企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制制度框架-文庫(kù)吧資料
2025-01-22 11:29本頁(yè)面
【正文】 現(xiàn)象 ? 上級(jí)部門考核缺乏具體可操作性的指標(biāo)，指標(biāo)往往單向考核，造成企業(yè)為達(dá)到指標(biāo)而不顧國(guó)家的整體利益企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)精力集中于向政府爭(zhēng)取和利用優(yōu)惠政策多于考慮企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展及企業(yè)內(nèi)部管理的完善。 ? 成功的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)忙于應(yīng)付政府活動(dòng)、上級(jí)會(huì)議、參觀、經(jīng)驗(yàn)介紹等，而真正花在企業(yè)經(jīng)營(yíng)上的時(shí)間越來(lái)越少，結(jié)果幾年之后，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益嚴(yán)重滑坡。 ? 盡管企業(yè)內(nèi)部會(huì)議眾多，但部門之間各自為政，缺乏正常的溝通環(huán)境，經(jīng)常會(huì)議結(jié)束問(wèn)題照舊。 ? 戰(zhàn)略定位不明 : ? ? 組織架構(gòu)紊亂 : ? ? 激勵(lì)機(jī)制不足 : ? ? 信息技術(shù)缺乏 : ? ? 資金管理低效 : 這些現(xiàn)象的背后原因是 …… 中國(guó)企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn) ? 員工觀念落后 ? 大部分員工缺乏管理的專業(yè)背景與技能 ? 企業(yè)性質(zhì)決定員工缺乏變革的緊迫感，并對(duì)于企業(yè)變革存在抵觸 ? 員工習(xí)慣于在平均主義的環(huán)境中生存，對(duì)打破現(xiàn)有分配體制有一定的顧慮 ? 企業(yè)缺乏集成的信息系統(tǒng)，內(nèi)部條塊分割明顯，各自為政，員工對(duì)打破現(xiàn)有的運(yùn)作體系有疑慮 ? 管理層與員工之間缺乏上下交流的通暢渠道，以便于管理政策的全面貫徹及實(shí)施情況的及時(shí)和準(zhǔn)確反饋 中國(guó)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急－全方位完善運(yùn)作架構(gòu) ? 如何擬定一個(gè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)、績(jī)效考核等多方面緊密配合的整體方案 ? 如何根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略來(lái)重整業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)，以企業(yè)資源系統(tǒng)為龍頭來(lái)建立內(nèi)部信息共享 ? 如何有效地運(yùn)用管理信息系統(tǒng)來(lái)配合績(jī)效評(píng)估體系的設(shè)立 ? 如何在轉(zhuǎn)變員工觀念的基礎(chǔ)上提高其素質(zhì)及整個(gè)團(tuán)隊(duì)的技能，以求與國(guó)際水平接軌 二、風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制在 企業(yè)管理中的地位及其重要性 企業(yè)管理的整體框架 ? 企業(yè)未來(lái)的轉(zhuǎn)型策略必須在確認(rèn)自身戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，對(duì)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、以及業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估三個(gè)元素進(jìn)行整合，并取得信息技術(shù)的充分配合與支持，才能全面提升管理水平。 經(jīng) 營(yíng) 戰(zhàn) 略 信 息 技 術(shù) 業(yè) 績(jī) 評(píng) 估 業(yè) 務(wù) 流 程 組 織 架 構(gòu) 環(huán) 環(huán) 市 場(chǎng) 境 境 業(yè) 行 整體解決方案以經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略為先導(dǎo) ? 尋求企業(yè)潛在的商業(yè)機(jī)會(huì)及威脅，探討企業(yè)未來(lái)發(fā)展目標(biāo)和方向。 將來(lái) 客戶 目前 目前 產(chǎn) 品 市場(chǎng)滲透 多樣化 產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 將來(lái) 現(xiàn)在 價(jià)值動(dòng)態(tài)模型 有形資產(chǎn) ? 土地 ? 建筑物 ? 機(jī)器設(shè)備 ? 存貨 財(cái)務(wù)資產(chǎn) ? 現(xiàn)金 ? 應(yīng)收帳款 ? 投資 ? 權(quán)益 ? 與資金提供者的關(guān)系 員工＆供應(yīng)商 ? 員工 ? 供應(yīng)商 ? 合作伙伴 客戶資產(chǎn) ? 顧客 ? 渠道 ? 