【文章內(nèi)容簡介】 動程序1) 為確保項目質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性和有效性，項目經(jīng)理及時對工程項目質(zhì)量體系組織評審。2) 評審內(nèi)容包括： a) 組織結(jié)構(gòu)(包括人員和資源)的適宜性； b) 質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和落實程度； c) 內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果及糾正措施的實施效果； d) 工程實際質(zhì)量與質(zhì)量要求的符合性； e) 顧客、第三方反饋信息及要求； f)質(zhì)量體系達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的整體效果情況。煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 163)根據(jù)管理評審結(jié)果，項目經(jīng)理認(rèn)為需要采取糾正措施或修改質(zhì)量體系文件時，工程質(zhì)量部門組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施4) 做好管理評審記錄，歸檔保存。文件和資料控制執(zhí)行 XX 石化有限公司的相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00303《文件和資料控制程序》 。 文件和資料控制范圍1）質(zhì)量體系文件，包括本質(zhì)量計劃、公司質(zhì)量保證手冊、程序文件、項目管理制度、項目施工組織設(shè)計、施工作業(yè)規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)文件等。2）設(shè)計文件，包括施工圖、設(shè)計說明、安裝使用說明書以及其它用于指導(dǎo)施工的設(shè)計文件（包括設(shè)計變更） 。3）設(shè)計文件規(guī)定施工驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)以及其它用于工程的建筑、安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)。 控制實施1)發(fā)布項目使用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范目錄，并保證現(xiàn)場配備這些標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。所用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范均應(yīng)為有效版本。應(yīng)符合設(shè)計要求，并與業(yè)主、總承包商協(xié)調(diào)一致。所有作廢文件均應(yīng)有作廢標(biāo)識，且不得出現(xiàn)在工作場所。2)公司質(zhì)量保證手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、本質(zhì)量計劃以及施工技術(shù)方案（規(guī)程）和作業(yè)文件均應(yīng)編號登記。3)規(guī)定文件的分類以及文件的標(biāo)識編號。4)規(guī)定當(dāng)質(zhì)量文件更改時，誰人、如何對更改的內(nèi)容進(jìn)行評審和批準(zhǔn)。設(shè)計文件由原設(shè)計單位進(jìn)行修改，文件持有人依據(jù)修改通知，在設(shè)計文件上進(jìn)行修改標(biāo)識。5)對所有文件的收、發(fā)進(jìn)行認(rèn)真登記建帳，保證文件的可追溯性。 報告及記錄煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 17文件、資料發(fā)放記錄、文件更改單采購“產(chǎn)品”包括材料、半成品、工程設(shè)備、外協(xié)件等。產(chǎn)品采購質(zhì)量控制執(zhí)行 XX 石化有限公司的相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00304《產(chǎn)品采購控制程序》 。 實施要點1）施工隊依據(jù)設(shè)計文件編制材料預(yù)算。材料預(yù)算內(nèi)容要包括：產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量、供貨方式等。必要時，還應(yīng)包括產(chǎn)品應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)和其它質(zhì)量要求。外協(xié)加工件應(yīng)注明標(biāo)準(zhǔn)號或附加工圖。2）費用控制部對材料預(yù)算進(jìn)行審查，其內(nèi)容主要為材料名稱、規(guī)格、數(shù)量應(yīng)符合設(shè)計要求，并根據(jù)合同規(guī)定報業(yè)主或其代表審批；施工管理部專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對材料預(yù)算中的材質(zhì)、材料標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證要求進(jìn)行審查。材料預(yù)算由項目總工程師批準(zhǔn)。3）設(shè)材部依據(jù)批準(zhǔn)的材料預(yù)算和各類產(chǎn)品的質(zhì)量保證要求，并按照材料供應(yīng)分工范圍以及工程進(jìn)度需要，編制采購計劃和采購文件。