【正文】 安全檢查記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX172011檢驗方法及方法的確認(rèn)程序第一版共2頁 第1頁確保實驗室采用的非標(biāo)方法，自制方法，超出預(yù)定使用范圍的標(biāo)準(zhǔn)方法和補(bǔ)充更改的標(biāo)準(zhǔn)方法得到有效確認(rèn)，保證上述方法適合于預(yù)期用途，并滿足要求。 YZCQ－JL－21 樣品的抽取與管理程序 YZCQCX26 檢測結(jié)束后及時對所有樣品、工作臺面及場所進(jìn)行清理，檢測剩余的樣品按要求留存。檢測人員要符合《準(zhǔn)則》的要求，按質(zhì)量體系運行程序進(jìn)行檢測工作，要忠實做好原始記錄、校核測結(jié)果，做到準(zhǔn)確無誤。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX162011檢測室內(nèi)務(wù)管理程序第一版共2頁 第2頁工作服、毛巾等物品要定位、整齊擺放。 與檢測無關(guān)的人員不得進(jìn)入檢測室。檢測室實行衛(wèi)生值日制度，必須做到每天有人負(fù)責(zé)清潔；每周徹底清掃一次。所提供的數(shù)據(jù)作為樣品質(zhì)量評價的公正數(shù)據(jù)。 　 安全檢查記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX162011檢測室內(nèi)務(wù)管理程序第一版共2頁 第1頁　　規(guī)范檢測室人員行為，保證檢測工作有序順利進(jìn)行。 檢測儀器設(shè)備管理程序 YZCQCX21 保護(hù)委托方機(jī)密及所有權(quán)工作程序 YZCQCX02 每天下班前一定要對水、電、門窗等進(jìn)行安全檢查，確認(rèn)無隱患后方可離去。消防器材要妥善保管，不得隨意挪動。組織人員學(xué)習(xí)掌握安全知識。 檢測工作安全 設(shè)施和環(huán)境的控制和維持揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX152011設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第2頁 設(shè)施和環(huán)境的要求 試驗室主任對所配備的設(shè)施和環(huán)境的符合性和日常維護(hù)實施監(jiān)督并負(fù)責(zé)聯(lián)系各類設(shè)施的檢修。 各檢測室負(fù)責(zé)人對所配備的設(shè)施和環(huán)境進(jìn)行日常使用、維護(hù)、監(jiān)控記錄，保證檢測過程在規(guī)定的環(huán)境條件下進(jìn)行。 各檢測室根據(jù)檢測工作的需求，提出設(shè)施和環(huán)境配置要求，經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)并負(fù)責(zé)組織具體實施?！　∵m用于對試驗室申請開展的所有項目的檢測環(huán)境、設(shè)施的管理。 人員培訓(xùn)總結(jié)揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX152011設(shè)施與環(huán)境管理程序第一版共3頁 第1頁　　為確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，保證檢測工作的正常進(jìn)行，試驗室根據(jù)不同的檢測要求設(shè)置相應(yīng)的檢測環(huán)境并加以控制。 年度人員培訓(xùn)計劃揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁 第3頁 人員培訓(xùn)申請表 檔案管理程序6．質(zhì)量記錄 記錄控制程序 文件資料控制程序 。，不合格者繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)換崗位。培訓(xùn)計劃的實施依據(jù)年度培訓(xùn)計劃，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施，有人員參加培訓(xùn)的崗位應(yīng)做好工作協(xié)調(diào)安排。、審批揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁 第2頁技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)培訓(xùn)需求組織制訂年度培訓(xùn)計劃。，提出培訓(xùn)目標(biāo)及培訓(xùn)內(nèi)容。、培訓(xùn)資源的保障和培訓(xùn)結(jié)果的評價。，并負(fù)責(zé)對崗前培訓(xùn)需求的識別。 管理評審報告揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX142011人員培訓(xùn)和考核程序第一版共3頁 第1頁通過對人員的培訓(xùn)，全面提高其業(yè)務(wù)水平、技術(shù)能力及綜合素質(zhì)，以確保檢測工作質(zhì)量，試驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 YZCQ－JL－17 管理評審計劃表 YZCQ－JL－15 YZCQCX09 糾正措施程序 YZCQCX08 預(yù)防措施程序654. 8 對質(zhì)量體系在過去一年中保持其適宜性、充分性和有效性的評估；b4. 74. 64. 5. 3揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX132011質(zhì)量體系管理評審程序第一版共3頁 第3頁. 2 評審組成員4. 5. 1 評審計劃、評審記錄表和評審報告表式等。 質(zhì)量記錄；da4. 