【正文】 協(xié)商處理 .) ⑹ 生產(chǎn)制單完收貨后 ,根據(jù)生產(chǎn)跟單員提供的生產(chǎn)完結(jié)表 ,及時核對面輔料余廠情況 ,無誤后要求廠家回簽 ,交提交數(shù)據(jù)到財務(wù)、生產(chǎn)跟單員、主管、經(jīng)理存檔 ,以便安排退倉和結(jié)算 .如有問題 ,查明原因 ,匯報上級 . ⑺ 每季生產(chǎn)完成 ,提交一份準(zhǔn)確的面輔料倉存資料報部門主管、經(jīng)理、開發(fā)部 ,以便合理安排消化庫存物料 . ⑻ 當(dāng)每季貨品上市 ,及時提交貨品檢測報告到特許經(jīng)營部 (必須經(jīng)部門主管、經(jīng)理審核無誤后再提交 ) 面、輔料跟單員工作流程說明 根據(jù)貨品檔案檢驗來貨 收貨入倉 取樣品存檔 發(fā)料 提交單椐 面輔料跟單員 財務(wù) 登記入帳 盤點月報表 提交倉存物料明細(xì) 倉管員工作流程及說明 ⑷ 面輔料跟單員收到發(fā)料單和貨運單及時告知生產(chǎn)跟單員 ,對廠家的收貨情況進(jìn)行跟蹤 . ⑸ 倉管員根據(jù)發(fā)料單 ,登記物料明細(xì)帳 ,并于當(dāng)天盤點結(jié)存數(shù) ,要求日日結(jié)清 . ⑶ 收到生產(chǎn)部計劃用料單及時進(jìn)行備料 (必須確保所發(fā)物料數(shù)量的準(zhǔn)確性 ),備好后通知發(fā)貨人員及時發(fā)料 ,并將單據(jù) (發(fā)料單、貨運單 )傳真給跟單員進(jìn)行跟蹤 ,另提交財務(wù)一份 ). ⑹ 每月底須提交當(dāng)月面輔料月報表給面輔料跟單員、財務(wù)、經(jīng)理審核 . ⑺ 每季度提供準(zhǔn)確倉存面輔料資料到生產(chǎn)部存檔 . ⑴ 根據(jù)今季面輔料貨品檔案 ,驗收貨品進(jìn)倉 (要求嚴(yán)格檢驗貨品的質(zhì)量和數(shù)量 ,交及時反饋情況給面輔料跟單員 ) ⑵ 取大貨物料樣品存檔并及時更新貨品檔案 ,同時提交大貨實樣給面輔料跟單員和生產(chǎn)跟單員存檔 ,開具進(jìn)倉單一式三聯(lián) ,分別交財務(wù)、面輔料跟單員、存根自留 ). 為了規(guī)范面料進(jìn)出倉的單據(jù)流程，防止因漏單、重單造成財務(wù)核算不準(zhǔn)確，影響公司和客戶的關(guān)系，現(xiàn)將面料進(jìn)出倉的交接流程規(guī)定如下： 此項流程適用： 面料商將面料發(fā)往公司、面料商將面料直接發(fā)往加工廠的情況； 面料進(jìn)出倉 交接流程 根據(jù)購銷合同 ,要求供應(yīng)商提供船頭布版 質(zhì)檢 到公司倉庫面料 到加工廠 驗收入倉 加工廠確認(rèn)簽回單據(jù) 提供大貨版布復(fù)核 存檔 倉管員 面輔料跟單員 財務(wù) 確認(rèn) 流程說明 : a、供應(yīng)商提供的船頭版布經(jīng)部門主管、經(jīng)理確認(rèn)后通知供應(yīng)商供貨 ,面輔料跟單員需及時將船頭版布送檢 ,交及時反饋檢驗情況給生產(chǎn)跟單員、部門主管、經(jīng)理 . b、面料到貨 : 到加工廠 ,通知廠家簽收并將原始單據(jù)傳真給面輔料跟單員 ,同時寄大貨樣布至公司跟單員復(fù)核、確認(rèn) . 到公司倉庫 ,倉管員根據(jù)樣版收貨 ,并用手感及肉眼驗貨 (包括幅寬、數(shù)量、顏色 )合格后收貨 ,將單據(jù)分別傳至財務(wù)部和面輔料跟單員各一份 ,同時需將大貨實樣交一份給面輔料跟單員存檔 . 