。 □□□□□ — □□ — □□ — □□□□ 年代號(hào) 文件順序號(hào) 質(zhì)量體系文件類型 水環(huán)境監(jiān)測(cè)中心代號(hào) SHJ 質(zhì)量體系文件類型： SC— 質(zhì)量手冊(cè) CX— 程序文件 ZY— 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) JL— 質(zhì)量記錄 JH— 質(zhì)量計(jì)劃 相關(guān)文件 a． SHJCX022023 文件資料控制和維護(hù)程序 b． SHJZY022023 程序文件編寫(xiě)規(guī)則 附加說(shuō)明 編 制： 審 核： 質(zhì)量要素描述實(shí)例 質(zhì) 量 手 冊(cè) 第 5 章 第 1 頁(yè) 共 10 頁(yè) 主 題 質(zhì)量體系、審核和評(píng)審 第 X 版 第 X 次修訂 頒布日期： 2023XXXX 概 述 ? 影響檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量的因素很多，為使這些因素全部受控，就必須建立質(zhì)量體系，以整體優(yōu)化的要求，研究分析這些因素的關(guān)系，作好協(xié)調(diào)配合工作。 ? 對(duì)新調(diào)入本中心工作人員上崗培訓(xùn)時(shí) ， 必須安排質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí) 。 質(zhì)量手冊(cè)的管理 ? 質(zhì)量手冊(cè)的編制、審批、發(fā)布 ? 程序文件、質(zhì)量文件的編制、審批、發(fā)布 ? 監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)室為質(zhì)量手冊(cè)歸口管理部門 ? 質(zhì)量手冊(cè)的受控管理 ? 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外發(fā)放的管理 ? 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)持有者的要求 質(zhì)量手冊(cè)的編制、修訂、再版 ? 中心總技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制和修改質(zhì)量手冊(cè) ? 質(zhì)量手冊(cè)中修訂的頁(yè)次應(yīng)全頁(yè)更換 ? 關(guān)于手冊(cè)再版的規(guī)定 ? 質(zhì)量手冊(cè)的再版條件 質(zhì)量手冊(cè)的宣貫、實(shí)施 ? 質(zhì)量手冊(cè)批準(zhǔn)發(fā)布后 ， 由質(zhì)量保證室制定質(zhì)量手冊(cè)宣貫工作計(jì)劃 ， 并組織實(shí)施 。對(duì)內(nèi)用以實(shí)施、檢查、審核、評(píng)審質(zhì)量體系，并保證其正常運(yùn)行。 目的和依據(jù) ? 依 據(jù) GB/T 15481— 2023《 檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通 用要求 》 《 產(chǎn)品