【正文】 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP10 程序文件 進(jìn)料檢驗(yàn)程序 版本： A0 頁次： 1/3 目的： 對(duì)來料（原材料）進(jìn)行檢驗(yàn)，確保采購的產(chǎn)品符合本公司要求，為生產(chǎn)出滿足客戶要求的產(chǎn)品提供物質(zhì)保障。 5． 5． 2車間負(fù)責(zé)檢查物料的數(shù)量、包裝情以及品質(zhì)檢驗(yàn)，生產(chǎn)部追蹤《采購訂單》 WZQL057完成情況。 5． 4． 2所有采購文件更改時(shí)，采購部要及時(shí)通知供應(yīng)商及有關(guān)部門。 5． 4《采購訂單》 WZQL057的更改 5． 4． 1《采購訂單》 WZQL057 中價(jià)格有更改時(shí)，取消此《采購訂單》 WZQL057，并由供應(yīng)商確認(rèn)。 5． 3《采購訂單》 WZQL057的制定 5． 3． 1 采購部根據(jù)生產(chǎn)部的生計(jì)劃、《采購申請(qǐng)表》 WZQL054 及物料庫存情況制訂《采購訂單 WZQL057. 《采購訂單》 WZQL057須注明所訂購物料的名稱、型號(hào)、規(guī)格、價(jià)格、數(shù)量、交貨期等。生效的采 購合同送風(fēng)云人物（原 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP09 程序文件 采購管理程序 版本： A0 頁次： 2/2 件）及采購部（復(fù)印件）各保存一份。 5． 2． 4采購部根據(jù)實(shí)際情況與供應(yīng)商洽談長期或一次性的采購合同，針對(duì)此類采購合同，最終由總經(jīng)理或其他授權(quán)人審批。 5． 2． 2新的原輔包裝物料，即不在采購部現(xiàn)有采購物品名單之處的物料， 車間須提前三個(gè)月向采購部提出《采購申請(qǐng)表》 WZQL054 5． 2． 3 如生產(chǎn)急需的或臨時(shí)性的新原輔包裝物料，由車間填寫《采購申請(qǐng)表》 WZQL054，采購人員可先向供應(yīng)商索取樣品，參照《供應(yīng)商評(píng)估控制程序》 WZQ— P09 中樣品試用的相關(guān)規(guī)定，確認(rèn)合格后，先行訂購。 5． 2采購人員根據(jù)所需物料品種，判斷是否有現(xiàn)成的合格供應(yīng)商： a、 如果有，則依據(jù)質(zhì)量、價(jià)格服務(wù)等因素，從《合格供應(yīng)商名單》 WZQL050中選擇供應(yīng)商購買。 4．定義 4． 1采購文件：圖樣、技術(shù)規(guī)范及質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、采購合同、《采購訂單》等。 3． 2采購部：負(fù)責(zé)的物料的采購。 適用范圍 本程序適用于本公司所需的原輔包裝特的采購活動(dòng)。 5． 7評(píng)估資料保存 5． 7． 1對(duì)供應(yīng)商的評(píng) 估和監(jiān)控的資料由采購部負(fù)責(zé)歸檔及保管。采購部每年將此成績填寫于《供應(yīng)商年度評(píng)估報(bào)告》 WZQL056 5． 6評(píng)估處理 5． 6． 1評(píng)估成績 60分為合格線 5． 6． 2若供應(yīng)商評(píng)估成績低于 60分，評(píng)估小組向供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書》 WZQL055，要求供應(yīng)商限期改善。 5． 5供應(yīng)商定期評(píng)估 5． 5． 1供應(yīng)商定期評(píng)估一般定為每年一次，在供應(yīng)商發(fā)生重大品質(zhì)異常時(shí)，須及時(shí)予以評(píng)估。 5． 4． 4供應(yīng)商出現(xiàn)經(jīng)下情況之一時(shí)，采購部考慮取消其合格供應(yīng)商資格。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP08 程序文件 供應(yīng)商評(píng)估控制程序 版本： A0 頁次： 1/2 5． 4． 3如果供應(yīng)商供貨質(zhì)量引起經(jīng)下情況之一時(shí)，由采購部發(fā)出《供應(yīng)商整改通知書》 WZQL055。 5． 4供應(yīng)商的監(jiān)控 5． 4． 1生產(chǎn)部檢查《采購申請(qǐng)表》 WZQL054完成情況，督促供應(yīng)商及時(shí)地保質(zhì)量地交貨。 5． 3． 3合格供應(yīng)商，如果有新品種供應(yīng)時(shí)，其資格免于評(píng)估。 e、 價(jià)格合理，并有競爭性。 