4 預(yù)期的評審要求；d 評審的目的；b4. 3 質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)和實施情況。db 評審內(nèi)容a 其它有必要進(jìn)行質(zhì)量體系評審的情況。 發(fā)生重大質(zhì)量事故。 外部環(huán)境發(fā)生重大變化，影響質(zhì)量方針、目標(biāo)的實施。 組織機(jī)構(gòu)及體系有重大變化。4. 1. 3 在其它時間出現(xiàn)下列情況之一者，應(yīng)及時進(jìn)行質(zhì)量體系管理評審。 內(nèi)部質(zhì)量全面審核，每年10月中旬進(jìn)行。4. 工作程序4. 1.適用范圍本程序適用于試驗室質(zhì)量體系管理評審工作。 YZCQCX09 糾正措施程序 YZCQCX08 預(yù)防措施程序 YZCQJL－14內(nèi)部質(zhì)量審核報告 YZCQ－JL－12內(nèi)部質(zhì)量年審計劃 YZCQ－JL－13內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX132011質(zhì)量體系管理評審程序第一版共3頁 第1頁為確保本中心的質(zhì)量體系持續(xù)、有效地運行，使質(zhì)量體系不斷適應(yīng)內(nèi)外部變化，并對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評價，以改進(jìn)質(zhì)量體系，提高管理水平，達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)定期開展質(zhì)量體系管理評審。，盡快采取糾正措施。B. 審核組成員和受審項目名稱及其負(fù)責(zé)人。，審核報告揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第3頁應(yīng)包括下列內(nèi)容。末次會議由審核組長主持，參加人員有審核組全體成員、受審核部門、質(zhì)量負(fù)責(zé)人。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合規(guī)定要求的項目，審核員應(yīng)開具不合格報告，對不合格內(nèi)容的描述描述要準(zhǔn)確、清楚、客觀、公正，并由受審核方認(rèn)可。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第2頁審核組全體成員和被審核部門負(fù)責(zé)人參加，由審核組長主持會議內(nèi)容為介紹審核組成員，說明審核的目的、內(nèi)容、范圍和方法，以便被審核部門配合工作。，有工程師以上資格的人擔(dān)任?！顿|(zhì)量手冊》中的規(guī)定對質(zhì)量體系的運行有效性給予評價。YZCQCX－05銷毀檔案登記揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX122011質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序第一版共3頁 第1頁審核試驗室質(zhì)量活動是否按試驗室質(zhì)量體系要求運作；確保質(zhì)量體系運行有效、滿足《評審準(zhǔn)則》要求，保證試驗室方針目標(biāo)的實現(xiàn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人會同資料管理員對保管期滿的資料進(jìn)行審閱，有價值的檔案繼續(xù)保存，確認(rèn)無需保存的資料報試驗室主任，經(jīng)審批同意后銷毀。 在保存期內(nèi)對資料保存完整并對計算機(jī)內(nèi)檢測資料進(jìn)行備份 經(jīng)試驗室主任批準(zhǔn)，填寫《借閱檔案登記》，方可借閱業(yè)務(wù)檔案。 檔案管理 收集：年度內(nèi)辦理完的文件、資料由資料管理員負(fù)責(zé)收集整理分類， 檔案： 指國家機(jī)關(guān)、社會組織以及個人從事政治、軍事、經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、技術(shù)、文化、宗教等活動直接形成的具有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式和載體的歷史記錄。 資料管理員負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的記錄、資料的收集、整理、歸檔保管和借閱。試驗室主任負(fù)責(zé)審批保存的檔案借閱。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相關(guān)產(chǎn)品的檢驗報告、儀器設(shè)備說明書、質(zhì)量體系活動形成的各類記錄等資料收集。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)資料、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的歸檔。 試驗室主任負(fù)責(zé)往來文件以及在崗人員的人事、業(yè)績考核資料的收集。 各種質(zhì)量活動管理的質(zhì)量記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX112011檔案管理程序第一版共2頁 第1頁將各項工作形成的資料、記錄、各種往來文件有序建立檔案保存，適用于質(zhì)量體系活動與檢測工作中形成的各種記錄、報告以及各部門間的往來文件、工作記錄、技術(shù)資料的歸檔管理。 各種項目的檢測細(xì)則 記錄控制程序 YZCQCX10 申訴和投訴e 檢測報告（含原始記錄）f　d 儀器設(shè)備 c 新項目評審 　　a 處理完畢的記錄，由資料管理員存入資料室如果是，則需重測。