面料退貨流程如下 生產(chǎn)部通知加工廠退面料 加工廠將退給面料商的明細(xì)確認(rèn)單 生產(chǎn)部將回傳單確認(rèn)后 生產(chǎn)部 財務(wù)部 公司面料倉 財務(wù)部備查 注： 面輔料跟單員務(wù)必要及時跟蹤面料的去向，落實廠家收貨情況； 加工廠退給面料商的面料一定要面料商簽字確認(rèn)，跟單員及財務(wù)存檔。 ?制作完結(jié)表 ,要求廠家在一星期內(nèi)回簽 . ?及時跟進(jìn)返修工作，要求廠家在我司規(guī)定時間內(nèi)返修回我司，以及跟進(jìn)客戶投述事宜。整理原來制單存放以便查實，在百⑻認(rèn)真做好貨品進(jìn)出臺帳管理 ,并做好成本監(jiān)控工作； ?內(nèi)打 “ √” 設(shè)置已完成 。 ?與 QC配合完成尾部工作，廠方提供裝箱單 ,經(jīng) QC或跟單員審核 ,同意簽名通知廠方才可出貨 ,跟單員要及時傳真裝箱單通知倉庫收貨。 ?制定生產(chǎn)收貨動態(tài)表 :要求跟單員將 10天內(nèi)將會到貨的各款號、色號、數(shù)量及到貨日期以書面的形式交生產(chǎn)部文秘 ,由生產(chǎn)部文秘統(tǒng)一制作生產(chǎn)部生產(chǎn)收貨動態(tài)表 ,要求提供資料正確、及時 ,若因特殊情況不能按時收貨的 ,必須即時通知更改。 ?生產(chǎn)中期，跟進(jìn)生產(chǎn)貨期并與 QC溝通及去廠家確認(rèn)各生產(chǎn)流程時間，以便貨期準(zhǔn)時，如發(fā)現(xiàn)流程時間與交貨期不相符，于廠家溝通后即馬上向上級匯報并及時跟進(jìn)結(jié)果，核對貨品生產(chǎn)工藝，抽查質(zhì)量，確認(rèn)生產(chǎn)進(jìn)度情況，繼續(xù)核查物料使用是否正確。確保準(zhǔn)時生產(chǎn)。 ?A、 CMT（加工）生產(chǎn)初期：由跟單員知會廠家產(chǎn)前版 OK后由跟單員與 QC跟進(jìn)，核實嘜架用量是否正確，如不正確要求重排， OK后確認(rèn)開裁，并將合理用量記錄存檔 ,第一時間上報實裁數(shù) ,再跟進(jìn)實際布用量與實裁數(shù)是否合理，如不合理，找原因，作相應(yīng)處理及上報，并知會及跟進(jìn) QC上車間了解過程，檢查大貨布料、里布、樸、袋布等是否正確，寫好報告（即記錄第一床的裁床單詳細(xì)資料）交生產(chǎn)經(jīng)理，將實裁數(shù)據(jù)交配貨部。 ?跟單員將生產(chǎn)數(shù)采購數(shù)，并存入電腦（按季度、分類編碼后各自存檔保管）。按照貨期開具面輔料發(fā)放單，打印條碼、合格證貼紙， OK后由跟單員復(fù)核、主管審核（與原始制單核對），準(zhǔn)確無誤后方可通知面輔料發(fā)放至廠家，發(fā)放面輔料有計劃進(jìn)行，以便廠家及倉庫核對（每單核對 23次）。注：條形碼、價格貼二者務(wù)必編碼存檔。 ?制作原始制單（包括輔料單），以款號為單位，制單上注明此單之生產(chǎn)數(shù)，務(wù)必清晰明了注明所有制作之工藝要求。 