c、 交貨日期要準(zhǔn)時(shí)，以不影響公司生產(chǎn)為基本原則。 5． 0工作程序 5． 1供應(yīng)商評(píng)估按《采購管理程序》 WZQP09的 \\。 3． 3采購人員負(fù)責(zé)商務(wù) 方面的評(píng)估，車間、質(zhì)保人員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系方面的評(píng)估。 3． 0職責(zé) 3． 1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序的制訂、修改和執(zhí)行。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP08 程序文件 客戶管理程序 版本： A0 頁次： 2/2 5． 0相關(guān)記錄 《消費(fèi)者信息跟蹤反饋表》《接聽電話登記表》 6． 0相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP08 程序文件 供應(yīng)商評(píng)估控制程序 版本： A0 頁次： 1/2 1． 0目的 選擇合格的供應(yīng)商，確保公司生產(chǎn)所需的物料能滿足要求。 4． 4 銷售部收到《信息跟蹤反饋表》后，根據(jù)反饋的信息及投訴意見，組織相關(guān)部門查找質(zhì)量問題發(fā)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并限期實(shí)施，參見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。 B、 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)信息收集，組織生產(chǎn)部門的糾正預(yù)防。 4． 2客戶投訴大體分為： A、 桶裝水交付方面投訴： B、 桶裝水質(zhì)量及包裝方面的投訴； C、 其他。 4． 0工作程序 4． 1 銷售服務(wù)部、區(qū)域銷售分部及公司其他部門在收到客戶的電話或書面投訴后，就及時(shí)填寫電話登記表并整理相關(guān)信息，并將信息以最快速度通知銷售服務(wù)部，由該部負(fù)責(zé)通知各區(qū)域負(fù)責(zé)人處理，處理負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)填寫《消費(fèi)者投訴信息反饋表》返回銷售服務(wù)部，質(zhì)保部定期收集上述投訴資料并分送 相關(guān)部門。 2． 0適用范圍 適用于公司對(duì)客戶投訴處理 3． 0職責(zé) 3． 1銷售部負(fù)責(zé)接收客戶投訴，并跟進(jìn)投訴處理情況，質(zhì)量保證部提供技術(shù)幫助。 4． 3． 4肉眼可見特不得檢出 4． 3． 5PH值： 4． 3． 6電導(dǎo)率： us/cm(25177。 4． 3水處理工藝過程檢驗(yàn) 4． 3． 1色度：≤ 5，不得呈現(xiàn)其他異物。 4． 2PC桶檢驗(yàn) 4． 2． 1PC桶回桶檢驗(yàn)：按《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》 WZQP10的 。成品倉協(xié)助倉庫成品抽檢工作。 職責(zé) 質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)現(xiàn)場巡檢、抽檢和成品檢驗(yàn)以及相關(guān)的理化和微生物檢驗(yàn)。 1)℃ ≤ 10 生產(chǎn)車間 肉眼可見 無 7． 0相關(guān)文件 《文件和記錄控制程序》 WZQP01 《人力資源管理程序》 WZQP05 《過程檢驗(yàn)程序》 WZQP07 《采購管理程序》 WZQP09 《進(jìn)料檢驗(yàn)程序》 WZQP10 《倉庫管理控制程序》 WZQP11 《計(jì)量儀器管理程序》 WZQP12 《糾正、預(yù)防與改進(jìn)控制程序》 WZQP15 《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 WZQW009 8． 0相關(guān)記錄 《水 處理設(shè)備運(yùn)行及質(zhì)量記錄表》 WZQL001 《倉庫空桶回收明細(xì)表》 WZQL023 《成品倉庫日出貨統(tǒng)計(jì)表》 WZQL022 《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》 WZQL021 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 WZQL020 《不合格品處理記錄表》 WZQL063 9． 