企業(yè)風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度框架-wenkub
2023-02-06 11:29:31 本頁面
【正文】 2. 利率風(fēng)險 3. 流動性 4. 現(xiàn)金轉(zhuǎn)移速度 5. 結(jié)算 6. 再投資 7. 信用 流程風(fēng)險－授權(quán)風(fēng)險 1. 領(lǐng)導(dǎo)力 2. 職 權(quán) 3. 限 制 4. 表現(xiàn)激勵 5. 溝 通 流程風(fēng)險－信息處理 /技術(shù)風(fēng)險 1. 使用權(quán) 2. 整合性 3. 相關(guān)性 4. 可得到性 流程風(fēng)險－廉正風(fēng)險 1. 管理欺詐 2. 雇員欺詐 3. 非法行為 4. 無授權(quán)使用 決策信息風(fēng)險－營運風(fēng)險 1. 定價風(fēng)險 2. 合同執(zhí)行 3. 衡 量 決策信息風(fēng)險－營運風(fēng)險（續(xù)） 決策信息風(fēng)險－財務(wù) 1. 預(yù)算和計劃 2. 完整性和準(zhǔn)確性 3. 會計信息 收 決策信息風(fēng)險－戰(zhàn)略 1. 環(huán)境監(jiān)視 2. 業(yè)務(wù)組合 3. 價值評估 4. 衡量標(biāo)準(zhǔn) 決策信息風(fēng)險－戰(zhàn)略（續(xù)） 5. 組織結(jié)構(gòu) 6. 資源分配 7. 生命周期 我們認(rèn)為 ? 企業(yè)所面臨的風(fēng)險是無法完全避免，但風(fēng)險是一定能被控制在最小范圍中的。 ? 、運行有效的風(fēng)險管理能夠向企業(yè)的管理者和董事會在企業(yè)各目標(biāo)的實現(xiàn)上提供合理的保證 ? 在重疊的目標(biāo)，目的在于企業(yè)目標(biāo)的實現(xiàn)。 ? ，涉及一個企業(yè)各個層次員工。 將來 客戶 目前 目前 產(chǎn) 品 市場滲透 多樣化 產(chǎn)品開發(fā) 將來 現(xiàn)在 價值動態(tài)模型 有形資產(chǎn) ? 土地 ? 建筑物 ? 機器設(shè)備 ? 存貨 財務(wù)資產(chǎn) ? 現(xiàn)金 ? 應(yīng)收帳款 ? 投資 ? 權(quán)益 ? 與資金提供者的關(guān)系 員工＆供應(yīng)商 ? 員工 ? 供應(yīng)商 ? 合作伙伴 客戶資產(chǎn) ? 顧客 ? 渠道 ? 關(guān)聯(lián)企業(yè) 組織資產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)能力 創(chuàng)新能力 經(jīng)營戰(zhàn)略 知識管理 組織架構(gòu) 信息系統(tǒng) 企業(yè)文化 業(yè)務(wù)流程 品牌 智慧財產(chǎn) 國有企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)的基本要求 ? 國有企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)的基本要求是國有資產(chǎn)的保值增值 ? 缺乏有效的 風(fēng)險管理 及 企業(yè)內(nèi)部控制 機制，是影響國有企業(yè)戰(zhàn)略貫徹到位的主要因素 市 場 持續(xù)發(fā)展集成性的 產(chǎn)品與服務(wù) 高效的運作機制 電子商務(wù) 客戶 關(guān)系管理 戰(zhàn)略性采購 國有企業(yè)的戰(zhàn)略方向 ?戰(zhàn)略一 強化高效運營機制 ?戰(zhàn)略二 建立客戶關(guān)系管理系統(tǒng) ?戰(zhàn)略三 策略性采購 ?戰(zhàn)略四 定義核心業(yè)務(wù) ?戰(zhàn)略五 選擇目標(biāo)市場 ?戰(zhàn)略六 發(fā)展集成化的產(chǎn)品 企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營架構(gòu)圖 戰(zhàn)略形成 外部環(huán)境分析 客戶滿意程度 主要成功因素 風(fēng)險評估 理想及使命確定 戰(zhàn)略定位 戰(zhàn)略改進 評估和控制 特定戰(zhàn)略 執(zhí)行 經(jīng)營計劃 內(nèi)部因素分析 行業(yè) /市場競爭分析 全球最佳借鑒 診斷 成文 執(zhí)行 評估 SWOT分析 企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)營的意義 ? 了解企業(yè)內(nèi)部優(yōu)劣 ? 剖析企業(yè)外部環(huán)境 ? 幫助企業(yè)迎接未來的挑戰(zhàn) ? 提供企業(yè)未來明確的目標(biāo)及方向 ? 使企業(yè) 每個成員明白 企業(yè)的目標(biāo) ? 擁有完善戰(zhàn)略經(jīng)營體系的企業(yè)比沒有該體系的企業(yè)有更高的成功機率 ? 企業(yè)的戰(zhàn)略不是固定不變的，應(yīng)當(dāng)隨著企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境的改變而有所調(diào)整。 ? 戰(zhàn)略定位不明 : ? ? 組織架構(gòu)紊亂 : ? ? 激勵機制不足 : ? ? 信息技術(shù)缺乏 : ? ? 資金管理低效 : 這些現(xiàn)象的背后原因是 …… 中國企業(yè)轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn) ? 員工觀念落后 ? 大部分員工缺乏管理的專業(yè)背景與技能 ? 企業(yè)性質(zhì)決定員工缺乏變革的緊迫感，并對于企業(yè)變革存在抵觸 ? 員工習(xí)慣于在平均主義的環(huán)境中生存，對打破現(xiàn)有分配體制有一定的顧慮 ? 企業(yè)缺乏集成的信息系統(tǒng)，內(nèi)部條塊分割明顯，各自為政，員工對打破現(xiàn)有的運作體系有疑慮 ? 管理層與員工之間缺乏上下交流的通暢渠道，以便于管理政策的全面貫徹及實施情況的及時和準(zhǔn)確反饋 中國企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急－全方位完善運作架構(gòu) ? 如何擬定一個企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)、績效考核等多方面緊密配合的整體方案 ? 如何根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略來重整業(yè)務(wù)流程和組織架構(gòu)，以企業(yè)資源系統(tǒng)為龍頭來建立內(nèi)部信息共享 ? 如何有效地運用管理信息系統(tǒng)來配合績效評估體系的設(shè)立 ? 如何在轉(zhuǎn)變員工觀念的基礎(chǔ)上提高其素質(zhì)及整個團隊的技能，以求與國際水平接軌 二、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制在 企業(yè)管理中的地位及其重要性 企業(yè)管理的整體框架 ? 企業(yè)未來的轉(zhuǎn)型策略必須在確認(rèn)自身戰(zhàn)略目標(biāo)的基礎(chǔ)上，對組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、以及業(yè)績評估三個元素進行整合，并取得信息技術(shù)的充分配合與支持，才能全面提升管理水平。 ? 成功的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)忙于應(yīng)付政府活動、上級會議、參觀、經(jīng)驗介紹等，而真正花在企業(yè)經(jīng)營上的時間
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