【正文】 5. 專業(yè)工程師提出變更需求 變更申請(qǐng) 變更申請(qǐng)單 6. 工程經(jīng)理批準(zhǔn) 審批結(jié)果 7. 合理性審核 審核結(jié)果 8. 造價(jià)審查、聯(lián)系設(shè)計(jì)院 審核結(jié)果 9. 造價(jià)、工期審查 10. 對(duì)于重大變更、數(shù)額特別大者，由公司專題會(huì)議研究決定 會(huì)議決定結(jié)論 由戰(zhàn)略發(fā)展部組織召開(kāi) 11. 簽發(fā)工程變更通知 變更通知 變更通知單 12. 按變更通知執(zhí)行 變更執(zhí)行 47 流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 規(guī)劃技術(shù)部 項(xiàng)目部（工程部） 戰(zhàn)略發(fā)展部 前期開(kāi)發(fā)部 資金財(cái)務(wù)部 物業(yè)公司 開(kāi)始 建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量保證資料 重要資料臨時(shí)歸檔保存 涉及項(xiàng)目的財(cái)務(wù)資料 工程建設(shè)政府批件、手續(xù)、驗(yàn)收資料等等 政府等批文 土地等政府批件、手續(xù) 建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量保證資料 竣工圖紙 取得土地等相關(guān)資料 往來(lái)手續(xù)、文件 正式擋案資料 往來(lái)手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要 原件歸檔 往來(lái)手續(xù)、記錄、會(huì)議紀(jì)要 建設(shè)過(guò)程中往來(lái)文件、手續(xù) 原件歸檔 與建設(shè)方、監(jiān)理方等往來(lái)文件 竣工圖紙 建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖 建設(shè)所有質(zhì)保資料、竣工圖 業(yè)主擋案、維修資料等 全套竣工資料 所有資料整理裝訂成冊(cè) 所有資料整理裝訂成冊(cè) 政府擋案館 業(yè)主擋案、維修資料 1 3 2 5 6 4 9 8 7 10 13 12 11 15 14 16 17 18 19 20 21 23 22 24 需要隨建設(shè)資料歸檔的資料歸檔 需要?dú)w擋的資料 需隨建設(shè)資料歸檔的原件 結(jié)束 48 流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 16. 前期拓展部將獲得土地的相關(guān)原始批件，復(fù)印后交戰(zhàn)略發(fā)展部保存 相關(guān)手續(xù)申請(qǐng)表 各種批復(fù)文件 保證原始文件留存在集團(tuán)公司里 17. 將往來(lái)手續(xù)等文件本部門留存 以備使用及檢查 18. 工程完工后，將應(yīng)該歸檔的所有資料，按照公司要求裝訂成冊(cè) 成冊(cè)擋案 需歸入政府擋案館的資料歸入擋案館，需歸入集團(tuán)公司的歸入集團(tuán)公司 9. 政府批件等重要文件臨時(shí)保存 臨時(shí)擋案 10. 施工總包單位資料自己留存保管 資料 11. 隨時(shí)建立、完善的施工過(guò)程資料 資料 工地保存，隨時(shí)備查 12. 過(guò)程竣工驗(yàn)收后，按照施工變化完成的竣工圖 竣工后整理三套 分別按照不同的要求整理 1 14. 分步、分項(xiàng)及集團(tuán)單獨(dú)委托的工程 質(zhì)保資料竣工圖 整理后由總承包統(tǒng)一合卷編號(hào) 15. 合卷整理好的全套資料 包括竣工圖 18. 項(xiàng)目財(cái)務(wù)資料在工程完成，財(cái)務(wù)決算完成后，資料裝訂歸檔 19. 維修完成后的業(yè)主擋案、維修記錄等 項(xiàng)目部統(tǒng)一整理歸集團(tuán)公司一份，物業(yè)公司一份 20. 項(xiàng)目部統(tǒng)一協(xié)調(diào)各部門，按照政府、集團(tuán)公司的要求，將資料合卷后歸檔 完整的資料 公司保存 49 流程名稱：項(xiàng)目工程資料整理歸檔流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 21. 一份完整資料歸入集團(tuán)公司擋案室 22. 一份完整資料歸入政府擋案館擋案室 23. 一份完整資料歸入物業(yè)公司擋案室 24. 售后維修資料、業(yè)主擋案移交物業(yè)公司 50 流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 工程管理部 項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 開(kāi)始 驗(yàn)收后的物業(yè)工程 1 向業(yè)主移交物業(yè) 協(xié)助、監(jiān)督移交 移交資料、協(xié)助移交物業(yè) 資料接收移交 驗(yàn)收、測(cè)試后的分部、分項(xiàng)工程 協(xié)助監(jiān)督驗(yàn)收 接收完整的物業(yè)工程 測(cè)試移交 測(cè)試移交 資料說(shuō)明接收 資料移交 資料移交 移交手續(xù)備案 開(kāi)通水電氣熱等 公共部分移交 公共部分接收 測(cè)試移交 測(cè)試移交 開(kāi)通并測(cè)試維修 監(jiān)督、協(xié)助 供應(yīng)、協(xié)助 A 售后服務(wù) 維修 維修 監(jiān)督、協(xié)助 售后服務(wù)協(xié)助 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 開(kāi)通并測(cè)試維修 21 22 23 24 25 26 27 28 51 流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 時(shí)間 總承包單位 分項(xiàng)工程單位 工程管理部 項(xiàng)目部 