0本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP07 程序文件 過程檢驗(yàn)程序 版本： A0 頁次： 1/2 目的 通過生產(chǎn)過程檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。 5． 2． 9每日生產(chǎn)完成，生產(chǎn)車間與成品庫倉管員共同核實(shí)成品數(shù)，辦理成品入庫手續(xù)，生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料交倉庫集中處理。加強(qiáng)設(shè)備及現(xiàn)場衛(wèi)生控制，生產(chǎn)物料擺放有序，標(biāo)示清晰。鈦過濾器10 天清洗一次，精過濾器濾芯每月更換，多介質(zhì)過濾器每天沖洗一次，活性碳過濾器每兩天清洗一次，反滲透每月清洗一次。 5． 2． 4現(xiàn)場質(zhì)檢員對(duì)生產(chǎn)線質(zhì)檢控點(diǎn)進(jìn)行每小時(shí)巡查并記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)通知車間或生產(chǎn)總監(jiān)，以便改善。 5． 2． 2生產(chǎn)員工嚴(yán)格按操作規(guī)程要求，有效利 用設(shè)備從事生產(chǎn)。 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP06 程序文件 生產(chǎn)過程控制管理程序 版本： A0 頁次： 2/3 5． 1． 6生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃要求組織人員，員工經(jīng)安全衛(wèi)生教育并持健康證，進(jìn)行上崗前 安全操作培訓(xùn)。 5． 1． 4 倉庫根據(jù)《倉庫管理控制程序》 WZQP11 做好原輔材料的入庫、儲(chǔ)存 與發(fā)放工作，并根據(jù)各車間需要準(zhǔn)備好必需的備品備件。 5． 1． 2 生產(chǎn)部根據(jù)《月生產(chǎn)計(jì)劃》 WZQL020 采購申請(qǐng)，按《采購管理程序》 WZQP09 采購所需原輔材料。 5． 0工作程序 5． 1計(jì)劃及準(zhǔn)備 5． 1． 1 公司生產(chǎn)部綜合考慮銷售部的月銷售計(jì)劃及倉庫庫存等因素，制定《月生產(chǎn)計(jì)劃》WZQ— L020，下達(dá)到銷售、采購、物料、質(zhì)檢中心、人力資源及各生產(chǎn)各組。 3． 8質(zhì)檢中心負(fù)責(zé)過程中的質(zhì)量監(jiān)控和改善指導(dǎo)。 3． 6生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)原輔材料、備品備件的成品的管理與發(fā)放。 3． 4生產(chǎn)經(jīng)理指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃工作師制定生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相應(yīng)部門的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。 3． 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、采購物料，生產(chǎn)質(zhì)保全過程。 2． 0適用范圍 本公司生產(chǎn)策劃、執(zhí)行、控制全過程 。 4． 4． 2《培訓(xùn)記錄》 L050、由培訓(xùn)實(shí)施部門保存至該員工離職時(shí)為止。 4． 3考核 與品質(zhì)相關(guān)的培訓(xùn)，需采取適當(dāng)方式進(jìn)行考核，考核成績記錄于《培訓(xùn)記錄》 WZQL050。 c、 在職人員培訓(xùn)：由部門主管依據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 WZQL049及業(yè)務(wù)發(fā)展提出培訓(xùn)需求內(nèi)容，并經(jīng)批準(zhǔn)，由辦公室協(xié)助，安排相關(guān)人員授課講解。 4． 1． 2辦公室根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的新情況和人力資源狀況，必要時(shí)對(duì)年度培訓(xùn)計(jì)劃做出相應(yīng)的調(diào)整 4． 2培訓(xùn)實(shí)施 4． 2． 1公司內(nèi)培訓(xùn)： a、 新進(jìn)人員培訓(xùn)：由辦公室人員于員工報(bào)到時(shí)解說公司內(nèi)規(guī)章制度及質(zhì)量方針等內(nèi)容，使新員工了解公司的發(fā)展史、廠規(guī)廠紀(jì)及品質(zhì)政策。 