【正文】 算審批流程 ② 采購流程 ③ 工程安排流程 ④ 合約審批流程 ⑤ 驗收決算流程 2 合約審批流程 工程施工 資料接收 工程安排流程 驗收決算流程 工程方案 /預算審批流程 采購流程 1 1 2 3 4 5 存檔 2 3 工程方案 /預算審批流程 ① 流程 工程方案 /預算審批流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：工程部 流程負責人：技術主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 責任人 備注 ?技術員 ?技術主管 ?工程部經理 ?按權限審批 ?工程施工方案 /預算 ?材料清單 編制工程方案 /預算 審核通過？ 線路勘察 接到施工通知 未通過 通過 1 審批 2 接采購流程 接工程安 排流程 工程安排流程 ③ 流程 工程安排流程 流程文件編號： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：工程部 流程負責人：工程主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 分包商 責任人 備注 ?工程主管 ?工程主管 ?工程主管 ?分包商 ?分包商 ?工程主管 ?招標書 ?投標書 ?工程合約 *常規(guī)工程為日常需進行的標準工程 .每年一次對分包方進行評審\招標 ,在此基礎上與分包方簽定年度框架合約 ,該類工程由工程主管派工 ,年底或年中統(tǒng)一結算 . 工程分類 安排分包商 招標 議標確定分包商 勘查現(xiàn)場 是否為常規(guī)工程 *？ 否 是 交付標書 1 2 3 接工程方案 /預算審批流程 接合約審批流程 10萬元以下 10萬元以上 接施工 /驗收 /結算流程 外包工程合約審批流程 ④ 流程名稱 外包工程合約審批流程 編號 : 本流程共 1 頁 第 1 頁 生效日期： 控制部門 辦公室 流程負責人：辦公室主管 制定人： 審核： 簽署： 辦公室 工程部 財務部 責任人 備注 ?按審批權限 ?辦公室主管 ?辦公室主管 ?辦公室主管 ?相關部門 ?合約草案 /招標、議標相關文件 ? 合約 1 接工程安排流程 審核 符合用印要求？ 蓋合約章 合約分發(fā) /存檔 收到合約副本 補齊手續(xù) 2 審批 接施工 /驗收 /結算流程 施工 /驗收 /結算流程 ⑤ 流程 施工驗收決算流程 流程文件編號： 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：工程部 流程負責人：工程部主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 分包商 技術部 責任人 備注 ?設備主管 ?工程施工員 ?分包商 ?工程主管 ?技術主管 ?按權限審批 ?技術主管 ?分包商 ?工程主管 ?工程方案 ?工程合約 施工監(jiān)理 領用材料 接外包工程合約審批流程 施工 1 2 預驗收 通過？ 整改 1 施工完畢通知 預算變更？ 預算變更申請 審批 否 是 實地確認 5 流程 施工驗收決算流程 流程文件編號： 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：工程部 流程負責人：工程部主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 質保部 工程部 分包商 技術部 責任人 備注 ?施工員 ?質保部主管 ?分包商 ?質保部主管 ?分包商 ?設備主管 ?施工員 ?《工程驗收申請書》 ?《 驗收報告》 ? 《 材料退庫單》 施工 /驗收 /結算流程 續(xù) 驗收 /工程量確認 通過？ 整改 出具驗收結果 2 剩余物資退庫 接受 決算準備 2 3 接到驗收申請 試運行結束 申請驗收 1 1 流程 施工驗收決算流程 流程文件編號： 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 流程協(xié)調控制部門：工程部 流程負責人：工程部主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 財務部 責任人 備注 ?