【正文】 、花色、品種等方面引領國際時尚，以滿足消費者的需求。藤制品主要用于家俱、工藝品等，產品創(chuàng)新的空間十分巨大。1 本公司采用主動營銷模式，參加歐美市場家俱工藝品展銷，通過國際竹藤組織等大力宣傳推廣本公司的環(huán)境友好型產品藤器、藤家俱等，大打環(huán)保牌，從根本上推動藤制品的銷售。藤資源的充足使本公司將成為行業(yè)內的龍頭巨型企業(yè)，僅原藤的銷售額就可高達10億元，遠遠超過國內現有藤加工企業(yè)的規(guī)模。一個小企業(yè)，一年消耗幾百噸藤還能在市場上買到，但是需要消耗幾萬噸呢，這絕對不是能通過國內市場或正規(guī)的外貿渠道所能解決的。因此表面上，國內藤制品市場的營銷十分簡單，企業(yè)的效益也十分可觀，但這是一種無奈的生存選擇。國內藤制品企業(yè)采用這種營銷模式的根本原因一是企業(yè)規(guī)模小，年產量十分有限，不可能大規(guī)模、持續(xù)性的市場推廣，另一方面，原藤供應不足，限制了企業(yè)規(guī)模的擴大。公司將市場營銷的重點放在藤制品的營銷上。六 市場營銷策略61 本公司作為國內最大的原藤供應商，將通過訂貨會等方式銷售原藤。2 藤制品2009年，公司生產藤制品家俱XXXX套；2010年生產藤制品家俱5000套；2011家，生產藤家俱8000套。3 藤制品：手工編織為主。4 本公司已初步選定在交通便利的?？谑欣@城公路附近，?？趪腋咝录夹g開發(fā)區(qū)內購買500畝土地使用權，用于海南國際藤科技工業(yè)園區(qū)的建設。2 本公司已通過租賃儲備了10000畝宜藤林地，為公司進一步擴大藤資源奠定了基礎。55 本公司的經營條件1 本公司已種植4233畝棕櫚藤，預計到2011年開始技術采伐，2012年起進入正常采收年份。本公司將按國際市場需求進行開發(fā)和生產。2 棕櫚藤復合材料是指利用藤材重組制造技術、藤材與其他生物材料復合利用技術等制造的新型藤材，主要用于藤制品加工和建筑業(yè)。53 藤材本公司除了原藤資源外，還向市場供應棕櫚藤水泥刨花板和各類棕櫚藤復合材料。公司上市后，2011年，公司將發(fā)展50萬畝棕櫚藤種植基地，除了滿足國內市場需求外，還將出口。公司首期種植的棕櫚藤將在一個較長的時間內自用。五 本公司產品方案和經營條件51 本公司為藤資源和加工企業(yè)，公司的主要產品為原藤、藤材和各種藤制品。如果公司無力回購戰(zhàn)略投資者所持股份，則由主發(fā)起人向戰(zhàn)略投資者無償出售股份的方式將本公司控股股東讓與戰(zhàn)略投資者。由于股票市場的高溢價，投資者將得到豐厚的回報。本公司藤制品加工廠首期加工原藤不足1000噸，本省原藤完全能滿足本公司的需求。本公司未來的主要收入來自藤制品銷售，原藤在滿足公司自身需求的情況下用于銷售。47 本次融資中戰(zhàn)略投資者的退出方式471 本公司以上市為目標設立，上市是公司投資者退出的首選方式。本公司首次公開發(fā)行將募集XXX億元左右，主要用于藤科技工業(yè)園的建設和XXX萬畝棕櫚藤種植基地的建設。投資者擁有藤科技工業(yè)園的開發(fā)權。藤工業(yè)園另外XXX畝土地在公司上市前完成征地，征地資金將向本次投資的戰(zhàn)略投資者以股權或債權融資的方式籌措。戰(zhàn)略投資者可通過債務融資或股權融資的方式向本公司提供資金，支持本公司藤科技工業(yè)園的建設。本公司將在?？谑姓鞯?00畝建設國際上第一個藤科技工業(yè)園區(qū)。持有本公司萬股，占本公司總股本的42%，馬XX持有萬股，占本公司總股本的18%，其它投資者持有本公司萬股，占本公司總股本的40%。4523 特定投資者投資本公司須符合下列條件：1 投資者為符合《公司法》有關股份有限公司股東規(guī)定的企業(yè)、自然人或其他經濟組織；2 外資投資者認購的股份不得達到或超過本公司總股本的25%。4522 其他發(fā)起人以貨幣資金出資根據本計劃書投資本公司的特定投資者均以貨幣資金出資。、擬認購本公司股份3000萬股，其中2100萬股，人萬股。兩人以XX公司整體資本對本公司出資，以凈資產為作價依據，認購本公司股份。