【正文】 人員的有關(guān)報(bào)告 e).質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貫徹實(shí)現(xiàn)情況 f).其它方面的信息反饋 管理評(píng)審結(jié)束后，應(yīng)寫出《質(zhì)量體系管理評(píng)審報(bào)告》，針對(duì)評(píng)審內(nèi)容提出質(zhì)量體系文件的修改意見（包括對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整）改進(jìn)和完善質(zhì)量體系，以提高管理水平。 工作程序 質(zhì)量體系管理評(píng)審： 根據(jù)每年的內(nèi)部審核情況以及顧客意見和各部門反映的問題，由總經(jīng)理主持召開質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)。 技術(shù)室負(fù)責(zé)審核和評(píng)審的日常管理，各相關(guān)線、室配合，并及時(shí)反映質(zhì)量體系的控制及運(yùn)行存在的問題，為管理評(píng)審提供依據(jù)。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系管理評(píng)審。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內(nèi)部審核程序 第 4 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 質(zhì)量記錄 《年度審核計(jì)劃》 KLXXS/CJ/C0920xx 《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》 KLXXS/CJ/C0820xx 《內(nèi)審檢查表》 KLXXS/CJ/C0720xx 《審核報(bào)告》 KLXXS/CJ/C1220xx 《糾正措施跟蹤報(bào)告》 KLXXS/CJ/C0620xx 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B012— 20xx 主題 : 管理評(píng)審程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 審核報(bào)告的內(nèi)容： a).受審核的部門、審核目的、范圍和日期 b).審核依據(jù)的文件 c).審核員及受審核部門參加人員 d).不合格項(xiàng)、原因分析及糾正要求 e).審核情況綜述 受審核部門在收到審核報(bào)告后一周內(nèi)對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正措施。 由審核組長組織審核組成員制定審核文件，具體包括： a).內(nèi)審工作日程計(jì)劃（含審核檢查內(nèi)容及時(shí)間安排） b).內(nèi)審檢查情況記錄表 c).內(nèi)審報(bào)告 (不合格項(xiàng)及其分析報(bào)告表 ) 技術(shù)室應(yīng)提前一周向各相關(guān)部門發(fā)出《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》 內(nèi)審工作日程計(jì) 劃內(nèi)容： a).受審核的部門，審核的目的、范圍和日期 b).審核依據(jù) c).審核的主要項(xiàng)目及時(shí)間安排 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內(nèi)部審核程序 第 3 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 d).審核組分工 受審部門收到《內(nèi)審工作日程計(jì)劃》后，應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，積極安排，對(duì)審核計(jì)劃有異議，可在三日之內(nèi)通知審核組，審核組視情安排。 工作程序 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定年度內(nèi)部審核計(jì)劃，質(zhì)量體系審核采用集中式審核方法其內(nèi)容包括： a).審核的目的和范圍 b).審核時(shí)間安排 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內(nèi)部審核程序 第 2 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 c).審核的頻次 (每年至少 1 次 ) 審核準(zhǔn)備： 由審核組長具體負(fù)責(zé)審核的組織工作。 內(nèi)審員進(jìn)行現(xiàn)場審核、記錄證據(jù)、確定 不合格工作，填寫不合格報(bào)告。 適用范圍 本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B011— 20xx 主題 : 內(nèi)部審核程序 第 1 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 質(zhì)量體系審核對(duì)質(zhì)量體系的有效性和符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 記錄借閱及復(fù)制要經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 原始記錄因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要更改原數(shù)據(jù)應(yīng)采 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B010— 20xx 主題 : 記錄管理程序 第 2 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 取單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其右上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并有更改人簽章。記錄的編號(hào)按《文件控制和管理程序》執(zhí)行。 特殊重要的記錄和報(bào)告由檔案室統(tǒng)一保管。 職責(zé) 各部門負(fù)責(zé)收集、整理保管本部門的記錄。