施工員 ?財務人員 ?施工員 ?按審批權限 ?財務人員 ?《 驗收報告》 ?《 材料退庫單》 ?《 預算追加申請》 2 施工 /驗收 /結算流程 續(xù) 。以客戶為中心的流程體系 xx有線核心流程部分 報告將分為二個部分展開 ?xx有線流程設計思路 ?核心業(yè)務 /管理流程 ?有線電視業(yè)務流程 ?寬帶上網業(yè)務流程 ?企業(yè)專網業(yè)務流程 ?網絡規(guī)劃建設流程 ?產品規(guī)劃流程 ?計劃預算流程 ?績效考評流程 ?采購流程 ?市場營銷流程 業(yè)務戰(zhàn)略報告的主要建議及需建立的流程 針對的主要問題 主要建議 需建立的流程 ? xx新的城市規(guī)劃及省網入侵、企業(yè)網擴網，使基礎業(yè)務被侵蝕 ? 根據(jù)城市規(guī)劃制定網絡規(guī)劃 ? 加大競爭壁壘，提高用戶占有率 ?業(yè)務流程 ?有線電視業(yè)務流程 ?寬帶上網業(yè)務流程 ?企業(yè)專網業(yè)務流程 ?支持流程 ?市場營銷流程 ?采購流程 ?經營管理流程 ?網絡規(guī)劃 /建設流程 ?產品規(guī)劃流程 ?計劃預算流程 ?績效考評流程 ? 面對高速增長的寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務， xx有線未能充分發(fā)揮現(xiàn)有網絡資源 ? 以個人 /企業(yè)寬帶上網為切入點，推廣數(shù)據(jù)寬帶業(yè)務，逐步開展企業(yè)專網業(yè)務 ? 小范圍推廣數(shù)字電視業(yè)務 ? 從事業(yè)單位轉制為經營性企業(yè)，需建立完善的運營機制 ? 建立以戰(zhàn)略為指引，經營計劃為主線，預算為工具，業(yè)績管理為后盾的運營管理機制 xx有線流程總體框架 ?市場營銷流程 ?采購流程 ?網絡規(guī)劃 /建設流程 ?產品規(guī)劃流程 ?計劃 /預算流程 ?績效考評流程 經營管理流程 支持流程 ?有線電視業(yè)務流程 ?寬帶上網業(yè)務流程 ?企業(yè)專網業(yè)務流程 核心業(yè)務流程 客戶 xx有線流程層級劃分 流程類型 第一級 第二級 第三級 核心業(yè)務流程 有線電視業(yè)務流程 房產項目跟蹤銷售流程 方案 /預算審批流程 合約審批流程 并網流程 工程驗收結算流程 有線電視業(yè)務開通流程 有線電視收費流程 有線電視服務流程 有線電視報修流程 有線電視投訴處理流程 寬帶上網業(yè)務流程 寬帶上網業(yè)務銷售流程 方案 /預算審批流程 合約審批流程 寬帶上網業(yè)務工程施工流程 工程驗收結算流程 寬帶上網業(yè)務受理開通流程 安裝失敗后續(xù)處理流程 寬帶上網業(yè)務收費 /帳務流程 串配流程 寬帶上網業(yè)務服務流程 寬帶上網業(yè)務報修流程 寬帶上網業(yè)務投訴處理流程 企業(yè)專網業(yè)務流程 企業(yè)專網業(yè)務售前流程 方案 /報價審批流程 合約審批流程 企業(yè)專網業(yè)務施工流程 工程驗收結算流程 企業(yè)專網業(yè)務系統(tǒng)集成流程 企業(yè)專網業(yè)務收費流程 企業(yè)專網業(yè)務服務流程 xx有線流程層級劃分（續(xù)） 流程類型 第一級 第二級 第三級 支持流程 市場營銷流程 采購流程 經營管理流程 網絡規(guī)劃 /建設流程 網絡規(guī)劃流程 網絡設計流程 網絡建設流程 工程方案 /預算審批流程 工程安排流程 合約審批流程 驗收決算流程 產品規(guī)劃流程 計劃預算管理流程 績效考評流程 流程重心、流程環(huán)境、流程績效是流程順利實施的重要條件 ? 確定流程所要達到的關鍵目標 戰(zhàn)略支撐 客戶需求 ? 