【正文】 季度資源 分解 完成情況 評價(jià)與 考核 經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 問題追蹤 面向三個(gè)對象 職能部門 生產(chǎn)中心 分公司 三年戰(zhàn)略目標(biāo)及分解 年度目標(biāo)分解 執(zhí)行分解 （季度 /月度） 過程控制 （季度 /月度） 四個(gè)層次 三個(gè)對象 9 針對職能部門 /生產(chǎn)中心 /分公司不同的管理對象，卓越目標(biāo)管理分為三類 管理對象 目標(biāo)分類 職能部門 管理目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 工作目標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施 生產(chǎn)中心 生產(chǎn)目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 工作目標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施 分公司 經(jīng)營目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施 10 對職能部門的卓越目標(biāo)管理，是將戰(zhàn)略措施、年度工作報(bào)告、 KPI轉(zhuǎn)化為職能部門的管理目標(biāo) 獎(jiǎng)懲掛鉤 過程控制 戰(zhàn)略措施 針對 職能部門 的 績效管理 年度工作報(bào)告 上市公司KPI 職能部門卓越目標(biāo)管理 ? 關(guān)鍵績效指標(biāo) ? 工作目標(biāo) ? 財(cái)務(wù)預(yù)算 分解 管理目標(biāo) 11 生產(chǎn)中心的生產(chǎn)目標(biāo)是對對口專業(yè)部門管理目標(biāo)的分解，生產(chǎn)目標(biāo)完成的評價(jià)需要通過對口專業(yè)部門和分管副總共同完成 對口專業(yè) 職能部門 生產(chǎn)中心 戰(zhàn)略措施 年度工作報(bào)告 措施分解 部門主要工作 支撐對口專業(yè)職能部門戰(zhàn)略實(shí)施的工作分解 專業(yè)口指導(dǎo) 部門 管理目標(biāo) 生產(chǎn)中心 生產(chǎn)目標(biāo) 對應(yīng)支撐 部門管理目標(biāo)季度計(jì)劃制定 生產(chǎn)目標(biāo)季度計(jì)劃分解 專業(yè)口指導(dǎo)與反饋 計(jì)劃實(shí)施 情況 對應(yīng)支撐 卓越目標(biāo)管理 生產(chǎn)目標(biāo)季度考核 專業(yè)口評價(jià) 分管副總評價(jià) 12 分公司的經(jīng)營目標(biāo)管理主要是關(guān)鍵績效指標(biāo)的管理，省公司通過下發(fā)模板、制定流程、定期報(bào)備的方式指導(dǎo)分公司實(shí)施卓越目標(biāo)管理 考核與 反饋 分解與 溝通 省公司經(jīng)營績效指標(biāo) 分公司績效指標(biāo)執(zhí)行 經(jīng)營績效月度考核 分公司績效指標(biāo)分解與管理 分公司 KPI管理與考核 分公司 工作目標(biāo)管理 通過對分公司工作目標(biāo)管理的指導(dǎo)，幫助分公司更好的完成績效指標(biāo) 分公司 根據(jù)卓越目標(biāo)管理模式實(shí)施對下級機(jī)構(gòu)的目標(biāo)管理 轉(zhuǎn)化為分公司工作計(jì)劃 支撐 工作目標(biāo)管理 戰(zhàn)略目標(biāo) 戰(zhàn)略措施 年度工作報(bào)告 卓越目標(biāo)管理辦法 省公司 下發(fā) 宣貫 報(bào)備 13 卓越目標(biāo)管理中的關(guān)鍵績效指標(biāo)主要來源于以公司 KPI為核心的戰(zhàn)略目標(biāo)的分解，并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異 A等關(guān)鍵 績效指標(biāo) 以上市公司 KPI為 重點(diǎn) B等關(guān)鍵 績效指標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo)分等 適中的績效 獎(jiǎng)金 較高的績效 獎(jiǎng)金 公司 董事會決策 關(guān)鍵績效指標(biāo) ?以上市公司 KPI為核心 年度 分解 戰(zhàn)略目標(biāo)體系 ?三年目標(biāo)展望 長期戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵績效指標(biāo)分解 職能部門 生產(chǎn)中心 分公司 分解 季度目標(biāo)分解 季度目標(biāo)完成情況 14 卓越目標(biāo)管理中的工作目標(biāo)主要來源于三年戰(zhàn)略措施的分解，并且需要分等，凸現(xiàn)績效差異 公司 董事會決策 A等 工作目標(biāo) B等 工作目標(biāo) 工作目標(biāo)分等 適中的績效 獎(jiǎng)金 較高的績效 獎(jiǎng)金 年度 工作報(bào)告 ?以年度戰(zhàn)略措施為核心 年度 分解 三年戰(zhàn)略措施 長期戰(zhàn)略目標(biāo) 工作目標(biāo)分解 職能部門 生產(chǎn)中心 分公司 分解 季度目標(biāo)分解 季度目標(biāo)完成情況 15 現(xiàn)階段卓越目標(biāo)的預(yù)算管理是按照預(yù)算項(xiàng)目來劃分 下階段完善的全面預(yù)算管理辦法實(shí)施后，卓越目標(biāo)管理將進(jìn)一步將預(yù)算控制與業(yè)務(wù)活動緊密結(jié)合 業(yè)務(wù)活動計(jì)劃季度分解 季度預(yù)算 計(jì)劃 季度預(yù)算 管理 2023年 預(yù)算開支情況 預(yù)算開支情況 驅(qū)動預(yù)算的 業(yè)務(wù)活動計(jì)劃 1 驅(qū)動預(yù)算的 業(yè)務(wù)活動計(jì)劃 2 …… 未驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計(jì)劃 1 未驅(qū)動預(yù)算的業(yè)務(wù)活動計(jì)劃 2 …… 預(yù)算開支情況 部門承擔(dān)的戰(zhàn)略措施 戰(zhàn)略措施分解的主要工作 1 …… 戰(zhàn)略措施分解的主要工作 n 預(yù)算項(xiàng)目 季度預(yù)算 計(jì)劃 季度預(yù)算 管理 2023年 2023年的預(yù)算分解尚未完全通過明確的年度工作計(jì)劃的業(yè)務(wù)活動分解來驅(qū)動 16 針對不同類的目標(biāo)，采用不同的評價(jià)方式與評價(jià)過程，為績效考核提供主要的參考依據(jù) 分公司 經(jīng)營目標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施 加 權(quán) ?定量計(jì)算分值 年度考核 季度評估 月度追蹤 關(guān)鍵績效指標(biāo) 生產(chǎn)中心 生產(chǎn)目標(biāo) 加 權(quán) ?定量計(jì)算分值 ?季度專業(yè)對口部門評分 ?季度分管副總評分 ?年度董事會評分 年度考核 季度評估 月度追蹤 關(guān)鍵績效指標(biāo) 工作目標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施 職能部門 管理目標(biāo) 加 權(quán) ?定量計(jì)算分值 ?季度分管副總評分 ?年度董事會評分 年度考核 季度評估 月度追蹤 關(guān)鍵績效指標(biāo) 工作目標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算實(shí)施 管理對象 評估方式 考核頻度 17 卓越目標(biāo)管理表是卓越目標(biāo)管理的主要工具 一、部門總體目標(biāo) 二、關(guān)鍵績效指標(biāo) 三、工作目標(biāo) 四、財(cái)務(wù)預(yù)算 ____________部門 /中心 2023年卓越目標(biāo) 卓越目標(biāo)管理表由四個(gè)部分組成： 18 卓越目標(biāo)管理表的結(jié)