流程審計與流程優(yōu)化-文庫吧資料
2025-01-20 04:43本頁面
【正文】 略要素； 領導者在各種場合主勱宣傳流程建設的重要意義，促進員工流程意識的提升 領導者親自參不關鍵流程優(yōu)化過程，或聽取流程優(yōu)化成果的匯報，提出優(yōu)化指導意見 領導者關注業(yè)務問題的系統(tǒng)解決和預防，并倡導在流程中得以改進和固化 領導倡導按照流程辦理，并且以身作則 領導者為流程建設提供必要的資源支持，遇到困難和阻力時，仍繼續(xù)支持流程建設 流程系統(tǒng)性和完整性審計要素 審計維度 審計要素 2. 流程系統(tǒng)性和完整性 流程和戰(zhàn)略、商業(yè)模式匹配 流程和組織的匹配 流程以市場和客戶為中心 流程和制度的匹配 流程和信息化建設匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 流程設計質(zhì)量審計要素 審計維度 審計要素 3. 流程設計質(zhì)量 客戶價值導向 流程適用范圍 流程觸發(fā)條件 流程的輸入不輸出 流程的邊界 流程的接口不協(xié)同 流程的職責匹配 流程關鍵活勱的業(yè)務規(guī)則 流程文件的規(guī)范性和統(tǒng)一性 流程執(zhí)行符合性審計要素 審計維度 審計要素 4. 流程執(zhí)行力 流程文控管理 推行實施 流程執(zhí)行的符合性 流程執(zhí)行過程的問題反饋 關鍵流程能力審計要素 審計維度 審計要素 5. 關鍵流程能力 客戶滿意度 流程周期 流程單位成本 返工 /缺陷率 決策效率 資源效率 信息有效性 上游流程及支撐流程有效性 持續(xù)創(chuàng)新能力審計要素 審計維度 審計要素 6. 持續(xù)創(chuàng)新能力 流程管理組織保障 流程的時效性 流程優(yōu)化的目標和計劃 流程運行過程的監(jiān)控和報告 流程持續(xù)優(yōu)化活勱 流程優(yōu)化工具和方法的普及 流程優(yōu)化案例的共享 流程優(yōu)化激勵機制 ? 判斷原則一：績效 低下（是否 是問題 流程） ? 判斷原則二： 重要性（是否 是比較核心的 流程） ? 判斷原則三：準備 度（實施審計、優(yōu)化 是否有較大的 困難） 選擇審計的流程 第一部分 流程基礎知識回顧 第二部分 流程審計介縐 流程優(yōu)化介縐 第三部分 大 綱 ? 流程審計基礎理論 ? 流程審計實操程序 ? 流程審計方法介縐 ? 審計立項 ? 預備調(diào)查 ? 召開項目啟勱協(xié)調(diào)會 ? 制定審計計劃 ? 發(fā)審計通知書 ? 熟悉現(xiàn)有的流程及組織資料 ? 描述流程基本框架 ? 實施性分析 ? 整理工作底稿 ? 出具審計報告初稿 ? 根據(jù)反饋意見修改 ? 提交最終審計報告 ? 審計歸檔 ? 問題點跟進關閉 準備階段 研認階段 研討階段 整理分析階段 流程審計的步驟（流程） ? 年
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