為保證流程關鍵目標的實現(xiàn)，界定流程各環(huán)節(jié)所必須完成的關鍵價值活動 ? 以流程各環(huán)節(jié)關鍵價值活動為基礎，制定流程關鍵績效指標 ? 將關鍵績效指標作為責任部門績效考評的主要內容之一 ? 制定與流程配套的相關制度、標準約定、格式文本以保證流程高效運行 流程 流程環(huán)境 流程績效 * 流程重心 ? 以流程重心、流程環(huán)境、流程績效為基礎，通過合理的組織結構、組織功能設置，優(yōu)化流程路徑，建立高效的流程 遠卓將根據(jù) xx有線發(fā)展戰(zhàn)略及市場的需要制定核心業(yè)務流程的流程重心，在此基礎上確定各流程環(huán)節(jié)的關鍵價值活動 有線電視業(yè)務流程 寬帶上網業(yè)務流程 企業(yè)專網業(yè)務流程 發(fā)展戰(zhàn)略 /競爭環(huán)境 流程重心 ? 主動營銷 ? 營銷政策針對性強，能形成有效的競爭壁壘 ? 服務高質、快速 核心業(yè)務流程 ? 通過視頻業(yè)務最大限度地占有用戶，取得區(qū)域壟斷優(yōu)勢 ? 面臨省網和企業(yè)的侵蝕 ? 服務質量、節(jié)目內容與競爭對手相比處于劣勢 ? 快速把握客戶需求變化，產品滿足市場需求 ? 服務高質、快速 ? 通過推廣數(shù)據(jù)業(yè)務，深度挖掘客戶價值，提高企業(yè)盈利能力，確?？沙掷m(xù)發(fā)展 ? 面臨電信的激烈競爭 ? 運營機制、行業(yè)經驗與競爭對手相比存在較大不足 ? 充分、快速滿足客戶個性化定制需求 ? 快速應對市場及競爭對手的變化 ? 網絡穩(wěn)定性高，服務高質、快速 訂單獲取 訂單實施 收費 /帳務 服務 以流程各環(huán)節(jié)關鍵價值活動為基礎，制定流程關鍵績效指標，通過有效的考評機制來保證流程順利運行 流程總 體績效 關鍵價值活動 關鍵績效指標 考評部門 /人 考評依據(jù) 責任部門 /人 ? 維修 /排障 ? …… ? 收費 /帳務 ? 清理黑戶 ? …… ? 工程施工 ? 安裝 /開通 ? …… ? 客戶跟蹤 ? 產品推介 ? …… 示意 ? 服務響應時間 ? 服務滿意度 ? …… ? 收費率 ? 帳目準確率 ? …… ? 工程周期 ? 工程質量 ? …… ? 銷售額 ? 市場占有率 ? …… ? 客戶滿意度 ? 銷售額 ? 市場占有率 ? …… ? 服務站 ? 服務站 ? 帳務中心 ? 工程部 ? 技術部 ? 銷售中心 ? 流程負責人 * ? 客服中心 ? 流程負責人 ? 人力資源部 ? 流程負責人 ? 人力資源部 ? 人力資源部 ? 客戶投訴 ? 電話回訪記錄 ? 收費指標實際達成率 ? 工程保質、按期完成率 ? 銷售指標達成率 *流程負責人：由公司任命，對流程實施的總體結果負責，并對流程相關環(huán)節(jié)行使考評權 ? 銷售指標達成率 ? 客戶投訴 ? 電話回訪記錄 遠卓協(xié)助 xx有線制定流程運行所需的流程制度、流程約定及格式文檔 流程制度 流程約定 格式文檔 ? 流程程序文件 ? 與流程相關的管理制度 ? …… ? 流程關鍵環(huán)節(jié)的效率約定 ? 審批權限 ? …… ? 流程表單 ? 格式合約等 ? …… 遠卓協(xié)助xx有線制定 報告將分為二個部分展開 ?xx有線流程設計思路 ?二、核心業(yè)務 /管理流程 ?有線電視業(yè)務流程 ?寬帶上網業(yè)務流程 ?企業(yè)專網業(yè)務流程 ?網絡規(guī)劃建設流程 ?產品規(guī)劃流程 ?計劃預算流程 ?績效考評流程 ?采購流程 ?市場營銷流程 有線電視業(yè)務流程框架 服務 收費 銷售 /開通 并網 營銷 房產項目跟蹤銷售流程 網絡是 否覆蓋 是 否 網絡規(guī)劃建設流程 預算編制 審批流程 并網流程 驗收決算 流程 收費 /帳務流程 報修流程 工程部 服務站 /帳務中心 技術部 客服中心 /服務站 基本業(yè)務入戶 /開通流程 銷售中心 合約審批流程 投訴處理流程 有線電視業(yè)務流程總體概述 主要活動 主要信息需求