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B010— 20xx 主題 : 記錄管理程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 對(duì)質(zhì)量體系所要求的記錄予以控制， 確保本公司出具的檢驗(yàn)報(bào)告符合檢測方法規(guī)定要求。 ； (1) 根據(jù)分析的原因或客戶的要求確定責(zé)任部門； (2) 修訂相關(guān)管理 規(guī)定； (3) 加強(qiáng)資源配置（人員、設(shè)備、環(huán)境設(shè)施）； (4) 納入檢測工作質(zhì)量控制； (5) 向相關(guān)人員通報(bào)； 措施涉及文件修改時(shí)，應(yīng)按文件修改的規(guī)定執(zhí)行。 分析不符合的潛在原因，主要包括以下幾個(gè)方面： (1) 質(zhì)量信息反饋； (2) 部門工作總結(jié)； (3) 客戶投訴情況； (4) 質(zhì)量體系審核報(bào)告； (5) 各種質(zhì)量記錄。如其可能會(huì)對(duì)檢測結(jié)果造成影響的，應(yīng)及時(shí)采取控制措施，分析原因，對(duì)受到影響的客戶應(yīng)告知其進(jìn)行免費(fèi)復(fù)檢，收回原檢測單加以分析比對(duì)。糾正措施中應(yīng)包括糾正辦法、負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間，部門負(fù)責(zé)人簽字后按職責(zé)范圍報(bào)質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審批，涉及兩個(gè)部門以上時(shí)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)。 工作程序 對(duì)不符合工作的預(yù)防和控制及糾正措施： 在質(zhì)量體系內(nèi)審中提出的不符合項(xiàng)按《內(nèi)部審核及管理評(píng)審程序》規(guī)定處理。 技術(shù)室負(fù)責(zé)內(nèi)審糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防。待出現(xiàn)的問題排出后，方可繼續(xù)進(jìn)行。 重大偏離規(guī)定的不符合情況的申請(qǐng)，要報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 提出偏離規(guī)定的不符合情況申請(qǐng)人員應(yīng)填寫《不符合工作申請(qǐng)單 》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。 b).因現(xiàn)場檢驗(yàn)工作條件不完全符合質(zhì)量體系文件的有關(guān)規(guī)定的活動(dòng)。 工作程序 對(duì)偏離規(guī)定的不符合情況嚴(yán)格控制。 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)工作中不符合工作審查批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄 《申訴、投訴處理單》 KLXXS/CJ/C1520xx 《申訴、投訴處理登記表》 KLXXS/CJ/C1420xx 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B008— 20xx 主題 : 不符合工作控制的程序 第 1 頁 共 2 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 目的 確保對(duì)不符合工作進(jìn)行有效質(zhì)量控制。 每半年辦公室應(yīng)對(duì)顧客 申訴和投訴 進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)申訴的內(nèi)容分別歸類，以識(shí)別內(nèi)部審核需求。 （ f）應(yīng)公布安檢機(jī)構(gòu)及上級(jí)主管部門的監(jiān)督電話，設(shè)立舉報(bào)信箱。 （ d）凡屬質(zhì)量事故，同時(shí)還應(yīng)按《事故分析報(bào)告制度》 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B007— 20xx 主題 :處理客戶申訴和投訴的程序 第 4 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 的規(guī)定進(jìn)行處理。 （ c）如經(jīng)檢查確實(shí)存在檢測方面的問題，應(yīng)對(duì)當(dāng)事車輛免費(fèi)重檢后，重新編號(hào)簽發(fā)檢測報(bào)告（并收回原報(bào)告經(jīng)簽署意見后存檔），賠償有關(guān)損失。 （ b）質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同有關(guān)人員調(diào)閱原檢測報(bào)告，查閱原始記錄，調(diào)查當(dāng)時(shí)檢測情況，檢查儀器、設(shè)備、檢測方法、檢測環(huán)境、內(nèi)外因素影響及判斷結(jié)論。 c）被檢車主或單位未向檢測機(jī)構(gòu)提出異議，而直接向上級(jí)主管部門申訴的。 ： a）被檢車主或單位要求對(duì)檢測結(jié)果作進(jìn)一步解釋，但 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B007— 20xx 主題 :處理客戶申訴和投訴的程序 第 3 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒 布日期： 20xx 年 11 月 08 日 未對(duì)檢測質(zhì)量表示明確的異議。 在受理顧客申訴的同時(shí)，對(duì)可能造成顧客經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)有充分的了解，并與顧客協(xié)商解決。 如申訴理由不充分或明顯不成立的，不予復(fù)檢，原檢驗(yàn)結(jié)果有效。 