采購部流程圖及說明-文庫吧資料
2024-08-29 00:49本頁面
【正文】 單 總經理 申請領料 領料單 開始 原材料出庫流程 ? 目的 ? 對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產的需要。若是生產急料，倉管可放生產備料區(qū)。 ? 附件 ? 付款申請單 原材料入庫流程 采購部 驗貨 開始 點收 入庫及記賬 驗收入庫單 入庫記賬 倉庫 財務部 物料采購 流程 原材料出 庫流程 驗收入庫單 賬務處理 ? 目的 ? 對本公司進料的數(shù)量進行控制，確保進料數(shù)量準確，滿足生產的需要。 ? 總經理審批通過后將預付款申請單交至財務部安排付款。 ? 附件 ? 付款申請單 預付款申請 采購預付款流程 采購部 財務部 開始 是 結束 發(fā)票核銷 預付款跟 催發(fā)票 預付款申請 跟催發(fā)票 發(fā)票核銷 總經理 付款 物料采購 流程 預付款申請單 采購合同表 審核 審批 是 否 核對及 報銷發(fā)票 否 預付款否 ? 采購付 款流程 是 否 采購預付款流程說明 ? 目的 ? 適用于公司的除費用外的所有付款 ,包括但不限于購買材料 ,低值易耗品 ,固定資產的所有采購與付款。 ? 編制付款申請單，先由部門部長審核然后交至財務部長審核無誤后呈交總經理審批；未經審批則返回重新核對。 ? 附件 ? 采購合同表 ? 比價單 30 填具報銷單 申購單 、 合同 采購付款流程 采購部 發(fā)票審核 財務部 開始 核對發(fā)票 付款申請 結束 發(fā)票核銷 付款申請 報銷發(fā)票 發(fā)票核銷 驗收入庫單 審核 總經理 付款 是 審批 物料采購 流程 付款申請單 否 否 是 預付款否 ? 采購預付 款流程 是 否 確定付款方式 采購付款流程說明 ? 目的 ? 適用于公司的除費用外的所有付款 ,包括但不限于購買材料 ,低值易耗品 ,固定資產的所有采購與付款。 ? 附件 ? 《 申購單 》 ? 《 采購合同 》 ? 《 驗收入庫單 》 26 采購合同 簽訂 外協(xié)品采購流程 采購部 開始 詢、比、議價 品管部 外協(xié)廠商 確認 追蹤交貨期 外協(xié)廠商 交貨 辦理入庫 否 是 財務部 外協(xié)廠商 確認 采購合同表 追蹤交貨期 外協(xié)廠商 交貨 倉庫 入庫 流程
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