45 股本結構451 總股本5000萬元；公司股份為普通股，每股面值人民幣1元，折合5000萬股。43 經營范圍：林業(yè)種植，林產品加工、銷售，林業(yè)產品開發(fā)研究與培訓，林產品交易市場開發(fā)，生態(tài)旅游，畜牧業(yè)。四 公司設立方案41 本公司根據《中華人民共和國公司法》的規(guī)定，由海南XX實業(yè)有限公司根據《公司法》的規(guī)定，整體改制，以發(fā)起方式設立。國內企業(yè)大多為中小型企業(yè)，沒有穩(wěn)定的原藤供應渠道，經營風險極大，這直接削弱了這些企業(yè)在技術、產品研發(fā)上的投入和競爭力，更談不上對資源的綜合利用了。本公司由于藤資源儲備豐富，將聯(lián)手歐美設計機構開發(fā)符合國際高端市場需求的高檔藤家俱和藤制品、工藝品，提高產品的附加值和市場競爭力；二是進行藤資源綜合利用開發(fā)，開發(fā)藤材材性與著色技術研究等，實施產品的多元化戰(zhàn)略；三是實施產業(yè)鏈一體化戰(zhàn)略，降低生產成本，實施成本競爭戰(zhàn)略；四是進行資本運營，實施產融結合和并購重組戰(zhàn)略，實施對行業(yè)的整合。2 公司在藤制品方面的競爭者主要是廣東南海市的藤加工廠和福建安溪藤加工企業(yè)。隨著棕櫚藤產業(yè)經濟效益的顯現，可能有一些行業(yè)外的投資者進入本行業(yè)，但在短期內，至少在8到10年時間內不會和本公司產生競爭。33 公司的主要競爭者分析1 本公司在棕櫚藤資源方面目前尚無競爭者出現。本公司計劃在交通便利的?？谑薪H上第一個藤科技工業(yè)園，建立從培訓、設計、加工到商品交易的大型綜合性藤產業(yè)發(fā)展基地，并進入資本市場，為藤科技工業(yè)園的建設和產業(yè)發(fā)展提供資金支持。本公司50萬畝棕櫚藤資源基地建成后。本公司聘請了國際竹藤組織的資深專家和國內藤業(yè)研究領域的專家組成技術團隊，從品種選育到栽培、護育管理均按科學的程序和規(guī)范操作，以確保棕櫚藤栽種的成功和產量。我國熱林所自“八五”開始著手建立棕櫚藤種質資源保護庫，并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術，1996年“棕櫚藤的研究”獲得國家科技進步一等獎。本公司是國內第一家大規(guī)模，集中連片種植棕櫚藤的企業(yè)，公司向國有林場、林業(yè)經營機構和農村集體連片租賃林地使用權50年，用于種植棕櫚藤，現在已有4233畝林地達到3年生長期，長勢良好，僅這些棕櫚藤采割后，每年的原藤產量可達1500噸左右，占目前國內產量的25%左右，對國內原藤市場將產生深遠的影響。隨著我國野生藤資源的日益枯竭和國際市場原藤需求量的不斷增長，我國林業(yè)科研機構對棕櫚藤人工種植進行了多年全面的研究，直至90年代中期才取得了相關成果，隨后在海南、云南等地推廣。棕櫚藤從種植到采收需要7年時間，企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢十分明顯，先種植先采收先占領市場，形成先發(fā)優(yōu)勢。因此，海南是我國潛力最大的藤資源發(fā)展地區(qū)。其中有400多萬畝是低價值次生林。廣東、福建雖然是我國藤加工業(yè)的中心，但本身幾乎不產藤，只有零星栽培，不成規(guī)模。其次，海南在土地方面具有明顯的優(yōu)勢。根據國際竹藤組織的有關資料，海南種植棕櫚藤具有氣候和土壤兩個方面的優(yōu)勢。在國際上，棕櫚藤主要生長在東南亞各國，例如，馬來西亞、印尼、菲律賓、緬甸等國，我國則主要生長于海南島和云南少部分地區(qū)。棕櫚藤通常生長在氣溫年平均溫度1925℃，年積溫58008500℃，年降水量1200XXXXMM，相對濕度大于75%的環(huán)境里。321 本公司利用國內林業(yè)部門的科研成果，大力推廣人工栽培優(yōu)質棕櫚藤，未來藤資源的產量將占國內藤資源量的70%以上，成為名副其實的資源壟斷型企業(yè)，并對國際藤資源市場定價產生重要影響。