【正文】 部門及業(yè)主代表參加評審。煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 27 不合格品的控制執(zhí)行 XX 石化有限公司相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00311《不合格品控制程序》 。5) 在工程施工和服務(wù)整個(gè)過程中，均要保護(hù)好檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，以保證產(chǎn)品均已通過規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，杜絕不合格產(chǎn)品用于工程。3) 在產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)的各個(gè)階段，均要按規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識，以便確定產(chǎn)品合格、不合格、待確定。 實(shí)施要點(diǎn)1) 在本項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識中要對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識及記錄作出規(guī)定，并監(jiān)督檢查執(zhí)行驗(yàn)情況。 報(bào)告及記錄保留計(jì)量器具帳目及校驗(yàn)合格證。5）項(xiàng)目部計(jì)量器具管理員對本項(xiàng)目使用的所有計(jì)量器具登記建帳，并保留校驗(yàn)證明（復(fù)印件） 。煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 264）各施工單位帶入本項(xiàng)目的計(jì)量器具均應(yīng)登記建帳，并保留校驗(yàn)證明。2）制定本項(xiàng)目使用的計(jì)量器具計(jì)劃。 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的控制執(zhí)行 XX 石化有限公司的相關(guān)規(guī)定和我公司的QG/13J00310《檢測設(shè)備控制程序》 。有緊急放行（例外放行）的產(chǎn)品時(shí)，填寫并保留“緊急放行（例外放行）記錄” 。 不合格品處置檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品的處理，執(zhí)行本質(zhì)量計(jì)劃 ，并及時(shí)標(biāo)識和處理。 按照合同規(guī)定以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，驗(yàn)證產(chǎn)品和規(guī)定的施工質(zhì)量記錄的符合性。 最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 項(xiàng)目部質(zhì)量管理組織最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，由施工單位專職檢查員、單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、以及總承包商、業(yè)主、監(jiān)理單位共同參加進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得流入下道工序。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的依據(jù)：施工設(shè)計(jì)文件、技術(shù)文件、規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 專職質(zhì)量檢查員在班組自檢、互檢合格的基礎(chǔ)上組織并進(jìn)行專職檢驗(yàn)。d）緊急放行的產(chǎn)品按本質(zhì)量計(jì)劃 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和記錄，確保在其后的檢驗(yàn)和試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)，要立即追回和更換。b）凡無法追回的產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有疑問者，不辦理緊急放行手續(xù)。煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 244）產(chǎn)品的緊急放行a）對因施工生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行的產(chǎn)品應(yīng)作出緊急放行處理。3）產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)，應(yīng)作出合格、不合格的準(zhǔn)確判定。顧客提供產(chǎn)品的開箱檢驗(yàn)應(yīng)有業(yè)主代表參加。 檢驗(yàn)依據(jù)：1）訂貨合同、協(xié)議和采購文件；2）裝箱單以及隨產(chǎn)品到貨的技術(shù)文件、質(zhì)量證明文件；3）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4）合同規(guī)定的其它要求。 制定檢驗(yàn)計(jì)劃。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 23 采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗(yàn)執(zhí)行 XX 石化有限公司相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00308《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》 ，過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)執(zhí)行 XX 石化有限公司相關(guān)規(guī)定和我公司的 QG/13J00309《檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序 》 。