dcb核校時必須校核以下方面：a 對檢測的數(shù)據(jù)需經(jīng)轉(zhuǎn)換的，應(yīng)在原始記錄中列出相應(yīng)的計算公式。 數(shù)據(jù)處理要符合GB8107－87《數(shù)據(jù)修改的規(guī)則》。c 檢測數(shù)據(jù)必須使用法定計量單位表示。b用鋼筆規(guī)范填寫并簽名，字跡應(yīng)工整、清晰，不得涂改。 原始記錄的填寫與更改 記錄存檔后的更改，需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 如記錄有錯誤，應(yīng)在錯誤處劃兩條橫線，在其右上方寫下正確的數(shù)字或文字，并加蓋更改人印章。無可填寫的，應(yīng)填“無”或“/”。 記錄的填寫與更改 記錄的分類　　質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制各種質(zhì)量記錄格式，相關(guān)人員按要求作好記錄，資料管理員負(fù)責(zé)記錄的保管。 糾正措施實施計劃揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX102011記錄的控制程序第一版共3頁 第1頁確保記錄的真實、完整、可追溯再現(xiàn)及安全保密。 糾正措施控制表 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序 YZCQCX13 質(zhì)量體系管理評審程序 YZCQCX10 記錄控制程序5．支持性文件，追回已發(fā)出的檢測報告，并發(fā)出更正報告。揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX092011糾正措施程序第一版共2頁 第2頁，需進(jìn)行內(nèi)部審核，按《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》辦理。，其內(nèi)容包括：執(zhí)行糾正措施的目的、內(nèi)容、執(zhí)行人、實施時間、具體安排等。、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術(shù)操作等過程中確認(rèn)的不符合項，由相關(guān)人員填寫《糾正措施控制表》。、確認(rèn)原因、調(diào)查分析、提出糾正措施意見。 預(yù)防措施記錄表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX092011糾正措施程序第一版共2頁 第1頁糾正由各種原因引起的不符合工作，防止再次發(fā)生。 記錄控制程序 實驗室間比對和能力驗證程序 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序 YZCQCX13 資料體系管理評審程序 如預(yù)防措施有效，由質(zhì)量管理科將結(jié)果記錄在《預(yù)防措施記錄表》中存檔，如預(yù)防措施無效，則再次啟動《預(yù)防措施程序》。，對全過程進(jìn)行監(jiān)控、跟蹤并記錄。、管理評審、客戶申訴和投訴、質(zhì)量控制、技術(shù)操作過程中，找出薄弱環(huán)節(jié)，識別和確認(rèn)潛在的不符合項目，組織技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真分析原因,提出有效的預(yù)防措施和實施計劃 。適用于預(yù)防措施的制定、實施。 各種檢測原始記錄揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX082011預(yù)防措施程序第一版共2頁 第1頁 各種試驗委托單 申訴和投訴的處理程序檢測報告的編制與管理程序 樣品的抽取與管理程序：檢測樣品接收、流轉(zhuǎn)、保存、處理等過程執(zhí)行《樣品管理程序》客戶對檢測工作的申訴和投訴，按《申訴和投訴處理程序》YZCQCX06b．檢測：檢測人員根據(jù)要求對采集的樣品進(jìn)行及時準(zhǔn)確的檢測。測試完成后檢測人員填寫檢測原始記錄，經(jīng)審核后出具報告?？蛻籼顚懳袉危皇饺?，一份交客戶作為領(lǐng)取檢測報告的憑證，兩份留存。：由試驗室有人員至生產(chǎn)現(xiàn)場所抽取樣品的檢測。、檢測任務(wù)分配、檢測報告的編制、打印和發(fā)放以及資料歸檔。 申訴和投訴的登記與處理表揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX072011檢測工作程序第一版共2頁 第1頁　　對檢測過程進(jìn)行有效控制和充分監(jiān)督，保證檢測工作符合規(guī)定要求，為客戶提供準(zhǔn)確可靠的檢測數(shù)據(jù)和規(guī)范的檢測報告。YZCQJL－08 質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序 YZCQCX12 記錄保存所有申訴和投訴與投訴的受理、調(diào)查分析、復(fù)檢、處理結(jié)論及內(nèi)審的相關(guān)記錄應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按規(guī)定立卷，交資料管理員歸入質(zhì)量記錄檔案的申訴和投訴類。 審核程序　　上述調(diào)查結(jié)論如果表明存在的問題涉及到檢測工作質(zhì)量或有悖于方針、程序、《準(zhǔn)則》時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織內(nèi)審員等有關(guān)人員按照《質(zhì)量體系內(nèi)揚州誠泉建材科技有限公司試驗室程序文件文件編號：YZCQCX062011申訴和投訴的處理程序第一版共3頁 第3頁審程序》對責(zé)任人及相關(guān)要素進(jìn)行審核，結(jié)果輸入管理評審。 當(dāng)調(diào)查分析