某安保有限公司年中經(jīng)營分析報(bào)告-文庫吧資料
2025-01-10 11:11本頁面
【正文】 機(jī)庫附樓通道 5月 7日 T3ET2聯(lián)絡(luò)通道工程西側(cè)專用安檢通道 增崗 6個(gè) 30 中企建華 6月 15日 T3C一層行李分揀廳 X光機(jī)開機(jī) 崗 調(diào)整 至 T3E一層行李分揀廳 工時(shí)增加 6小時(shí) /日 1 股份 合計(jì) —— 22 77 —— 1. 新增業(yè)務(wù)情況 10 2. 減少業(yè)務(wù) 情況 時(shí)間 崗位類型 減崗 （個(gè)） 崗位編制 （人） 合約方 2月 1日 物業(yè)保安崗 11 55 股份 隔離區(qū)與門禁巡視崗 6 30 3月 1日 物業(yè)保安崗 3 15 4月 1日 物業(yè)保安崗 13 62 5月 1日 物業(yè)保安崗 4 20 6月 1日 輔警 —— 153 6月 14日 T2國際 01大棚過境聯(lián)檢廳 中轉(zhuǎn)旅客安檢通道 1 3 合計(jì) —— —— 338 —— 11 3. 業(yè)務(wù)涉及人員比例 安檢 79% 保安 7% 監(jiān)護(hù) 14% 二 季 度 安檢 77% 保安 9% 監(jiān)護(hù) 14% 一 季 度 12 項(xiàng)目 2023年 上半年 占比 2023年 上半年 占比 變化 營業(yè)總收入 19, % 17, % % 股份收入 18, % 16, % % 自營收入 1, % % % （單位：萬元） 整體收支狀況 13 人均收入支出情況 項(xiàng)目 2023年一季度 2023年二季度 環(huán)比增幅 人均收入 19482 24676 % 人均人工成本 19224 23871 % 人均運(yùn)行費(fèi)用 % 人均收益 % 單位：元 公司堅(jiān)持向一線傾斜原則，將增收部分主要用于人工成本投入；另一方面，公司控制運(yùn)行費(fèi)用增長，二季度實(shí)現(xiàn)收益扭虧； 14 定價(jià)機(jī)制逐步完善 合約談判力度加大 契約化管理進(jìn)一步加強(qiáng) 合約履行監(jiān)管加強(qiáng) 績效考核體系進(jìn)一步優(yōu)化 秉承改進(jìn)經(jīng)營思路、加快市場進(jìn)程的經(jīng)營理念 ,對自營業(yè)務(wù)的定價(jià)機(jī)制進(jìn)行了調(diào)整和完善 ,確定了設(shè)備維保等業(yè)務(wù)的價(jià)格，完成了國航機(jī)供品的新定價(jià)，優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程，為公司爭取到了更高的利潤。北京首都機(jī)場航空安保有限公司 2023年第二季度暨年中經(jīng)營分析報(bào)告 經(jīng)營管理部 2 前 言 2023年二季度，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩及成本持續(xù)上升的前提下，公司牢牢把握“安全、穩(wěn)定、發(fā)展”的總基調(diào)，緊緊圍繞公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營、系統(tǒng)建設(shè)、定價(jià)機(jī)制、履約監(jiān)管等各項(xiàng)經(jīng)營工作，經(jīng)營管理水平明顯增強(qiáng)，上半年實(shí)現(xiàn)收入 19632萬元，同比增長 %，完成全年預(yù)算的 %。 目 錄 第 一部分： 第二季度經(jīng)營情況概述 第二部分 ：第二季度 公司業(yè)務(wù)分析 第三部分 ：第三季度 經(jīng)營工作重點(diǎn) 3 第一部分 第二季度經(jīng)營情況概述 （一）業(yè)務(wù)量穩(wěn)步提升，經(jīng)營收入平穩(wěn)增長 （二）貫徹“精專主業(yè)”，主輔剝離深入推進(jìn) （三）收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，自營收入占比提升 （四）成本產(chǎn)出持續(xù)改善 ，運(yùn)營效益不斷 提高 （五）經(jīng)營機(jī)制日趨完善，重點(diǎn)工作亮點(diǎn)突顯 4 5 業(yè)務(wù)類型 單位 2023年預(yù)計(jì) 2023年二季度 業(yè)務(wù)量 同比 增幅 環(huán)比 增幅 上半年 累計(jì) 上半年 同比增幅 累計(jì)完成 全年預(yù)計(jì) % 旅客安檢 萬人次 4150 % % % % 貨郵安檢 萬噸 % % % % 監(jiān)護(hù)航班 萬架次 % % % % 2023年 46月份，安保公司實(shí)現(xiàn)旅客安檢量 ，貨郵安檢量 8萬噸，監(jiān)護(hù)航班量 ，同比分別增長%、 %和 %,完成全年預(yù)計(jì)的 %、 %和%； 一 歷史數(shù)據(jù)顯示，二季度旅客安檢量通常為全年預(yù)計(jì)的 24%26%，屬于一年中業(yè)務(wù)量持中的季度， 2023年度二季度旅客安檢業(yè)務(wù)量完成預(yù)計(jì)水平，且貨郵安檢業(yè)務(wù)完成較好，高于歷史同期水平； 二 6 2023年 46月份，首都機(jī)場實(shí)現(xiàn)旅客吞吐量 ，貨
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