【正文】 職責(zé)和權(quán)限； b. 確保產(chǎn)品召回行動(dòng)需符合的相關(guān)法律法規(guī)和其他要求相關(guān)要求 c. 制定并實(shí)施受安全危害相應(yīng)產(chǎn)品的召回措施 d. 制定對(duì)召回的產(chǎn)品進(jìn)行分析和處置的措施 e. 定期演練 驗(yàn)證 其有效性 f. 應(yīng)保持產(chǎn)品召回演練的記錄； 除滿足以上要求，應(yīng)包括以下方面 a. 從生鮮乳等原料、輔料、半成品到成品應(yīng)標(biāo)識(shí)清楚，具有可追溯性，成品標(biāo)識(shí)符合 GB771 GB13432 等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的法規(guī)的要求； b. 生鮮乳應(yīng)追溯到奶畜養(yǎng)殖場(chǎng)，養(yǎng)殖小區(qū)和生鮮乳收購(gòu)站，企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)乳收購(gòu)進(jìn)行記錄，如實(shí)記錄供貨者 的名稱以及聯(lián)系方式，進(jìn)貨日期，數(shù)量等內(nèi)容； c. 公司在對(duì)召回不安全乳制品應(yīng)采取無(wú)害化處理，銷(xiāo)毀等措施，防止其再次流入市場(chǎng)； d. 公司應(yīng)記錄所有產(chǎn)品發(fā)貨的品種、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量及去向； e. 企業(yè)建立召回程序，本企業(yè)發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的乳制品不符合乳制品質(zhì)量安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，存在危害人體健康和生命安全危險(xiǎn)，存在可能危害嬰幼兒身體健康或生長(zhǎng)發(fā)育的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)，報(bào)告有關(guān)主管部門(mén)，并應(yīng)告知銷(xiāo)售者，消費(fèi)者，召回已經(jīng)出廠的 ，上市銷(xiāo)售的問(wèn)題乳制品，并記錄召回情況； 應(yīng)急預(yù)案 本企業(yè)識(shí)別、并確定潛在上的食品安全事故或 緊急情況，預(yù)先制定應(yīng)對(duì)的方案和措施，必要時(shí)做出響應(yīng)，以減少食品可能發(fā)生安全危害的影響； 必要時(shí)，特別在事故或緊急情況發(fā)生后，企業(yè) 應(yīng)對(duì)應(yīng)急預(yù)案予以審核和改進(jìn)； 應(yīng)保持應(yīng)急預(yù)案實(shí)施記錄，定期演練冰驗(yàn)證其有效性；在確保以上方面的實(shí)施，但不限于以下方面 a. 突然的停電、停水、機(jī)械故障、自然災(zāi)害等； b. 其他方面的影響 7 HACCP 計(jì)劃建立和實(shí)施 7． 1 總則 HACCP 小組根據(jù)七個(gè)原理的要求建立 《危害分析與 HACCP 計(jì)劃建立控制程序》的要求編制包括程序或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的 HACCP 計(jì)劃，對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理。適宜時(shí) 應(yīng)包括、但不限于以下方面： a， 乳制品的循環(huán)使用包裝物，應(yīng)制定與實(shí)施相應(yīng)的衛(wèi)生操作程序，明確監(jiān)控 要求，檢驗(yàn)合格方可投入使用，一次性預(yù)包裝容器禁止回收使用； b． 企業(yè)應(yīng)規(guī)定 CIP 系統(tǒng)程序并對(duì)其有效進(jìn)行驗(yàn)證，明確各步驟的維度、時(shí)間、流速、酸、堿液濃度等要求，并按照規(guī)定實(shí)施， CIP 清洗效果與化學(xué)殘留應(yīng)予已有效監(jiān)控的檢測(cè)（如電導(dǎo)儀、 PH 試紙或其他監(jiān)控、檢測(cè)措施） c． 設(shè)備設(shè)施清洗、消毒時(shí)，因保持無(wú)清洗、消毒盲區(qū)或死角； d． 乳制品生產(chǎn)中，半成品貯存，發(fā)酵接種、充填及內(nèi)包裝車(chē)間等清潔作業(yè)區(qū)，應(yīng)明確人流、物流、水流、 氣流的控制方向； e． 應(yīng)該配備冷藏、冷凍設(shè)備或采取冷藏、冷凍設(shè)施、保證冷藏、冷凍乳制品的溫度要求； f． 制定適宜的檢測(cè)控制程序，對(duì)乳制品包裝材料、空氣或員工手臂、生產(chǎn)設(shè)備、工器具等應(yīng)進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)； g． 與乳制品接觸的設(shè)備及用具的清洗用水，應(yīng)符合 GB5749 的規(guī)定； h． 乳粉包裝時(shí)，應(yīng)控制環(huán)境、人員、包裝機(jī)、工器具的衛(wèi)生； 6． 5 原材料、包裝材料安全衛(wèi)生保證制度 企業(yè)應(yīng)防止原輔料、食品包裝材料中存在的食品安全危害、制定、實(shí)施其安全衛(wèi)生保證制度、至少滿足一下方面的要求； 但不限于以下內(nèi)容； a． 制定原輔 料、食品包裝材料供方相應(yīng)的 有效資格條件并確定供方名單； b． 評(píng)估原輔料、食品包裝材料供方保證提供產(chǎn)品安全衛(wèi)生的能力，對(duì)供方的乳制品（ HACCP）體系 進(jìn)行文件審核或?qū)┓竭M(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核； c． 