關(guān)聯(lián)企業(yè) 組織資產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)能力 創(chuàng)新能力 經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略 知識(shí)管理 組織架構(gòu) 信息系統(tǒng) 企業(yè)文化 業(yè)務(wù)流程 品牌 智慧財(cái)產(chǎn) 國(guó)有企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)的基本要求 ? 國(guó)有企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)的基本要求是國(guó)有資產(chǎn)的保值增值 ? 缺乏有效的 風(fēng)險(xiǎn)管理 及 企業(yè)內(nèi)部控制 機(jī)制，是影響國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略貫徹到位的主要因素 市 場(chǎng) 持續(xù)發(fā)展集成性的 產(chǎn)品與服務(wù) 高效的運(yùn)作機(jī)制 電子商務(wù) 客戶 關(guān)系管理 戰(zhàn)略性采購(gòu) 國(guó)有企業(yè)的戰(zhàn)略方向 ?戰(zhàn)略一 強(qiáng)化高效運(yùn)營(yíng)機(jī)制 ?戰(zhàn)略二 建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng) ?戰(zhàn)略三 策略性采購(gòu) ?戰(zhàn)略四 定義核心業(yè)務(wù) ?戰(zhàn)略五 選擇目標(biāo)市場(chǎng) ?戰(zhàn)略六 發(fā)展集成化的產(chǎn)品 企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)架構(gòu)圖 戰(zhàn)略形成 外部環(huán)境分析 客戶滿意程度 主要成功因素 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 理想及使命確定 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略改進(jìn) 評(píng)估和控制 特定戰(zhàn)略 執(zhí)行 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 內(nèi)部因素分析 行業(yè) /市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析 全球最佳借鑒 診斷 成文 執(zhí)行 評(píng)估 SWOT分析 企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)的意義 ? 了解企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)劣 ? 剖析企業(yè)外部環(huán)境 ? 幫助企業(yè)迎接未來(lái)的挑戰(zhàn) ? 提供企業(yè)未來(lái)明確的目標(biāo)及方向 ? 使企業(yè) 每個(gè)成員明白 企業(yè)的目標(biāo) ? 擁有完善戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)體系的企業(yè)比沒(méi)有該體系的企業(yè)有更高的成功機(jī)率 ? 企業(yè)的戰(zhàn)略不是固定不變的，應(yīng)當(dāng)隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的改變而有所調(diào)整。 戰(zhàn)略方向設(shè)定框架 主要戰(zhàn)略 實(shí)施計(jì)劃 戰(zhàn)略目標(biāo)與衡量指標(biāo) 價(jià)值觀 使命 愿景 企業(yè)未來(lái)的境界 業(yè)務(wù)定義與范圍 決策綱領(lǐng) 具體行動(dòng)安排 衡量戰(zhàn)略實(shí)施績(jī)效 企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念 我們將用以下框架確定戰(zhàn)略方向 三、風(fēng)險(xiǎn)管理的概念與思路 什么是風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)目標(biāo)管理 企業(yè)目標(biāo) 長(zhǎng)期目標(biāo)（五年、十年） 短期目標(biāo)（一年） 達(dá)到上述目標(biāo)的關(guān)鍵因素 如何設(shè)立公司政策、策略及程序來(lái)管理控制好 上述關(guān)鍵因素，以確保企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 什么是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ? 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的本義是指未來(lái)事項(xiàng)的不確定性 ? 從企業(yè)管理角度來(lái)看是指對(duì)實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)具有 關(guān)鍵作用的因素的不確定性 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理流程 ?目的及目標(biāo)
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