【正文】 O：001統(tǒng)計表結(jié)果符合要求。3. 數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？評價各項工作的質(zhì)量表現(xiàn)趨勢，從識別質(zhì)量改進的機會。 對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？2.1.應馬上追回，與顧客協(xié)商，賠償事宜，采取糾正措施，盡量滿足顧客合理要求。要重新檢驗，抽檢人份記錄真實有效。 當產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取什么措施達到顧客滿意？通過檢驗識別不合格品，若發(fā)現(xiàn)不合格品應放置在不合格品區(qū)，填寫不合格品處置單進行評審處置。5. 對不合格品進行返工或返修后，是否重新檢驗？抽查1份記錄。 對不合格品的處置有哪幾種途徑？3. 請質(zhì)檢部經(jīng)理談?wù)剬Σ缓细衿啡绾芜M行識別和控制？2.內(nèi)審檢查表 №：016標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.暫無例外放行發(fā)情況，若有應立即追回，采取糾正措施。 是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人批準或在顧客批準的例外放行情況？技質(zhì)對于例外放行的情況，有什么規(guī)定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì)量問題應如何處置？按企業(yè)標準規(guī)定了進行成品檢驗，規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗收準則，文件由總經(jīng)理批準，有受控章，有編號和發(fā)放號，被納入文件受控清單。記錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和日期？5.生產(chǎn)過程中，多個工序規(guī)定了首檢、中檢、完工檢驗，依據(jù)是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和測量控制及驗收準則，有受權(quán)人簽字，為受控，有編號和發(fā)放號，已納入文件受控清單。 進貨檢驗的依據(jù)是什么？請出示進貨檢驗規(guī)范。NO1內(nèi)審檢查表 №：015標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.按規(guī)定應重新評價，如果測量結(jié)果錯誤，對其檢驗的產(chǎn)品追回重新檢驗，目前尚無此情況發(fā)生。使用中輕拿輕放，存放固定位置。有保存校準或檢定記錄，抽查一臺量具，無貼校準標識，不能被使用人識別。按規(guī)定周期進行校準。 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么措施？明確了所需的進貨過程，成品檢驗中的監(jiān)視和測量，配備了必須的裝置。 采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運、維護和貯存期間受到損壞？7.6.抽查：2份進貨檢驗記錄，真實有效。 公司是否對采購產(chǎn)品的驗證記錄，與供方的溝通以及不合格的反應做出規(guī)定，以證實其符合規(guī)定要求？抽查2份進貨檢驗記錄。 公司是否針對不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績，進行分類或分級，規(guī)定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？2.內(nèi)審檢查表 №：014標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通為主，但有時通過會議溝通。我部門主要負責：、。通過監(jiān)視和測量達到目標。 公司質(zhì)量目標分解到質(zhì)檢科，你部應建立什么目標？目標是否包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？目標是否可測量？如何評審目標是否達到要求？如達不到要求應采 取什么措施？見手冊已分解到質(zhì)檢科，我部門目標：（見質(zhì)量目標管理）。 請質(zhì)檢部部長談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？2.編制/日期：審批/日期：內(nèi)審檢查表 №：013部門代表：質(zhì)檢部審核員：標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.查糾正措施表記錄真實有效，暫無讓步情況發(fā)生。糾正：（返修、返工、降級），報廢、讓步，挑選等。 請?zhí)峁Σ缓细衿愤M行評審及采取措施的記錄，包括批準的讓步記錄。4.監(jiān)視和測量有標識狀態(tài)。當有合同規(guī)定時具有可追溯要求，目前尚無可追溯性要求。有參數(shù)記錄，操作人員有上崗證，查看記錄符合要求。已確認編制了生產(chǎn)操作規(guī)程。 對特殊過程的設(shè)備，過程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。 是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控？4. 是否確認特殊過程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護保養(yǎng)要求？3. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，是否確定了特殊過程？公司是否規(guī)定了評審和批準有準則？2.內(nèi)審檢查表 №：012標準章節(jié)號檢查內(nèi)容檢查記錄備注1.對產(chǎn)品放行做出了規(guī)定，并形成文件，但暫時無放和產(chǎn)品。進行了維護，查維護記錄符合要求。 對產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并形成文件？是否按文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)人員簽字認可并注明放行日期？抽查2份記錄。 是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的監(jiān)視和測量任務(wù)并據(jù)此選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置？7.6.確定了生產(chǎn)和服務(wù)動作的全過程，編制了作業(yè)指導書，有批準、受控，是最新版，被納入受控文件清單。