因此，藤產業(yè)從消費市場的角度講，是一個國際性的產業(yè)，雖然在我國是一個傳統(tǒng)產業(yè)，但是其產品的國際化程度很高，目前國內藤家俱絕大部分供出口或供高等級賓館使用，隨著生態(tài)環(huán)境保護的提高，藤產業(yè)將在替代木質制品中起到越來越重要的作用，藤產業(yè)的前景也將更加光明。目前，廣東省南海市、福建省安溪縣形成了全國最大的竹藤工藝品生產和貿易基地。目前藤家俱年國際貿易額高達幾十億美元。隨著人們環(huán)保意識的不斷加強，對環(huán)境友好型產品的需求不斷增加，國際藤家俱、藤工藝品的貿易將呈現高速增長。因為藤制品屬于環(huán)境友好型產品，深受歐美市場消費者的歡迎。目前國產原藤主要供應產地小型藤器加工廠，大中型藤業(yè)公司所需原藤絕大部分依靠進口，但是由于國際主要藤資源國采取保護政策，禁止原藤和半加工品出口，國際原藤市場供應日益趨緊，根本無法滿足國內藤加工業(yè)對原藤的需求，國際原藤價格日益走高，已影響到下游加工企業(yè)的生存。我國直接參與藤業(yè)生產的從業(yè)人員已超過15萬人，藤業(yè)在促進區(qū)域經濟發(fā)展中具有重要作用。目前，海南島和云南兩產區(qū)是全國原藤最重要的產地，總產量占全國的90%以上，海南目前的商品藤主要以黃藤、白藤、大白藤、厘藤及杖藤為主，其中以厘藤最為珍貴，目前 市場上厘藤的價格在每噸1萬元左右，白藤為8000元，紅藤和大白藤為每噸4000元。作為我國最重要的原藤供應基地，海南省在上世紀60至70年代原藤產量達到6500噸，供應著全國原藤需求的8090%。314 由于我國目前人工栽培棕櫚藤還沒有規(guī)?；?，藤材絕大部分采自海南和云南熱帶森林的野生藤，產量從50年代的1萬噸萎縮到目前的40005000噸，而國內藤制品業(yè)對原藤的需求保持在每年6萬噸以上。 棕櫚藤從栽種到采收需7年時間，正常年份產出期從第8年開始。由于人類對棕櫚藤的破壞性采收，加上生態(tài)環(huán)境的日益惡化，特別是天然林的減少，使棕櫚藤原藤資源日趨枯竭，一些珍稀品種瀕臨滅絕，為了保護棕櫚藤資源，促進我國藤產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，我國林業(yè)部門以及國際竹藤組織已著手建立棕櫚藤種質資源保護庫并積極推廣棕櫚藤人工栽培技術。棕櫚藤從來不是獨立生長，有著極強的攀緣性，它總是和其他樹木相伴而生，因此，棕櫚藤常種植于天然林間，屬林間作物，不另占土地，種植棕櫚藤可大大提高林地的利用效率和林業(yè)產出。在我國海南島和云南省部分地區(qū)是主要的棕櫚藤生長分布區(qū)，與世界盛產棕櫚藤的國家，例如馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓相比，我國仍屬于少藤國家。我國有藤類植物3屬40種，主要分布在南部和西南部的熱帶和亞熱帶次生天然林中。由于我國生產藤家俱的歷史悠久，且制品精美適用，產品暢銷國際市場。隨著東南亞一些國家為保證本國藤資源的供應而限制出口，如何增加國內藤資源儲備和供應，推動藤產業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，成為我國藤業(yè)界人士所面臨的嚴峻挑戰(zhàn)。三 市場和企業(yè)競爭力分析31 市場分析311 棕櫚藤是熱帶和南亞熱帶森林中的多用途植物資源，原藤是僅次于木材和竹材的重要林產品，具有很高的經濟利用價值。本公司籌備組與該等投資者進行了初步溝通。23 本公司名稱“海南XX發(fā)展股份有限公司”，由海南XX實業(yè)有限公司更名而來，已經海南省工商行政管理局預先核準。本公司正式進入設立程序。上市后企業(yè)將取得后續(xù)發(fā)展資金，并為股東創(chuàng)造豐厚的投資回報。如果本公司在公開發(fā)行前，不發(fā)行新股，則根據有關法規(guī)，本公司首次公開發(fā)行的最低股份數為1600萬股。本公司設立后的各項財務指標見本計劃書第九部分。特別是公司將積極參加一年一度的中國國際商品交易會，向國際客商展示各類藤制品，并接受客商的訂單，