采購計劃由計劃員編制，設(shè)材部主管審查，項目經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)；采購文件由計劃員編制，并由專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人會簽，設(shè)材部主管批準(zhǔn)。4）評價、選擇分承包方，分承包方必須具有滿足采購產(chǎn)品質(zhì)量要求的能力。5）對采購產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行驗證，必須滿足有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和質(zhì)量保證的要求。 實施要點1）編制檢驗計劃，明確對各類產(chǎn)品的檢驗方法及合格標(biāo)準(zhǔn)；2）準(zhǔn)備符合要求的倉庫場地和檢驗手段；3）配備作業(yè)技術(shù)人員、檢驗人員、保管人員；4）制定適宜的質(zhì)量記錄及檢驗報告表格；煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 185）外觀開箱檢驗： a）開箱檢驗時，應(yīng)有總承包商、業(yè)主代表或其委托的第三方代表參加。 b）檢驗的內(nèi)容參照執(zhí)行 XX 石化有限公司的相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00301《進(jìn)貨檢驗和試驗程序》 。 c）及時作好檢驗記錄和交接記錄，檢驗記錄必須有參加檢驗的各方代表簽字。6）材料復(fù)驗： a）當(dāng)施工規(guī)范有規(guī)定或合同有要求時，應(yīng)對顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗。 b）材料復(fù)驗的內(nèi)容按照合同規(guī)定和/或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。 c）經(jīng)檢驗評定為不合格產(chǎn)品應(yīng)作出明顯標(biāo)識，必須時進(jìn)行隔離，并及時與業(yè)主、總承包商、監(jiān)理單位協(xié)商處置。 報告及記錄檢驗過程中形成的報告及記錄由設(shè)備材料人員負(fù)責(zé)收集、整理、待工程竣工時按照規(guī)定辦理移交和歸檔。1）工程所用設(shè)備、材料的材質(zhì)、規(guī)格和型號必須符合設(shè)計要求，其質(zhì)量應(yīng)符合國家或行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，并對設(shè)備、材料質(zhì)量負(fù)責(zé)。材料、設(shè)備等應(yīng)具有出廠合格證、質(zhì)量證明書或使用說明書。2）對工程所用設(shè)備、材料的出廠合格證、質(zhì)量證明書進(jìn)行檢查，當(dāng)對其質(zhì)量(或性能)有懷疑時應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，不合格者不得使用。3）施工單位對產(chǎn)品的表面、內(nèi)在質(zhì)量進(jìn)行檢驗。檢驗合格后，按《項目施工過程標(biāo)識和管理規(guī)定》對設(shè)備、材料進(jìn)行標(biāo)識；4）進(jìn)口設(shè)備、材料的檢驗除按國產(chǎn)設(shè)備、材料檢驗程序檢驗外，還應(yīng)滿足產(chǎn)品說明書等相應(yīng)技術(shù)文件的要求；煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 195）閥門安裝使用前必須按照規(guī)范要求進(jìn)行打壓試驗并合格；安全閥的定壓必須在具有政府主管部門頒發(fā)的有定壓資質(zhì)證的單位進(jìn)行；6）設(shè)備材料在檢查或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)填寫《材料質(zhì)量問題反饋表》 ，交業(yè)主監(jiān)工核實并進(jìn)行相關(guān)處理；7）不合格設(shè)備、材料處理完成后，施工單位應(yīng)重新檢驗報驗；8）需報送建設(shè)單位確認(rèn)的，由項目人員將檢驗結(jié)果報建設(shè)單位確認(rèn)；9)設(shè)備、材料經(jīng)檢驗合格、經(jīng)相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)后，辦理入庫手續(xù)，并做好標(biāo)識工作。 設(shè)備及材料的保管1)材料、設(shè)備的保管：2)型材必須墊平堆放，以免鋼板受壓不均而變形。用枕木或其他支承物墊鋼板時，支承物的間距不宜過大，應(yīng)以鋼板受壓均勻而不產(chǎn)生塑性變形為度。3)注意不同材質(zhì)、規(guī)格的鋼板、鋼管分別作不同標(biāo)識，并分開堆放。4)對貴重或大件設(shè)備、配件不能入庫保管而露天堆放時，應(yīng)用防水布遮蓋，大件施工物質(zhì)則入庫保管。5)施工用氧氣、乙炔等則在現(xiàn)場設(shè)專用庫，并設(shè)專人保管。 焊接材料的保管1)焊材庫只能存放焊絲、焊條等焊接材料，不能混存其它設(shè)備、材料；2)2)焊材庫按一級庫配置，配備抽濕機(jī)及溫濕度儀表，以控制庫內(nèi)相對濕度＜60%，保管員每天做好記錄；3)焊材庫布置若干個貨架，貨架最下層距地板 300mm以上；4)所有焊材均存放在貨架上，并掛牌標(biāo)記。5)焊材按不同型號、規(guī)格、爐(批)號等分別存放，不能混淆；6)未用到的焊材盡量不要損壞原包裝。煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 201)必須嚴(yán)格設(shè)備、材料的計量管理，設(shè)備、材料驗收入庫，對到貨設(shè)備、材料必須嚴(yán)格交接手續(xù)，保管員與采購員當(dāng)面交接清楚，每批進(jìn)貨設(shè)備、材料都必須做驗收記錄，在交接單上簽字，嚴(yán)把交接關(guān)。根據(jù)工程進(jìn)度和設(shè)備、材料供應(yīng)管理需要，適時組織召開設(shè)備、材料供應(yīng)管理協(xié)調(diào)會，及時解決設(shè)備、材料供應(yīng)中的問題。2)認(rèn)真做好設(shè)備、材料的保管和保養(yǎng)，實行科學(xué)管理，做到帳、卡、物、資金“四對口” ，堅持日清月結(jié)制度。 3）設(shè)備、材料驗收入庫所附的技術(shù)資料，由保管員統(tǒng)一建檔保管，設(shè)備、材料出庫時發(fā)給領(lǐng)用單位。 4）保管員應(yīng)根據(jù)庫存設(shè)備、材料的特性、材質(zhì)和結(jié)構(gòu)，采取有效的維護(hù)保養(yǎng)措施。 5）設(shè)備、材料收發(fā)憑證、帳冊統(tǒng)一由保管員存檔保管。 6）對易燃、易爆、易污染、易腐蝕的設(shè)備、材料要隔離或單獨存放，并定期檢查；對精密、易碎及貴重設(shè)備、材料，要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞，防護(hù)包裝不得拆損。 7）有儲存期的設(shè)備、材料應(yīng)標(biāo)明生產(chǎn)日期和入庫日期，分期存放，按“先入先出” 、“易損先發(fā)”的原則發(fā)放。 8）設(shè)備、材料出庫，保管員要嚴(yán)格審查設(shè)備、材料調(diào)拔單，確認(rèn)無誤后方可發(fā)料。保管員不得隨意涂改，不得憑條子發(fā)料。 9）設(shè)備、材料出庫，保管員必須做到“五不出庫” 。即： ①手續(xù)不全、不清不出庫； ②數(shù)量未交接清楚不出庫； ③材質(zhì)不清、質(zhì)量不合格不出庫； ④附件、零配件不配套不出庫； ⑤資料不全不出庫。煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 21產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制參照 XX 石化有限公司相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00306《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯程序》 。 產(chǎn)品標(biāo)識控制1）根據(jù)項目特點和質(zhì)量控制要求，制定“工程項目產(chǎn)品標(biāo)識細(xì)則” ，并組織實施。2）在產(chǎn)品接收、貯存、生產(chǎn)、安裝和交付的各個階段，對產(chǎn)品標(biāo)識進(jìn)行控制。3）產(chǎn)品標(biāo)識要清晰、明確、完整、牢固，一旦發(fā)現(xiàn)標(biāo)識損壞、丟失、錯標(biāo)或漏標(biāo)時，要根據(jù)記錄或必要的驗證確認(rèn)后及時補(bǔ)救。4）產(chǎn)品分割前，無標(biāo)識的部分要進(jìn)行標(biāo)識移植。5）對易碎、易損以及有防震、防潮、防蝕等特殊要求的產(chǎn)品，在搬運、貯存時要使用原包裝，其專用標(biāo)識不得損壞。6）對不合格產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)識，必要時隔離存放。以避免不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用。 1）規(guī)定可追溯產(chǎn)品范圍。 2）有可追溯性要求的產(chǎn)品應(yīng)該全面做到：a）每件或每批都有唯一性標(biāo)識；b）標(biāo)識應(yīng)有相應(yīng)記錄，并在生產(chǎn)全過程中予以保存，以便必要時進(jìn)行追溯；c）在進(jìn)貨檢驗和試驗階段，對因生產(chǎn)急需來不及驗證而放行的產(chǎn)品要作出明確標(biāo)識和記錄，確保一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換。 報告及記錄保留可追溯產(chǎn)品的檢驗試驗報告和有關(guān)的記錄。煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 22 過程控制執(zhí)行 XX 石化有限公司的相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00307《過程控制程序》 。 實施要點針對工程項目實際和合同規(guī)定，確定并策劃施工及服務(wù)過程。對工程從合同簽訂到交付全過程的控制方法作出規(guī)定。1）作好施工前期準(zhǔn)備工作，從“人、機(jī)、料、法、環(huán)”諸方面必須滿足合同規(guī)定和質(zhì)量控制要求。2）規(guī)定項目實施過程的控制措施、方法及特殊要求等，如施工技術(shù)措施、質(zhì)量控制措施。3）制定工程實施過程適用的程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書（包括工藝標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、工法等） 。4）制定施工方案編制計劃，落實編制人員和完成時間。