日常費用報銷流程-文庫吧資料
2025-01-11 08:16本頁面
【正文】 定工會活動計劃和所需經(jīng)費金額，需由部門領導、工會主席，財務部批準。在報銷金額位數(shù)前或后沒有金額的單位前全部加 “零 ”或 “164。如備件運輸項目：維修費用，業(yè)務招待費等等。常見的日常費用報銷及注意事項部門 備件物流部 報銷人 張三 報銷事由 業(yè)務招待（專營店客戶）用 途 金 額（元） 單據(jù)及附件 2 張 餐飲 ￥ 財 務 填 寫審核金額原借款合 計 ￥ 應退余額金額 （大寫） 拾 萬 壹 仟 壹 佰 叁 拾 零 元 零 角 零 分 部門主管分管領導財務主管領導審批費 用 報 銷 單年 月 日 填寫原始單據(jù)的內容。申 請 地點與 發(fā) 票地點要一致招待前需部 門領導 、 辦 公室和分管 領導簽 字 報銷時 超出申 請單 部分不予 報銷申 請 金 額 不能涂改常見的日常費用報銷及注意事項客戶禮品購置? 為維護客戶關系，贈送客戶禮品，填寫禮品購置申請單，部門長、分管領導批準。出差過程中發(fā)生的招待費，也要填寫招待費申請單216。常見的日常費用報銷及注意事項定義：指因業(yè)務需要而合理開支的招待費用，即接待政府機關、上級主管單位、客戶單位、合作單位等必需支付的合理的用餐費用注意事項：216。部門主管分管領導例： 由于時間緊急，因此發(fā)生機票費 1000元 由于招待重要客戶，因此發(fā)生市場開拓費 1000元常見的日常費用報銷及注意事項差旅費 —— 出差申請流程? 出差申請： 填寫 《 出差申請單 》 ，內容主要包括：出差事由、出差路線、出差時間、工作計劃、日程安排（起止時間、地點）、乘坐交通工具等。 注意： 《 坐飛機審批單 》 不再使用。若出差前不能確定費用，則出差后填寫 《 異常費用審批單 》 。常見的日常費用報銷及注意事項? 員工出差因特殊原因需乘坐比規(guī)定級別高的交通工具出行，須在 《 出差申請單 》 中說明原因，填寫 《 異常費用申請單 》 。 無異常費用申請單的：去程 =火車票 +1天住宿費，返程 =火車票 216。 坐火車的可報銷一天住宿費（限當天走不了且無住宿地點的） 216。常見的日常費用報銷及注意事項差旅費 —— 交通問題員工報到路費處理普通員工出差往返機票的處理高鐵轉車及產(chǎn)生住宿的處理216。216。216。216。216。216。216。常見的日常費用報銷及注意事項差旅費 —— 補助問題216。如果出差申請分管領導已簽字，根據(jù)公司業(yè)務授權管理辦法，分管領導可以不用在報銷單上簽字 一般員工出差報告，部門負責人簽字；部門負責人出差，分管領導簽字。部長及以上的，出差補助為40元 /天
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