并對特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控和檢查、驗(yàn)收。針對項(xiàng)目內(nèi)容確定本工程項(xiàng)目的特殊施工過程。4）制定施工方案編制計(jì)劃，落實(shí)編制人員和完成時(shí)間。2）規(guī)定項(xiàng)目實(shí)施過程的控制措施、方法及特殊要求等，如施工技術(shù)措施、質(zhì)量控制措施。對工程從合同簽訂到交付全過程的控制方法作出規(guī)定。煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 22 過程控制執(zhí)行 XX 石化有限公司的相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00307《過程控制程序》 。 2）有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)該全面做到：a）每件或每批都有唯一性標(biāo)識；b）標(biāo)識應(yīng)有相應(yīng)記錄，并在生產(chǎn)全過程中予以保存，以便必要時(shí)進(jìn)行追溯；c）在進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)階段，對因生產(chǎn)急需來不及驗(yàn)證而放行的產(chǎn)品要作出明確標(biāo)識和記錄，確保一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時(shí)能立即追回和更換。以避免不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用。5）對易碎、易損以及有防震、防潮、防蝕等特殊要求的產(chǎn)品，在搬運(yùn)、貯存時(shí)要使用原包裝，其專用標(biāo)識不得損壞。3）產(chǎn)品標(biāo)識要清晰、明確、完整、牢固，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)識損壞、丟失、錯(cuò)標(biāo)或漏標(biāo)時(shí)，要根據(jù)記錄或必要的驗(yàn)證確認(rèn)后及時(shí)補(bǔ)救。 產(chǎn)品標(biāo)識控制1）根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和質(zhì)量控制要求，制定“工程項(xiàng)目產(chǎn)品標(biāo)識細(xì)則” ，并組織實(shí)施。即： ①手續(xù)不全、不清不出庫； ②數(shù)量未交接清楚不出庫； ③材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格不出庫； ④附件、零配件不配套不出庫； ⑤資料不全不出庫。保管員不得隨意涂改，不得憑條子發(fā)料。 7）有儲存期的設(shè)備、材料應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)日期和入庫日期，分期存放，按“先入先出” 、“易損先發(fā)”的原則發(fā)放。 5）設(shè)備、材料收發(fā)憑證、帳冊統(tǒng)一由保管員存檔保管。 3）設(shè)備、材料驗(yàn)收入庫所附的技術(shù)資料，由保管員統(tǒng)一建檔保管，設(shè)備、材料出庫時(shí)發(fā)給領(lǐng)用單位。根據(jù)工程進(jìn)度和設(shè)備、材料供應(yīng)管理需要，適時(shí)組織召開設(shè)備、材料供應(yīng)管理協(xié)調(diào)會，及時(shí)解決設(shè)備、材料供應(yīng)中的問題。5)焊材按不同型號、規(guī)格、爐(批)號等分別存放，不能混淆；6)未用到的焊材盡量不要損壞原包裝。5)施工用氧氣、乙炔等則在現(xiàn)場設(shè)專用庫，并設(shè)專人保管。3)注意不同材質(zhì)、規(guī)格的鋼板、鋼管分別作不同標(biāo)識，并分開堆放。 設(shè)備及材料的保管1)材料、設(shè)備的保管：2)型材必須墊平堆放，以免鋼板受壓不均而變形。3）施工單位對產(chǎn)品的表面、內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。材料、設(shè)備等應(yīng)具有出廠合格證、質(zhì)量證明書或使用說明書。 報(bào)告及記錄檢驗(yàn)過程中形成的報(bào)告及記錄由設(shè)備材料人員負(fù)責(zé)收集、整理、待工程竣工時(shí)按照規(guī)定辦理移交和歸檔。 b）材料復(fù)驗(yàn)的內(nèi)容按照合同規(guī)定和/或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 c）及時(shí)作好檢驗(yàn)記錄和交接記錄，檢驗(yàn)記錄必須有參加檢驗(yàn)的各方代表簽字。 實(shí)施要點(diǎn)1）編制檢驗(yàn)計(jì)劃，明確對各類產(chǎn)品的檢驗(yàn)方法及合格標(biāo)準(zhǔn)；2）準(zhǔn)備符合要求的倉庫場地和檢驗(yàn)手段；3）配備作業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)人員、保管人員；4）制定適宜的質(zhì)量記錄及檢驗(yàn)報(bào)告表格；煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 185）外觀開箱檢驗(yàn)： a）開箱檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)有總承包商、業(yè)主代表或其委托的第三方代表參加。4）評價(jià)、選擇分承包方，分承包方必須具有滿足采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。3）設(shè)材部依據(jù)批準(zhǔn)的材料預(yù)算和各類產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求，并按照材料供應(yīng)分工范圍以及工程進(jìn)度需要，編制采購計(jì)劃和采購文件。