生產(chǎn)概括流程 說明 生產(chǎn)跟單流程及說明 接到生產(chǎn)計劃單 CMT（ 加工 ） FOB（ 成衣 ） 核算面輔料數(shù)量及訂購 確定采購合同 制做原始制單 （ 存檔 ） 核算輔料數(shù)量及訂購 按季度制作生產(chǎn)大貨排期表 按季度制生產(chǎn)單 、 輔料表及發(fā)放 輸入 ”好幫手 ” 確定大貨板 生產(chǎn)初期 生產(chǎn)中期 生產(chǎn)尾期 確定收貨進(jìn)倉 尾數(shù)收貨 制單存檔 百勝設(shè)置 返修 補貨 用料核實驗實 跟進(jìn) 生產(chǎn)中期 生產(chǎn)尾期 確定收貨進(jìn)倉 尾數(shù)收貨 制單存檔 跟進(jìn) 第一時間通知廠家準(zhǔn)備拉鏈配布等輔料 制做原始制單 （ 存檔 ） 按季度制作生產(chǎn)大貨排期表 按季度制生產(chǎn)單 、 輔料表及發(fā)放 輸入 ”好幫手 ” 確定大貨板 生產(chǎn)初期 （ 確定嘜架 ） 調(diào)整參展辦 調(diào)整參展辦 ”好幫手 ”審核 ”好幫手 ”審核 百勝設(shè)置 返修 補貨 用料核實驗實 尾數(shù)審核 、 溝通 ?接到公司生產(chǎn)計劃單、畫冊及供應(yīng)商資料，要熟悉樣衣工藝要求； ?A、加工：首先與廠家核算單件用料及輔料，制作面輔料采購計劃給面輔料跟單員并及時跟進(jìn) ,并復(fù)核面、輔料跟單員的訂購表；確認(rèn)鈕扣樣版卡 ,要求供應(yīng)商提供面料標(biāo)嘜 。 輔料倉主管 19 洗水嘜、合格證安排 款號、色號、成份、零售價、配碼、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、安全類別、洗滌說明 生產(chǎn)部文員 核對 面輔料 數(shù)量出入 CMT工廠傳真實裁數(shù) FOB工廠傳真實裁數(shù) 輔料跟單統(tǒng)計庫存，及時補單 生產(chǎn)跟單 統(tǒng)計庫存，及時補單 生產(chǎn)跟單 輔料倉主管 與工廠核對用量及實裁，核對要以書面形式 (書面匯報或 匯報 ) 提供大貨版布復(fù)核 生產(chǎn)跟單 20 跟進(jìn)生產(chǎn)過程的品質(zhì)、貨期（按公司的要求標(biāo)準(zhǔn) 開發(fā)部所提供的資料） 統(tǒng)籌各工廠計劃貨期進(jìn)度匯報上級 生產(chǎn)跟單 跟單驗貨報告及檢驗情況 匯總每周交進(jìn)度表 貨前查 貨 中查 與工廠核對 工藝制單（版型、 工藝、輔料、面料 ） 檢查版型、工藝、輔料、面料 預(yù)計出貨時間 面輔料配發(fā)情況 填寫查貨報告匯報上級 生產(chǎn)跟單 生產(chǎn)跟單 (書面匯報或 匯報 ) (書面匯報或 匯報 ) 跟單人員跟進(jìn)過程，出現(xiàn)問題，無法解決，立即匯報， 不得拖延。 10 計算成 本后交 ok樣衣 檢查樣衣的輔料是否配齊？ 確定商品成本價 /零售價 交財務(wù)部 開發(fā) 部 采 購部 采購部 生產(chǎn)部 采購部 每件樣衣回來，須叫工廠把價格（價格須注明是否含稅，如 CMT自供面料給工廠打辦的須追工廠報用量，以便計算面料數(shù)量，如對用量有懷疑須叫工廠重排后再報實）、成份、起訂量回傳。 拍照 /簽收 /存檔 CMT樣衣色卡留底（包括價格、成份、用量）交接給采購部 開發(fā)部簽收樣板并接收 樣辦資料入檔（包括：工廠名稱、工廠編號、成份、另編我司款號及色號） 采購部 采購部 開發(fā) 部 開發(fā) 部 開發(fā)部 9 樣辦編號進(jìn)辦房，辦房簽收 訂貨會前樣衣審核 產(chǎn)品分風(fēng)格 產(chǎn)品成套配搭 篩選上訂貨會樣板 工廠回傳尺寸表 生產(chǎn)部 開發(fā) 部 生產(chǎn)跟單人員，要熟悉所有訂貨會樣衣。 （計算方式：以公司處罰文件次數(shù)統(tǒng)計。 ： 輕微錯誤重犯 5次以上作自動離職處理； 嚴(yán)重錯誤重犯 3次以上作自動離職處理。工作范圍包括目標(biāo)市場調(diào)研、面輔料的選購、購銷合同的簽訂及貨品的生產(chǎn)、核算等；部門在領(lǐng)會、貫徹公司經(jīng)營策略方針的基礎(chǔ)上，對品牌形象進(jìn)行宣傳和推廣，擴大知名度及市場占有率，培養(yǎng)穩(wěn)定的生產(chǎn)隊伍及有效的客戶服務(wù)，具體部門職責(zé)如下： 生產(chǎn)部人員不允許犯的錯誤 一 已完成單不核對余廠面、輔料，造成損失。 根據(jù)銷售要求和產(chǎn)品開發(fā)需要確定生產(chǎn)加工計劃 根據(jù)面料配用計劃確定面料的采購計劃 跟蹤生產(chǎn)計劃的執(zhí)行狀況，分配落實到責(zé)任人 快速、及時的完成公司的各項貨品補單任務(wù)，按時、準(zhǔn)確上交公司所需的各項數(shù)據(jù)分析報表 掌控生產(chǎn)合同的執(zhí)行，監(jiān)督計劃、投產(chǎn)、質(zhì)控、到庫收貨、通知銷售、付款的全過程 及時了解銷售狀況反饋，及時服務(wù)銷售，協(xié)助店鋪解決產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量問題，做好商品質(zhì)量問題的評估 建立、建全并及時更新生產(chǎn)部的各項管理制度、各崗位的職位說明書和工作流程，并將其制作成文本形式 積極主動的按時完成總經(jīng)理安排的臨時性、階段性的其他工作任務(wù)。 最大努力鞏固及發(fā)展現(xiàn)有廠家，保持正常良好的業(yè)務(wù)聯(lián)系； 篩選現(xiàn)有廠商的信用等級，做出合理分析并提交報告，將健康客戶的比率逐步提高； 準(zhǔn)確、及時、靈活地處理客戶的退貨檢驗工作，在不違反公司原則的前提下，依據(jù)市場需求配合客戶的銷售要求 ,對貨品進(jìn)行相關(guān)的處理工作； 向客戶提供專業(yè)的、合理的貨品指導(dǎo)工作； 依據(jù)客戶銷售情況，制定可行性補貨計劃，并通知相關(guān)部門； 耐心地、中肯地處理客戶的投訴意見及總結(jié)原因，知會相關(guān)部門并進(jìn)行商討，找出合適的解決方法； 定期與財務(wù)溝通廠商結(jié)款情況 ,做好本部門的成本監(jiān)控與日常運作； 參與并跟進(jìn)公司開展的各類展銷及促銷活動； 完善本部門的檔案管理及廠商管理工作； 生產(chǎn)部崗位職責(zé) 直接上級為商品部副總經(jīng)理 隸屬關(guān)系 崗位職責(zé) 協(xié)助做好生產(chǎn)部的全局統(tǒng)籌與管理工作； 保質(zhì)、保期完成公司所有貨品的生產(chǎn)和檢驗工作 。 梭織跟單 2名：負(fù)責(zé)茄克 、 棉服、大衣、西服、尼克服、皮衣、皮草等產(chǎn)品跟單 QC 針織跟單 2名：負(fù)責(zé)毛衣、 T恤等產(chǎn)品跟單 QC 生產(chǎn)部文員 1名：負(fù)責(zé)飾品的跟單 QC、 次品的返修、打不干膠、合格證。 采購 主管助理工作職責(zé) 生產(chǎn)部經(jīng)理 1名：負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)部門的團(tuán)隊建設(shè)與計劃統(tǒng)籌。 16. 協(xié)助主管制定本部門的商品促銷方案，并跟進(jìn)組織落實實施情況。 