申訴和投訴 的處理： 辦公室受理顧客申訴（包括以各種方式征求顧客的意見和建議）后，認(rèn)真填寫《申訴、投訴處理單》并對(duì)申訴內(nèi)容進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分別報(bào)送相關(guān)部門限期處理。 每年召開一次顧客座談會(huì)，廣泛聽取來自各方面 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B007— 20xx 主題 :處理客戶申訴和投 訴的程序 第 2 頁 共 4 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 的意見。 工作程序 申訴和投訴 的受理： 辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)受理來自顧客的申訴。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴的受理，調(diào)查處理并保存申訴處理記錄。不斷完善 本公司的質(zhì)量保證體系，提高顧客滿意度。 對(duì)常規(guī)的、一般性的或非常明確的客戶需求，可簡化評(píng)審過程，經(jīng)有關(guān)人員加以確認(rèn)即可；對(duì)于偏離標(biāo)準(zhǔn)的或檢測 /校準(zhǔn)法律后果需要論證的，以及需要落實(shí)工作量、工期是否滿足顧客要求的，應(yīng)按照有關(guān)程序規(guī)定實(shí)施評(píng)審。總經(jīng)理負(fù)責(zé)特殊合同及重要合同的評(píng)審審批，法律顧問對(duì)合同的合法性進(jìn)行評(píng)審；技術(shù)專家對(duì)技術(shù)要求和質(zhì)量要求進(jìn)行評(píng)審。 工作程序 由公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員組成評(píng)審組。 適用范圍 本程序適用于本公司各類合同評(píng)審過程。 各相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)要求，對(duì)本公司提供外部支持服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商的情況作詳細(xì)記錄，建立檔案存檔保存。保管人、維護(hù)人及使用人由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一指定。 技術(shù)負(fù)責(zé)人會(huì)同有關(guān)人員組成采購組，對(duì)各廠家及服務(wù)供應(yīng)商統(tǒng)一按招投標(biāo)方式進(jìn)行選擇，最后由總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)購買。 專業(yè)技術(shù)人員一般不得擅自采購設(shè)備、器材和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，確因特殊需要，應(yīng)征得技術(shù)負(fù)責(zé)人同意后 ，方可自購。 貨到后必須經(jīng)相關(guān)技術(shù)人員按技術(shù)要求和合同要求驗(yàn)收，并填寫《設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》驗(yàn)收合格后方能交付使用。 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B005— 20xx 主題 :服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等程序 第 2 頁 共 3 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗器材應(yīng)由技術(shù)設(shè)備室提供詳細(xì)技術(shù)要求和供應(yīng)商的信息，采購人員應(yīng)負(fù)責(zé)了解供應(yīng)商的有關(guān)情況，包括信 譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、性能價(jià)格比、質(zhì)量承諾及售后服務(wù)等情況，并負(fù)責(zé)整理、提供、保存相應(yīng)的檔案和記錄。 （ 3）設(shè)備保養(yǎng)，維修用的一般損耗品由技術(shù)室負(fù)責(zé)，采購驗(yàn)收技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 適用范圍 適用于本公司有關(guān)質(zhì)量體系的服務(wù)及供應(yīng)品采購管理 職責(zé) （ 1）重要設(shè)備及技術(shù)服務(wù)的采購，由技術(shù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 電子文件應(yīng)設(shè)密碼保存，未經(jīng)授權(quán)允許，任何 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 8 頁 共 10 頁 第一版 第零次修訂 頒布日期： 20xx 年 11 月 08 日 人不得擅自修改計(jì)算機(jī)中的任何數(shù)據(jù)文件。 嚴(yán)格按照計(jì)算機(jī)的軟件要求進(jìn)行操作，以防止計(jì)算機(jī)病毒及錯(cuò)誤操作破壞軟件。 技術(shù)室定期核查所使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范是否為現(xiàn)行有效版本，發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)解決。原版文件一律不得外借，防止文件的丟失或損壞。 文件的管理： 文件經(jīng)編制審批后，應(yīng)由文件管理部 門統(tǒng)一核發(fā)登記，至少有一份交送檔案室存檔。 文件的換版與作廢： 文件更改有局部更改和換版兩種形式，文件經(jīng)過多次更換和文件需要大幅度修訂時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版本。當(dāng)原審批人不在本公司時(shí)，可由其授權(quán)的其他人和崗位接替人審批。 文件的更改： 文件需要更改時(shí)，應(yīng)由更改提出人或提出部門的 程序文件 文件編號(hào)： KLXXS/B004— 20xx 主題 : 文件控制和管理程序 第 6 頁 共 10 頁 第一版 第