2）費(fèi)用控制部對材料預(yù)算進(jìn)行審查，其內(nèi)容主要為材料名稱、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求，并根據(jù)合同規(guī)定報(bào)業(yè)主或其代表審批；施工管理部專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對材料預(yù)算中的材質(zhì)、材料標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證要求進(jìn)行審查。必要時(shí)，還應(yīng)包括產(chǎn)品應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)和其它質(zhì)量要求。 實(shí)施要點(diǎn)1）施工隊(duì)依據(jù)設(shè)計(jì)文件編制材料預(yù)算。 報(bào)告及記錄煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 17文件、資料發(fā)放記錄、文件更改單采購“產(chǎn)品”包括材料、半成品、工程設(shè)備、外協(xié)件等。設(shè)計(jì)文件由原設(shè)計(jì)單位進(jìn)行修改，文件持有人依據(jù)修改通知，在設(shè)計(jì)文件上進(jìn)行修改標(biāo)識。3)規(guī)定文件的分類以及文件的標(biāo)識編號。所有作廢文件均應(yīng)有作廢標(biāo)識，且不得出現(xiàn)在工作場所。所用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均應(yīng)為有效版本。3）設(shè)計(jì)文件規(guī)定施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)以及其它用于工程的建筑、安裝驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 文件和資料控制范圍1）質(zhì)量體系文件，包括本質(zhì)量計(jì)劃、公司質(zhì)量保證手冊、程序文件、項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、施工作業(yè)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件等。煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 163)根據(jù)管理評審結(jié)果，項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)為需要采取糾正措施或修改質(zhì)量體系文件時(shí)，工程質(zhì)量部門組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施4) 做好管理評審記錄，歸檔保存。6 質(zhì)量活動程序1) 為確保項(xiàng)目質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)對工程項(xiàng)目質(zhì)量體系組織評審。3) 組織、考核、落實(shí)具備資格、富有經(jīng)驗(yàn)的施工隊(duì)伍，認(rèn)真檢查核實(shí)施工人員上崗資格證，使進(jìn)場施工人員素質(zhì)、數(shù)量滿足崗位工作要求；各崗位管理人員、檢驗(yàn)試驗(yàn)人員和特殊作業(yè)人員都經(jīng)過專門培訓(xùn)，具有相應(yīng)的資格證書，確保人員技術(shù)素質(zhì)、技能滿足工程施工質(zhì)量、進(jìn)度要求?！痘炷临|(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)》 GB501642022《建筑地基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502022022《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 （2022 版） GB502042022《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502052022《地下防水工程質(zhì)量及驗(yàn)收規(guī)范》 GB502082022《建筑防腐蝕工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB502242022《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB503002022《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB503032022《工業(yè)金屬管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB501842022《工業(yè)設(shè)備和管道絕熱工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB501852022《石油化工金屬管道工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB505172022《石油化工絕熱工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 GB506452022《石油化工鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 SH/T35072022《石油化工安裝工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 SH/T35082022《石油化工設(shè)備混凝土基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 SH/T35102022《石油化工夾套管施工及驗(yàn)收規(guī)范》 