13. 主要負(fù)責(zé)營運賣場相關(guān)部門的日常管理工作 。 11. 督導(dǎo)、分派并跟進(jìn)所屬營運部門人員工作，執(zhí)行銷售與存貨預(yù)算，檢討系統(tǒng)數(shù)據(jù)存貨、毛利、暢滯銷商品與季節(jié)性、促銷商品之計劃 。 9. 應(yīng)定期收集銷售數(shù)據(jù)，分析銷售狀況并提出整改措施 。 8. 應(yīng)經(jīng)常做市場調(diào)查，掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段等。 6. 應(yīng)密切注意市場行情的變化，掌握市場信息 。 5. 控制毛利，盡量達(dá)到目標(biāo)毛利 。 3. 必須了解本部門的崗位技術(shù)及專業(yè)知識 。 跟進(jìn)本部門商品要貨、補貨、陳列、理貨工作 督導(dǎo)、分派并跟進(jìn)所屬部門人員工作，執(zhí)行銷售與存貨預(yù)算，檢討系統(tǒng)數(shù)據(jù)檢討存貨、毛利、暢滯銷商品與季節(jié)性、促銷商品之計劃 推行各項商品陳列配置及促銷計劃以實現(xiàn)銷售最大化 1. 配合采購主管落實、執(zhí)行經(jīng)理及公司下派的各項任務(wù)和指標(biāo) 。 采購部所有人員必須盡最大可能選擇最適銷的商品供應(yīng)商和商品品種，同時為公司爭取創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益及為顧客提供商品的最大價值。 十、督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，要遵記守法，講信譽，不索賄，不受賄，與供貨單位建立良好的關(guān)系，在平等互利的原則下開展業(yè)務(wù)往來。 八、在部門經(jīng)理例會上，定期匯報采購落實結(jié)果。 六、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支。檢查購進(jìn)物資是否符合質(zhì)量要求，對公司的物資采購和質(zhì)量要求負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。減少不必要的開支，以有效的資金，保證最大的物資供應(yīng)。指導(dǎo)并監(jiān)督下屬開展業(yè)務(wù)，不斷提高業(yè)務(wù)技能，確保公司物資的正常采購量。 質(zhì)量目標(biāo)：所有購置面輔料合格率 100% 所有面輔料均在合格供方采購 質(zhì)量方針：量保證、時量結(jié)合，精選采購 采購 部工作職責(zé) 公司采購部經(jīng)理 工作職責(zé) 一、主持采購部全面工作，提出公司物資采購計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施，確保各項采購任務(wù)完成。 采購 助理 1名：負(fù)責(zé) 協(xié)助采購主管 的產(chǎn)品采購 工作 。 產(chǎn)品 設(shè)計所 職務(wù)說明書 職務(wù)名稱 ? 產(chǎn)品 設(shè)計師 直接上級 ?開發(fā)部 經(jīng)理 直接下級 ? 設(shè)計助理 管理權(quán)限 ? 受開發(fā)部經(jīng)理委托，行使產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計工作 管