3． 3總經(jīng)理或相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)相關(guān)培訓(xùn)申請(qǐng)的審批。 職責(zé) 3． 1辦公室負(fù)責(zé)全 體人員培訓(xùn)之統(tǒng)籌及推動(dòng)執(zhí)行。 相關(guān)記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 WZQL038 《管理評(píng)審報(bào)告》 WZQL037 《糾正、預(yù)防與改進(jìn)處理報(bào)告》 WZQL039 6．相關(guān)文件 《糾正、預(yù)防與改進(jìn) 控制程序》 WZQP15 本文發(fā)到經(jīng)下單位及個(gè)人 辦公室 市場部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢中心 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 赤水市金宇山泉水 有限公司 文件編號(hào)： WZQP05 程序文件 人力資源管理程序 版本： A0 頁次： 1/2 目的：對(duì)發(fā)展本公司內(nèi)部人力資源，提高員工素質(zhì)，品質(zhì)意識(shí)及訓(xùn)練掌握工作技能，特制定本程序。根據(jù)管理評(píng)審的內(nèi)容，如需進(jìn)行系統(tǒng)改善，由管理者代表組織并實(shí)話相關(guān)的改善活動(dòng)。 4． 6管理評(píng)審報(bào)告 管理者代表編寫管理評(píng)審報(bào)告，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批，審批后報(bào)告分發(fā)給會(huì)議參加人員。 4． 5管理評(píng)審會(huì)議 4． 5． 1會(huì)議由總經(jīng)理或其授權(quán)人員主持，參加人員包括管理者代表，各部門主任、經(jīng)理。 4． 2． 10經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 4． 2． 8上次管理評(píng)審采購的措施實(shí)施狀況及效果評(píng)價(jià)。 4． 2． 6產(chǎn)品符合性，包括產(chǎn)品合格率、返工率、 廢品率等統(tǒng)計(jì)分析。 4． 2． 5質(zhì)量糾正和預(yù)防措施的動(dòng)作結(jié)果；過程業(yè)績。 4． 2． 3質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果，包括內(nèi)審、第二、三方審核。 4． 2管理評(píng)審輸入內(nèi)容 4． 2． 1公司質(zhì)量方針的適用性和質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況。 4． 工作程序 4． 1評(píng)審頻度安排 4． 1． 1管理層對(duì)質(zhì)量體系評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，管理評(píng)審安排在每年年底 。 3． 2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，并追蹤糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 4． 5． 2辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實(shí)施，驗(yàn)證采取的糾正措施的有效性，并跟蹤至達(dá)到規(guī)定要求為止 4． 5． 3內(nèi)部質(zhì)量體系審核資料應(yīng)妥善保存并 提交管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審。并凈審核情況記錄于《內(nèi)部審核現(xiàn)場記錄表》WZQL036上，發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)目應(yīng)由被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 審核員須于審核前兩天作好內(nèi)部檢查準(zhǔn)備。 4． 2． 4審核組長對(duì)組員適當(dāng)分工，并排定審核計(jì)劃呈管理華表審批，于一星期前通知前分發(fā) 于相關(guān)部門。 3． 2． 3執(zhí)行制定的糾正及預(yù) 防行動(dòng) 4． 0工作程序 4． 1內(nèi)部審核至少每年進(jìn)行兩次 4． 2審核審核 4． 2． 1審核管理者代表負(fù)責(zé)指定審核組長