無非常規(guī)產(chǎn)品。確定了并提供了資源（人、財、物）確定了監(jiān)控和驗證方法。對非常規(guī)產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質(zhì)量計劃？根據(jù)本公司的產(chǎn)品，建立質(zhì)量管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析改進。是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5.對建立的過程是否都形成了文件并提供了所需的資源？3.1.有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場。要求員工嚴格按照生產(chǎn)操作規(guī)程工作，以預防傷記亡事故，預防錯誤過程。有有哪些過程設(shè)備？這些過程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過哪些方式、手段、過程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)良好？、完整、快捷、準時，且公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)得到有效維護？具備生產(chǎn)廠地、生產(chǎn)設(shè)備等這些設(shè)施已得到維護，能夠持續(xù)滿足運行需要。公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護，能夠持續(xù)滿足運行要求？2.質(zhì)量目標是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開分解？請生產(chǎn)部部長談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標是什么？公司質(zhì)量目標分解到生產(chǎn)部建立什么目標？目標是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標是否達到要求？如達不到要求，采取什么措施？2.C）見內(nèi)審報告符合要求。5．A）見內(nèi)審實施計劃，1月6日～1月7日，、審核，日程安排合理。涉及到公司所有部門。驗證質(zhì)量管理體系的有效性，內(nèi)審依據(jù)《質(zhì)量手冊、程序文件》ISO9000：2008標準，相關(guān)法律法規(guī)要求。 對內(nèi)審員有何要求？5. 進行內(nèi)部審核涉及到標準中的哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門？查內(nèi)審實施計劃。 公司進行內(nèi)部審核的目的是什么？2.相關(guān)記錄由管代保管，一般為三年。出示管理評審計劃，記要符合其要求，管理評審輸入A）質(zhì)量體系審核結(jié)果，B）顧客的反饋，包括滿意度的測量結(jié)果和與顧客溝通，反饋的結(jié)果；C）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括產(chǎn)品的測量和監(jiān)視的結(jié)果；D）預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)審日常發(fā)現(xiàn)的不合格項，所采取的措施，及有效性的監(jiān)控結(jié)果；E）可能影響質(zhì)量體系的各種變化；F）質(zhì)量管理體系的運行狀況，在各部門工作總結(jié)中充分體現(xiàn)。管理評審的有關(guān)記錄(包括管理評審計劃、紀要、報告及糾正、預防、改進措施及其驗證記錄)由誰保管？保存期多長時間？目的是為保持質(zhì)量管理體系的適宜性，充分性，有效性，管理評審工作由總經(jīng)理主持，評審時間間隔一年，任務(wù)來源于本公司。 管理評審的依據(jù)(輸入)是什么？輸出是什么？舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u審的輸入和輸出。請出示這次管理評審計劃，管理評審(紀要)和管理評審報告。 請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進行？3.環(huán)境等符合生產(chǎn)要求。 符合要求，采用進貨檢驗方式。 每天對設(shè)備進行點檢，按計劃進行維護。 生產(chǎn)過程中的人員都經(jīng)過資格簽定，滿足要求。是否對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中的人員素質(zhì)進行監(jiān)視和測量，以滿足過程要求？2. 可以達到質(zhì)量管理體系對持續(xù)改進的有效性目的。 進行了策劃，形成的結(jié)果包括了標準要求的活動。 是否規(guī)定了對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護、維修的職責和方法？公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應符合什么條件？2. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達到顧客和法律法規(guī)的要求？根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標要求，提供滿足顧客及法律法規(guī)要墳的產(chǎn)品，配備了人力資源、資金、設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備等資源?？偨?jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？2. 除了借助于諸如會議，簡報等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀況之外，各部門職責是否理順，與其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清楚？ 請問在各部門、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達到溝通和理解？2.1. 除了本身職責外，向最高管理者匯報體系的業(yè)績，對質(zhì)量體系事宜對外聯(lián)絡(luò)，負責組織實施內(nèi)部審核。 指定沈慶英為管理者代表有任命書。 貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對公司產(chǎn)品質(zhì)量負全責，負責管理體系的建立與實施等。內(nèi)審檢查表