戰(zhàn)略發(fā)展部 物業(yè)公司 維修后檢查簽字確認(rèn) 29 檢查存在未銷售住宅、協(xié)助完成工作量等 簽字確認(rèn)接收 A 檢查簽字確認(rèn) 檢查簽字確認(rèn) 按月確認(rèn)量并簽發(fā)款項(xiàng) 維修期后住宅的維修 一年后全面維修安排、維修 全面檢查存在的問(wèn)題 全面維修 全面維修 施工單位尾款 撥付、支持 由公司支付維修費(fèi)用的量確認(rèn)及支付 安排由施工單位維修的工程或確認(rèn)物業(yè)公司維修量并扣款 結(jié)束 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 52 流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說(shuō)明 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 2. 施工單位完成建設(shè)工程的測(cè)試、驗(yàn)收 驗(yàn)收備案單 3. 分部位、分項(xiàng)目接收完成的工程 接收簽字單 4. 工程管理部協(xié)助完成工程項(xiàng)目的移交 5. 制定、安排向業(yè)主移交物業(yè)工程 移交單 分戶移交簽字 7. 施工單位在物業(yè)移交時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)測(cè)試 各項(xiàng)工程完好 8. 物業(yè)公司向業(yè)主移交資料、協(xié)助物業(yè)的移交 各種資料、鑰匙 移交簽字 9. 戰(zhàn)略發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督物業(yè)向業(yè)主移交 必要時(shí)調(diào)動(dòng)公司資源 10. 建設(shè)項(xiàng)目全套資料移交 竣工資料 移交簽字 政府檔案館、集團(tuán)公司、物業(yè)公司各一份 1 12. 施工單位整理竣工圖紙、質(zhì)保資料、設(shè)備使用說(shuō)明書等 移交簽字 分部移交 13. 物業(yè)公司接受竣工資料 接收簽字 14. 公共部分、設(shè)備的移交運(yùn)行 檢查、設(shè)備調(diào)試 接受簽字 保證業(yè)主入住后的使用 1 16. 施工單位對(duì)完成的公共設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行調(diào)試、運(yùn)行、人員培訓(xùn)、移交 移交簽字 物業(yè)接收 17. 物業(yè)公司檢查公共部分設(shè)施、設(shè)備情況并接收 接收簽字 同時(shí)進(jìn)行設(shè)備運(yùn)行 18. 各種移交手續(xù)在戰(zhàn)略發(fā)展部進(jìn)行備案 移交手續(xù) 19. 項(xiàng)目部制定開(kāi)通計(jì)劃，要求施工單位分部、分戶開(kāi)通各種能源供應(yīng) 能源開(kāi)通 開(kāi)通計(jì)劃 物業(yè)公司協(xié)調(diào)、配合業(yè)主開(kāi)通 21. 施工單位根據(jù)能源開(kāi)通計(jì)劃分部實(shí)施 能源開(kāi)通 53 流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說(shuō)明（續(xù)一） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 22. 工程管理部協(xié)調(diào)、督促各項(xiàng)能源的開(kāi)通 23. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)業(yè)主的能源開(kāi)通，并辦理相關(guān)手續(xù) 開(kāi)拓手續(xù) 24. 項(xiàng)目部安排施工管理人員，進(jìn)行售后服務(wù)工作，解決業(yè)主在裝修、入住后出現(xiàn)的工程質(zhì)量問(wèn)題 業(yè)主申報(bào) 安排施工單位進(jìn)行維修，維修記錄 物業(yè)公司配合 2 26. 施工單位根據(jù)項(xiàng)目部接到業(yè)主提出的維修計(jì)劃，進(jìn)行工程質(zhì)量問(wèn)題的維修 維修記錄或業(yè)主簽字確認(rèn)記錄 27. 工程管理部在出現(xiàn)大的質(zhì)量或需要以 xx公司名義解決出現(xiàn)的糾紛時(shí)，協(xié)調(diào)相互之間的關(guān)系、解決出現(xiàn)的矛盾 問(wèn)題的解決 28. 物業(yè)公司協(xié)調(diào)解決工程質(zhì)量、業(yè)主投訴等問(wèn)題 29. 施工單位維修維保到期后，制定全面詳細(xì)的維修施工計(jì)劃，安排施工單位進(jìn)行維修 維修施工計(jì)劃 30. 物業(yè)公司在維修期滿前，檢查工程存在的問(wèn)題，提出維修要求 工程問(wèn)題清單 3 32. 施工單位根據(jù)工程問(wèn)題清單、維修施工計(jì)劃組織施工人員進(jìn)行維修 維修完成后的簽字確認(rèn)單 33. 工程管理部協(xié)調(diào)維修過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題、矛盾，協(xié)調(diào)施工單位工程尾款的支付 34. 維修完成后，對(duì)維修后的部分進(jìn)行三方簽字確認(rèn) 確認(rèn)單 54 流程名稱：項(xiàng)目工程物業(yè)移交流程說(shuō)明（續(xù)二） 流程編號(hào)： 流程擁有者：項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 3 36. 施工單位對(duì)維修后的工程問(wèn)題，檢查確認(rèn)，并會(huì)同項(xiàng)目部、物業(yè)公司相關(guān)人員簽字確認(rèn) 檢查確認(rèn)單 37. 物業(yè)公司作為接收單位，在檢查單上簽字確認(rèn) 38. 