5）明確規(guī)定工程施工質(zhì)量控制點，并與業(yè)主、總承包商、監(jiān)理單位協(xié)商一致。針對項目內(nèi)容確定本工程項目的特殊施工過程。對特殊工序的過程、設(shè)備、人員進(jìn)行鑒定，確定工序能力滿足工序要求。并對特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控和檢查、驗收。本工程的特殊工序初步確定為： 1）金屬管道焊接施工工序 2）大件吊裝工序 3）隱蔽施工工序 報告及記錄執(zhí)行我公司 QG/13J00307中規(guī)定的報告及記錄。 檢驗和試驗煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 23 采購產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗執(zhí)行 XX 石化有限公司相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/13J00308《進(jìn)貨檢驗和試驗程序》 ，過程檢驗、最終檢驗執(zhí)行 XX 石化有限公司相關(guān)規(guī)定和我公司的 QG/13J00309《檢驗和試驗程序 》 。 進(jìn)貨檢驗和試驗 凡用于工程的材料、加工件、半成品、設(shè)備均應(yīng)進(jìn)行檢驗、確保未經(jīng)檢驗或未經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品不使用于工程，以保證工程質(zhì)量。 制定檢驗計劃。按不同產(chǎn)品的不同質(zhì)量保證要求，確定檢驗項目并組織實施，確定檢驗記錄和試驗報告表式。 檢驗依據(jù)：1）訂貨合同、協(xié)議和采購文件；2）裝箱單以及隨產(chǎn)品到貨的技術(shù)文件、質(zhì)量證明文件；3）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；4）合同規(guī)定的其它要求。 實施要點1）開箱檢驗開箱檢驗主要內(nèi)容為對產(chǎn)品的包裝狀況、產(chǎn)品外觀、數(shù)量和產(chǎn)品的完整性、成套性以及產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、技術(shù)文件是否齊全進(jìn)行核查。顧客提供產(chǎn)品的開箱檢驗應(yīng)有業(yè)主代表參加。2）材料復(fù)驗當(dāng)合同有規(guī)定和/或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范有要求時對產(chǎn)品內(nèi)在品質(zhì)進(jìn)行材質(zhì)復(fù)驗，其檢驗項目、內(nèi)容以及要求，執(zhí)行 XX 石化有限公司相關(guān)規(guī)定和我公司 QG/00308規(guī)定和檢驗計劃，產(chǎn)品各項質(zhì)量指標(biāo)均應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定。3）產(chǎn)品經(jīng)檢驗，應(yīng)作出合格、不合格的準(zhǔn)確判定。對不合格產(chǎn)品，應(yīng)作出明顯標(biāo)識，必要時隔離存放，并及時與供貨方進(jìn)行聯(lián)系、處置。煉油項目年產(chǎn) 38萬噸硫磺回收聯(lián)合裝置工程質(zhì)量計劃書 　 244）產(chǎn)品的緊急放行a）對因施工生產(chǎn)急需來不及驗證而放行的產(chǎn)品應(yīng)作出緊急放行處理。對產(chǎn)品的緊急放行應(yīng)嚴(yán)格控制。b）凡無法追回的產(chǎn)品或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量有疑問者，不辦理緊急放行手續(xù)。c）緊急放行由項目部設(shè)材部提出，項目總工程師批準(zhǔn)。d）緊急放行的產(chǎn)品按本質(zhì)量計劃 的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識和記錄，確保在其后的檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時，要立即追回和更換。 過程檢驗和試驗 作業(yè)班組進(jìn)行施工過程的自檢、互檢。 專職質(zhì)量檢查員在班組自檢、互檢合格的基礎(chǔ)上組織并進(jìn)行專職檢驗。 按規(guī)定的工序質(zhì)量控制點檢驗等級組織進(jìn)行檢驗，其中：A（AR）級，由總承包商代表、業(yè)主代表、工程監(jiān)理、專職檢查員共同進(jìn)行的檢驗；B（BR）級，由工程監(jiān)理、專職檢驗員共同進(jìn)行的檢驗；C（CR）級，由項目部專職檢查員進(jìn)行的檢驗。 檢驗和試驗的依據(jù)：施工設(shè)計文件、技術(shù)文件、規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 做好檢驗質(zhì)量記錄。 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的產(chǎn)品不得流入下道工序。如因特殊情況、需要例外放行的，由施工隊提出申請，項目技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，例外放行的產(chǎn)品應(yīng)作出記錄和標(biāo)識。 最終檢驗和試驗 項目部質(zhì)量管理組織最終檢驗和試驗，由施工單位專職檢查員、單位工程技術(shù)負(fù)責(zé)人、以及總承包商、業(yè)主、監(jiān)理單位共同參加進(jìn)行最終檢驗和試驗。煉油項目年產(chǎn)