SH/T35462022煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 15《石油化工涂料防腐蝕工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》 SH/T35482022《鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程》 JGJ182022《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)程》 JGJ812022《給排水管道工施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB5026820225 資源動員1) 針對工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)及合同要求編制質(zhì)量計(jì)劃，確定資源要求，為管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工程項(xiàng)目質(zhì)量活動提供充分的資源。 4 質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到國家及行業(yè)施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 147）組織班組開展自檢、互檢、組織分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量評定。5）重視文明施工，作好工程成果保護(hù)。3）嚴(yán)格按照質(zhì)量體系程序和作業(yè)文件組織施工，加強(qiáng)過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4）組織施工過程交接驗(yàn)收，協(xié)調(diào)解決電儀預(yù)制、安裝過程的施工技術(shù)問題，加強(qiáng)工序檢查和交接驗(yàn)收工作；1）貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針、質(zhì)量體系文件，對本隊(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。1)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和焊接工藝文件；2)負(fù)責(zé)審查監(jiān)督焊工的持證情況，確保參與焊接施工的人員持證項(xiàng)目滿足本工程的需要；3)組織工程焊接工藝評定，審批焊接工藝，組織制定焊接施工技術(shù)措施；4)檢查焊接工藝的實(shí)施情況，跟蹤焊接質(zhì)量解決焊接技術(shù)問題；5）監(jiān)督檢查現(xiàn)場焊材的管理和使用。7)參加工程交工的檢查并組織和整理交工資料。5)負(fù)責(zé)審查代用材料的工藝可行性。4)在施工過程中監(jiān)督工藝執(zhí)行，處理工藝技術(shù)問題，對違反工藝規(guī)程的行為進(jìn)行糾正并采取有效措施。2)編制工藝文件并確定控制點(diǎn)，主持或負(fù)責(zé)一次性的工裝設(shè)計(jì)。1）組織有關(guān)人員參加本工程的圖紙會審工作，并組織施工技術(shù)交底，負(fù)責(zé)圖紙的發(fā)放登記工作；2）根據(jù)施工過程的特點(diǎn)，及時(shí)組織有關(guān)人員編制施工技術(shù)方案和聯(lián)系施工技術(shù)方案的審批；4)組織施工過程交接驗(yàn)收，協(xié)調(diào)解決預(yù)制、安裝過程的施工技術(shù)問題，加強(qiáng)工序檢查和交接驗(yàn)收工作；5)負(fù)責(zé)組織班長對試壓前的實(shí)物及施工質(zhì)量記錄的檢查確認(rèn)。煉油項(xiàng)目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計(jì)劃書 　 111）負(fù)責(zé)對業(yè)主的材料、設(shè)備、配件的接、保、檢和材料采購的工作，跟蹤材料的使用情況，編制材料用量計(jì)劃；2)審核板材、配件的質(zhì)量證明文件，組織有關(guān)人員對板材、配件進(jìn)行驗(yàn)收和復(fù)檢工作，并對驗(yàn)收和復(fù)檢的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；3)負(fù)責(zé)編制施工過程中的付材及工具購置計(jì)劃，并負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)用手續(xù)；4)審核焊接材料的質(zhì)量證明文件，并對焊材驗(yàn)收及復(fù)檢的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)；對驗(yàn)收和復(fù)檢合格的焊接材料進(jìn)行標(biāo)識；5）負(fù)責(zé)組織設(shè)置工地材料庫，建立倉庫管理制度，并進(jìn)行定期的材料發(fā)放情況檢查和不定期抽查焊材烘干發(fā)放記錄。3）負(fù)責(zé)設(shè)備材料的搬運(yùn)、貯存防護(hù)工作，提供適宜的場地（庫房） ，保證不丟失、損壞、變質(zhì)。1）對產(chǎn)品采購質(zhì)量進(jìn)行控制，編制采購計(jì)劃和文件，按規(guī)定進(jìn)行采購、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)，進(jìn)行分承包方評價(jià)，對材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。2)參與工程創(chuàng)優(yōu)策劃，從人員方面為施工提供保證。4）組織工程交付。2）編制項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃，組織項(xiàng)目技術(shù)培訓(xùn)。6）組織工程質(zhì)量審核，保證提供合格產(chǎn)品。4）負(fù)責(zé)組織制定糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督檢查實(shí)施效果。2）