制定原輔料、食品包裝材料驗(yàn)收要求和程序，包括核對(duì)原輔料、包裝材料的檢驗(yàn)檢疫、衛(wèi)生合格證明，原輔料、食品包裝材料的追溯標(biāo)識(shí)，必要時(shí)，對(duì)原輔料、食品包裝材料的安全衛(wèi)生指標(biāo)實(shí)施有針對(duì)性的檢驗(yàn)、驗(yàn)證； d． 必要時(shí)制定食品添加劑的控制措施； f. 制定供方評(píng)價(jià)制度，包括不合格供方的淘汰制度； 乳制品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分滿足 GB/T27341 中 的 要求 ，建立生鮮乳、其他原輔料、包裝材料安全衛(wèi)生保障制度。 6． 2． 2 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 公司建立和實(shí)施《人力資源管理程序》，以便做好下列工作的管理： a，識(shí)別從事影響食品安全活動(dòng)的人員所必需的能力； b．提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力； c． 確保對(duì) 乳制品（ HACCP）體系 負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措 施的人員受到培訓(xùn)； d．評(píng)價(jià)上述 a、 b 和 c 的實(shí)施及其有效性； e． 確保這些人員認(rèn)識(shí)到其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)食品安全的相關(guān)性和重要性； f． 確保所有影響食品安全的人員能夠理解有效溝通的要求； g． 保持培訓(xùn)和 b、 c 中所述措施的適當(dāng)記錄。 當(dāng)公司需要外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià) 乳制品（ HACCP）體系 時(shí)，公司將與這些專家簽訂合同。 6． 2 人力資源 保障計(jì)劃 6． 2． 1 總則 公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)安排其工作，以使其能夠勝任。 ⑧食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證的結(jié)果應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。 a，食品安全保證； b． 乳制品（ HACCP）體系 有效性的改進(jìn)； c 資源需求； d．組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。 ⑤按期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標(biāo)、管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其是否需要變更。改進(jìn)建議。 ③管理評(píng)審計(jì)劃由食品安全小組組長(zhǎng)編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評(píng)審的有關(guān)人員。 5， 5 管理評(píng)審 ①本公司建立和實(shí)施《管理評(píng)審控制程序》，定期對(duì) 乳制品（ HACCP）體系(包括食品安全方針 )進(jìn)行評(píng)審，以確保其適宜性、充分性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修改的要求。 g 將驗(yàn)證分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動(dòng)記錄在相應(yīng)的報(bào)告中。采取糾正和預(yù)防措施時(shí)，應(yīng)至少考慮對(duì)下列方面進(jìn)行評(píng)審，看看是否這些方面出現(xiàn)問(wèn)題： a，現(xiàn)有的程序和溝通渠道； b．危害分析的結(jié)論、已建立的操作性前提方案和 HACCP 計(jì)劃； c PRP； d．人力資源管理和培訓(xùn)活動(dòng)有效性。 B HACCP 小組長(zhǎng) 對(duì) CCP 的驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)； c．食品安全小組組長(zhǎng)對(duì) 乳制品（ HACCP）體系 內(nèi)、外部審核的結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)； d， HACCP 小組長(zhǎng) 對(duì)最終產(chǎn)品的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)。審核組對(duì)糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督、跟蹤、驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告給食品安全小組組長(zhǎng)及相關(guān)部門(mén)。審核報(bào)告應(yīng)報(bào)送總經(jīng)理及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 時(shí)應(yīng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人 (或操作者 )確認(rèn)。 ⑦按規(guī)定程序?qū)嵤徍耍瑢徍说木唧w內(nèi)容依據(jù)審核檢查表進(jìn)行。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制每次管理體系審核的實(shí)施計(jì)劃。 ④內(nèi)部管理體系審核員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)、考核合格并經(jīng)公司總經(jīng)理任命方可具備內(nèi)審員 資格。策劃時(shí)應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核的結(jié)果。 5． 4 內(nèi)部審核 ①公司制定并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以確定食品管理體系是否： a 符合策劃的安排， GB/T27341:20xx/GB/T27342:20xx/GB12693:20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及本公司確定的 乳制品（ HACCP）體系 的要 求； b．得到有效的實(shí)施和保持。 本公司保證將下列變更信息及時(shí)傳遞給食品安全小組的相關(guān)成員，以便利用這些信息進(jìn)行 乳制品（ HACCP）體系 的更新，以保持 乳制品（ HACCP）體系 的有效性。 本公司保證在內(nèi)部有關(guān)人員間充分溝通影響食品安全的事項(xiàng)。 本公司與下列機(jī)構(gòu)充分溝通，并做好溝通記錄： a．與供方和分包商進(jìn)行溝通； b．與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行溝通，溝通的內(nèi)容 包括產(chǎn)品信息 (包括有關(guān)預(yù)期用途、特定儲(chǔ)存要求以及適宜時(shí)含保質(zhì)期的說(shuō)明書(shū) )、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括抱怨的顧客反饋； c 與食品主管部門(mén)進(jìn)行溝通； d．與對(duì)組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行溝通 (科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體 )。 公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。 外部溝通 本公司建立和實(shí)施《溝通控制程序 》，明確與外溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就外部溝通中信息 的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定。 本公司各崗位的職責(zé)和和權(quán)限見(jiàn)各部門(mén)的崗位責(zé)任制。 本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了與食品安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。必要時(shí)，對(duì)方針進(jìn)行更新、修訂。針對(duì)影響食品安全目標(biāo)達(dá)成的原因，及時(shí)采取改進(jìn)措施。 d 以適當(dāng)?shù)姆绞?(如建立宣傳牌 )向公眾公開(kāi)食品安全方針、目標(biāo)，并保證相關(guān)方獲得食品安全方針、目標(biāo)。 b．通過(guò)文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式，確保食品安全方針、目標(biāo)在組織的各層次得到溝通，并使員工認(rèn)識(shí)到方針、目標(biāo)與其活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，以便有效的實(shí)施并保持方針、目標(biāo)。 、目標(biāo)的控制，按照《文件控制程序》的要求執(zhí)行。 過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)價(jià)食品安全質(zhì)量方針的充分性、持續(xù)適宜性。 ，各部門(mén)在此基礎(chǔ)上制 定部門(mén)目標(biāo)。 其含義： ，體現(xiàn)了充分意識(shí)到公司的生產(chǎn)過(guò)程中所包含的責(zé)任的涵義。 5， 2 食品安全方針、目標(biāo) (1)本公司的食品安全方針： 確保食品營(yíng)養(yǎng)安全衛(wèi)生； 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 更好滿足顧客的需要和期望。 本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)： a．以書(shū)面方式確定支持食品安全的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； b 采取所有的必要措施 (包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式 )，確保將 有關(guān)滿足客戶、法律、法規(guī)、 ISO 220xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人員在工作中嚴(yán)格遵守； e 以書(shū)面方式確定食品安全方針。 本公司按《記錄控制程序》的要求保證食品安全記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，容易辨認(rèn)。對(duì)于為特殊目的而保留的作廢文件，都要做好標(biāo)識(shí)，以防誤用。 (5)經(jīng)識(shí)別，沒(méi)有外包過(guò)程； 4． 2 文件要求 4． 2． 1 總則 本公司 乳制品（ HACCP）體系 文件包括： a 文件化的食品安全方針