【正文】 審輸入 a) 質量方針和質量目標的落實情況； b) 審核結果，包括第一方、第二方、第三方的質量管理體系審核的結果和不合格項的跟蹤驗證結果；c) 顧客反饋，包括對顧客滿意程度測量的結果及與顧客溝通的結果等；d) 過程的業(yè)績和產品的符合性，包括產品的監(jiān)視和測量結果；e) 預防和糾正措施的狀況，包括日常對質量管理體系、過程和產品不合格所采取的預防和糾正措施的實施及其有效性的驗證結果；f) 已往管理評審的跟蹤措施的實施及有效性；g) 可能影響質量管理體系的策劃的變更，包括內外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術、新工藝、新設備的應用等； h） 改進的建議。 管理評審時機 管理評審一般在每年的12月份進行（如有認證等的需要時可增加評審頻次）。參與管理評審，并負責實施管理評審中提出的相關的改進措施。 管理者代表負責組織編制管理評審計劃；督促有關部門做好管理評審的相關輸入內容準備，并提供必要的資料；編制《管理評審報告》；負責評審后改進措施的跟蹤檢查。2 適用范圍 適用于總經理按計劃的時間間隔對本公司質量管理體系的正式評審。，不斷提高操作技能。、鐵屑和廢料等雜物，維護生產現場的工作環(huán)境，確保文明安全生產。，做好維護保養(yǎng)，確保在用測量裝置準確可靠，并在檢定證書的有效期內使用。9 工人 嚴格按產品標準、圖紙、工藝技術文件的要求進行操作，及時自檢，確保產品符合規(guī)定要求。8 辦公室 負責文件（包括顧客提供的樣品）和記錄的歸口控制工作。7 計量管理人員 歸口管理本公司內的測量裝置，及時校準或驗證，確保使用的測量裝置在校準或驗證的有效期內。 認真填寫測量記錄，確保記錄準確、完整、清晰。 做好責任范圍內的產品標識，包括產品的監(jiān)視和測量狀態(tài)標識。 實施相關質量目標的考核。ZJHYHG質量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：職責和權限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁 參與工裝和自制檢具的驗證。 負責對產品的特性及趨勢的數據分析，包括供方的信息和采取預防措施的機會。5 質檢部 負責按策劃的安排，對產品進行測量和監(jiān)視，包括對過程產品的首檢和采購產品驗證。 根據采購信息的要求、供方的調查結果以及供貨質量的動態(tài)跟蹤結果評價、選擇和重新評價供方。 負責顧客財產的歸口管理（除產品圖紙外）。4 供銷部（包括倉庫） 供銷部負責市場調研、開發(fā)，確保與顧客直接有關的過程的控制：a） 組織生技部實施與產品有關的要求的確定和評審；b） 負責與顧客溝通；c） 負責顧客滿意度的測量和數據分析。 負責生產過程的確認。 負責提供生產過程控制所需的標準、圖紙、工藝文件、操作規(guī)程、檢驗規(guī)程、采購信息文件等技術質量文件。 負責產品實現的策劃工作，包括適當時編制特定產品、項目、合同的ZJHYHG質量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：職責和權限的規(guī)定修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁質量計劃。 負責責任范圍內的產品的防護工作。2 管理者代表：見本手冊的“ 管理者代表任命書”。H） 倉庫: 庫存物質損壞率≤1%，倉庫的帳、物、卡不一致率為不超過1種/每100種。e) 供銷部：合同履約率為100%；A類采購產品的及時采購率為100%。c） 生技部：出公司產品一次交檢合格率達99%。部門級相關職能的分質量目標：a） 總經理、管理者代表和各部門必須按“ 職責和權限的規(guī)定”履行自己的職責。質量方針：精益求精 卓越追求 質量為本 顧客至上總的質量目標： a） 出公司產品一次交檢合格率達99％。建立有效的質量管理體系，確保穩(wěn)定地提供滿足要求的產品，并通過持續(xù)改進不斷增強顧客滿意，實現本公司的質量方針和目標，這是關系到本公司生存和發(fā)展的戰(zhàn)略性決策。 a） 按本質量手冊的相關規(guī)定，在相關部門（包括總經理和管理者代表）之間建立日常的信息傳遞過程，包括質量管理體系的有效性；b） 總經理和管理者代表每季度至少組織一次內部溝通會，出現異常情況時應立即溝通；c） 辦公室將《內部溝通會議記錄》中的某些內容以看板的形式給予公布；d） 辦公室每年至少做一次《員工調查表》的調查；8 管理評審：見本手冊的《管理評審控制程序》。溝通的內容可包括質量要求、質量目標的完成情況、持續(xù)改進顧客滿意以及其他體系運作中出現的問題等。 