物業(yè)公司在質(zhì)保期滿時(shí)，會(huì)同銷售部門，檢查未銷售出的住宅，提出空置房物業(yè)管理費(fèi)，為配合住宅等移交、維修提供的服務(wù)項(xiàng) xx公司提出價(jià)款補(bǔ)償 空置房等物業(yè)管理費(fèi) 39. 戰(zhàn)略發(fā)展部針對(duì)物業(yè)公司提出的補(bǔ)償款要求，經(jīng)過(guò)審查、簽批，給與補(bǔ)償 簽字確認(rèn)單 40. 維修期后，新銷售的住宅，出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，安排施工單位進(jìn)行維修，由 xx公司出資維修；屬于維修期以內(nèi)的維修工程，有 2原施工單位進(jìn)行維修。對(duì)于未銷售或涉及到公司集團(tuán)維修的項(xiàng)目，由集團(tuán)公司委托物業(yè)公司進(jìn)行，并給予相應(yīng)的費(fèi)用 79. 戰(zhàn)略發(fā)展部監(jiān)督工程管理部對(duì)業(yè)主入住一年后，小區(qū)整體維修工作的監(jiān)督、移交、接收，遺留物業(yè)公司工作的委托、結(jié)算等 維修、移交、遺留工作委托等 移交清單、委托合同 物業(yè)公司在整體接收小區(qū)前，對(duì)整個(gè)小區(qū)存在的問(wèn)題進(jìn)行全面的檢查，項(xiàng)目部要求施工單位全面維修 14 流程名稱：項(xiàng)目工程總體建設(shè)流程（續(xù)七） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部及項(xiàng)目部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 工作說(shuō)明 80. 物業(yè)公司在接收小區(qū)全面管理前，檢查整個(gè)小區(qū)存在的問(wèn)題，維修檢查后接收管理 維修完成、移交委托 接收簽字、委托合同 工程管理部督促項(xiàng)目部負(fù)責(zé)維修戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)遺留工作的委托 81. 銷售部針對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目銷售情況，進(jìn)行總結(jié) 銷售評(píng)價(jià)報(bào)告 82. 資金財(cái)務(wù)部針對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目資金情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)告 83. 項(xiàng)目部針對(duì)項(xiàng)目操作情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目施工評(píng)價(jià)報(bào)告 84. 工程管理部針對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào)告 85. 規(guī)劃技術(shù)部針對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告 86. 前期部針對(duì)項(xiàng)目土地獲得、市場(chǎng)定位、手續(xù)辦理等進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目前期運(yùn)作評(píng)價(jià)報(bào)告 87. 戰(zhàn)略發(fā)展部從姓名開(kāi)發(fā)整體角度對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié) 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)價(jià)報(bào)告 88. 集團(tuán)公司對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行討論評(píng)價(jià)，作為今后項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 簽字確認(rèn) 15 流程名稱：項(xiàng)目工程建設(shè)招標(biāo)流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 （工程管理部、項(xiàng)目部） 組織成立招標(biāo)工作組 開(kāi)始 發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng) 組織對(duì)招標(biāo)單位的資格評(píng)審 填寫預(yù)審文件 審批 編制招標(biāo)文件 接受標(biāo)書 投標(biāo)單位準(zhǔn)備應(yīng)標(biāo) A 1 2 3 4 9 10 14 組織對(duì)投標(biāo)單位的考察 確定入選的投標(biāo)單位 通知入選的投標(biāo)單位 審批 評(píng)審 5 6 7 8 形成招標(biāo)文件 申請(qǐng)招標(biāo) 11 12 13 16 發(fā)放標(biāo)書 15 委托或內(nèi)部招標(biāo) 未通過(guò) 通過(guò) 未通過(guò) 通過(guò) 前期拓展部 辦理招標(biāo)申請(qǐng) 17 16 流程名稱：工程工程建設(shè)招標(biāo)流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 流程擁有者：工程管理部 A 時(shí)間 工程管理部 高層領(lǐng)導(dǎo) 投標(biāo)單位 招標(biāo)工作組 （工程管理部、項(xiàng)目部） 接受投標(biāo)書 組織開(kāi)標(biāo) 制做投標(biāo)書 審批 組織合同談判 接受中標(biāo)書 24 25 29 初步選定中標(biāo)單位 發(fā)出中標(biāo)通知書 22 23 26 組織評(píng)審?fù)稑?biāo)書 中標(biāo)方參與談判 合同管理過(guò)程 簽訂合同 結(jié)束 1