企業(yè)所得稅年報模板-文庫吧資料
2025-08-11 01:56本頁面
【正文】 扣應(yīng)納稅所得額（填寫A107030） 23五、應(yīng)納稅所得額（19202122） 24應(yīng)納稅額計算稅率（25%） 25六、應(yīng)納所得稅額（2324） 26減：減免所得稅額（填寫A107040） 27減：抵免所得稅額（填寫A107050） 28七、應(yīng)納稅額（252627） 29加：境外所得應(yīng)納所得稅額（填寫A108000） 30減：境外所得抵免所得稅額（填寫A108000） 31八、實際應(yīng)納所得稅額（28+2930） 32減：本年累計實際已繳納的所得稅額 33九、本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額（3132） 34其中：總機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(填寫A109000) 35財政集中分配本年應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(填寫A109000) 36總機(jī)構(gòu)主體生產(chǎn)經(jīng)營部門分?jǐn)偙灸陸?yīng)補(bǔ)（退）所得稅額(填寫A109000) A101010 一般企業(yè)收入明細(xì)表行次項目金額1一、營業(yè)收入（2+9） 2（一）主營業(yè)務(wù)收入（3+5+6+7+8） 3 4其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入 5 6 7 8 9（二）其他業(yè)務(wù)收入（10+12+13+14+15） 10 11其中：非貨幣性資產(chǎn)交換收入 12 13 14 15 16二、營業(yè)外收入（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） 17（一）非流動資產(chǎn)處置利得 18（二）非貨幣性資產(chǎn)交換利得 19（三）債務(wù)重組利得 20（四）政府補(bǔ)助利得 21（五）盤盈利得 22（六）捐贈利得 23（七）罰沒利得 24（八）確實無法償付的應(yīng)付款項 25（九）匯兌收益 26（十）其他 A102010 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表行次項目金額1一、營業(yè)成本（2+9） 2 （一）主營業(yè)務(wù)成本（3+5+6+7+8） 3 4 其中:非貨幣性資產(chǎn)交換成本5 6 7 8 9 （二）其他業(yè)務(wù)成本（10+12+13+14+15）10 1. 銷售材料成本11 其中:非貨幣性資產(chǎn)交換成本12 13 14 15 16二、營業(yè)外支出（17+18+19+20+21+22+23+24+25+26） 17 （一）非流動資產(chǎn)處置損失18 （二）非貨幣性資產(chǎn)交換損失19 （三）債務(wù)重組損失20 （四）非常損失21 （五）捐贈支出22 （六）贊助支出23 （七）罰沒支出24 （八）壞賬損失25 （九）無法收回的債券股權(quán)投資損失26 （十）其他 A104000 期間費(fèi)用明細(xì)表行次項 目銷售費(fèi)用其中：境外支付管理費(fèi)用其中：境外支付財務(wù)費(fèi)用其中：境外支付1234561一、職工薪酬 * ***2二、勞務(wù)費(fèi)**3三、咨詢顧問費(fèi)**4四、業(yè)務(wù)招待費(fèi)****5五、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)****6六、傭金和手續(xù)費(fèi)7七、資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)****8八、財產(chǎn)損耗、盤虧及毀損損失****9九、辦公費(fèi)****10十、董事會費(fèi)****11十一、租賃費(fèi)**12十二、訴訟費(fèi)****13十三、差旅費(fèi)****14十四、保險費(fèi)****15十五、運(yùn)輸、倉儲費(fèi)
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