管理者代表：見本手冊的“ 管理者代表任命書” 7 內部溝通本公司通過以下方法確保對質量管理體系有效性及時進行溝通。就以上三條和本手冊的相關章節(jié)，總經理召開會議組織各部門進行學習討論和溝通確認，并將總經理、管理者代表和各部門的職責摘錄下來在本公司里進行公告。b） 。 關于質量管理體系的產品實現的策劃見本手冊的《產品實現的策劃程序》。當本公司的組織結構等內外環(huán)境發(fā)生變化時，管理者代表應就管理評審作出的決定組織對質量管理體系進行更改策劃，并保持更改策劃和具體更改實施時的質量管理體系連續(xù)性和完整性。 質量管理體系策劃 為了滿足質量目標和本手冊“ 質量管理體系”的“5 質量管理體系總要求”，在總經理的領導下，管理者代表組織本公司各部門根據國際標準ISO9001：2000的要求和本公司的實際情況對本公司質量管理體系進行了具體的策劃，建立了本公司的質量管理體系，并形成了現有的質量管理體系文件（包括質量手冊、相關文件和記錄表樣）。所有檢查結果作為管理評審和內部溝通會議（見本手冊的《管理評審控制程序》和本節(jié)第7條“內部溝通”）的一個信息輸入。各部門負責應明確衡量方法，及時對相關的各質量目標的實施結果進行自查、統(tǒng)計（“4 過程的監(jiān)視和測量”。質量目標是質量方針的具體展開和支持，應與質量方針保持一致，并且是可測量的。本公司通過管理評審，對質量方針的持續(xù)適宜性進行評審（見本手冊的《管理評審控制程序》）。本公司的質量方針具體內容見本手冊的“ 質量方針和質量目標聲明”。4 質量方針 本公司的質量方針由總經理制定和正式發(fā)布，是本公司總的質量宗旨和質量方向。生技部負責識別、收集與本公司產品有關的現行有效的法律法規(guī)和產品標準（如：產品質量法、合同法、標準化法以及相關國家行業(yè)標準），并向相關人員宣貫和提供。2 以顧客為關注焦點總經理以增強顧客滿意為目標，制定的質量方針包括了滿足顧客要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性以增強顧客滿意的承諾（見本手冊的“ 質量方針和質量目標聲明”），并通過本手冊的《與顧客有關過程的控制程序》以及“ 測量、分析和改進”中的“顧客滿意”和“持續(xù)改進”來確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 記錄的處置 超過規(guī)定的保存期，且無保留價值的記錄，由辦公室填寫《記錄處置記錄單》，經管理者代表批準后銷毀。 記錄的查閱和復印 本公司內部需要查閱和復印時，應征得記錄保存部門負責人的同意。 記錄應貯存于防潮、防火、防鼠、防蟲蛀的合適地方。 記錄的貯存、保護 各部門按《記錄清單匯總表》的要求收集各自的記錄，并經分類后按記錄單順序號或日期順序整理、裝訂，必要時編制目錄和/或貼上標簽，以便于識別和檢索。各相關欄目負責人的簽名不允許空白或劃去。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。當記錄表樣需換版更改時，使用部門就試更改后的表樣向辦公室申請，經同意后由辦公室改變其編號的版序后啟用新表樣，同時收回已發(fā)放的舊版記錄紙。記錄表樣編號按“HG/QRA”實施，“QR”指記錄，第一個“”對應ISO9001：標準的第4，5，6，7，8章，接著的兩個“”為數字識別號，最后一位為版本號（如A、B、C）；如：HG/ QR702A，“7”是第7章的代號，“02”是識別號，“A”是第A版本。 各部門負責所分管的記錄的日常管理。2 適用范圍 適用于質量管理體系所要求的所有記錄。作廢文件的原稿，由辦公室加蓋“作廢保留”印章后與有效受控文件隔離保存。對于外來標準，辦公室至少每年與縣技術監(jiān)督局或其他標準服務部門聯(lián)系一次，及時跟蹤標準的變化。文件應保持清晰、易于識別，復印的受控文件不得模糊不清，受控文件上不允許亂涂畫，本公司存于電腦中的文件和圖樣必須打印出來簽署齊全，才有效。 文件的更新 通過管理評審，確定現有文件不適宜操作時，應進行文件的更新，由辦公室負責。文件更改時，須標明文件的相應修訂狀態(tài)和修訂生效日期。文件更改次數多時可進行換版。 其他文件的更改辦法文件某頁上有少量須更改時，可實行劃改，在刪去的字上劃兩橫“＝”，在旁邊寫上更改后字樣、標記。換頁或換版時必須重新簽字批準，注上重新批準的日期，同時收回作廢文件。 技術性文件的更改辦法 ZJHYHG質量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁文件某頁上有少量須更改時，可實行劃改，在刪去的字上劃兩橫“＝”，做好更改處數標記后（如①、②、③等），在旁邊寫上更改后字樣，并由更改人在更改欄中簽名、標記本次更改的處數和更改日期。 ，更改后須再次得到批準。b) 本公司質量文件的內容不能滿足顧客的要求時；c) 文件的內容不正確、不適合時；d) 有更合適的、更先進的或更具可操作性的產品標準、工藝方法、操作方法、管理手段時；e) 當文件的內容不能滿足本公司質量方針、質量目標時。 當文件使用人將文件丟失后，應向辦公室書面說明丟失原因，辦公室予以補發(fā)，補發(fā)的文件應給予新的分發(fā)編號（即在原分發(fā)編號后加“”，其中“”代表丟失次數的阿拉伯數字），并注明原文件分發(fā)號作廢。） 當文件嚴重破損影響使用時，文件使用人應到辦公室辦理更換手續(xù)，交回破損文件。向本公司、供方和認證機ZJHYHG質量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁構發(fā)放的受控文件須加蓋“受控”印章（提供給顧客的不加蓋“受控”印章，不作更改控制），并有分發(fā)編號。經批準（對外來文件，由辦公室識別后加蓋“受控”，填寫引用日期）后的受控文件原件由辦公室保存。所有經批準的文件均應有批準日期 (或實施日期、生效日期)。同類文件采用統(tǒng)一的格式。其他相關文件按“HG/QP200”實施，“QP”指相關文件，“”是文件識別號， “200”是發(fā)布年號。產品圖樣、工藝過程卡等技術性文件的編號按顧客提供的產品圖紙的編號實施。 相關文件。4 程序 文件的分類、編號 質量手冊。3 職責 辦公室負責質量管理體系所要求的所有文件的歸口管理。ZJHYHG質量手冊文件編號：HG/QMO12007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：文件控制程序修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 1 頁 共3 頁1 目的 確保各相關場所及時得到并使用適用的、有效版本的文件。顧客要求顧客滿意管理職責資源管理產品實現測量、分析和改進質量管理體系的持續(xù)改進產品3 過程的識別及過程之間的順序和相互作用是復雜的，本公司產品生產過程主要以鐵制工藝品、木制工藝品、玻璃工藝品、塑料制品（涉及許可證項目，憑許可證經營）制造與銷售，建筑材料、汽車配件、通訊器材配件經銷，自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外；布制、紙制工藝品的制造與銷售為主，本公司通過對供方選擇評價、采購產品驗證（）和供方業(yè)績的評價來控制。四個模塊的循環(huán)相接和相互作用構成了如下以“PDCA”的過程方法為基礎的質量管理體系模式。 記錄的控制：按《記錄控制程序》規(guī)定。 c）記錄 與質量管理體系運行、產品質量活動相關所有記錄、報告，覆蓋國際標準ISO9001：2000所要求的所有記錄。b） 相關文件 質量手冊除外的其他為確保本公司過程有效策劃、運作和控制所需的文件均歸為相關文件。關于c、d、e、f各條在本手冊的“管理職責”、“資源管理”、“產品實現”以及“測量、分析和改進”四個主要過程模塊中的各章節(jié)作了具體表述。本公司應做到：a） 識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用；b） 確定這些過程的順序和相互作用；c） 確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法；d） 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；e） 測量、監(jiān)視和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現對這些過程所策劃的結果和對這些過程的ZJHYHG質量手冊文件編號：HG/QM012007版本：第 A 版章節(jié)號：標題：質量管理體系修訂狀態(tài)：0/A修訂生效日期：本節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁持續(xù)改進。3 質量管理體系引用標準 ISO9000：2000 質量管理體系──基本原理和術語 ISO9001：2000 質量管理體系──要求4 質量管理體系術語和定義 本公司的質量管理體系文件的術語和定義引用ISO9001：2000的第3條款關于“術語和定義”的規(guī)定。 通過系統(tǒng)管理和持續(xù)改進，不斷提高本公司的內部質量管理水平、運作效率和業(yè)績。ZJHYH