【正文】 對安全管理程序不掌握；每人項次扣1分。150員工安全素養(yǎng)員工未經(jīng)崗前安全培訓或安全培訓考核不合格上崗，每人次扣1分。148未按《實施細則》開展屬地管理檢查，檢查無記錄（電子日志記錄），檢查發(fā)現(xiàn)問題未整改，檢查結(jié)果未納入員工考核，獎懲未兌現(xiàn)，每項次口分。146屬地管理未按《實施細則》開展HSE屬地管理，屬地未劃分，責任人未明確，管理責任不掌握，每項扣3分。10144未結(jié)合加油站實際建立健全應急預案，每缺一項扣3分。142客戶辦卡資料信息不全、不真實，未及時歸檔上交，代客戶簽字，每次扣2分。140卡片存放、交接不符合《卡業(yè)務管理辦法》規(guī)定要求，未按時盤點，賬實不符，發(fā)生丟失、損壞現(xiàn)象，每張卡片扣1分。137發(fā)生虛假違規(guī)辦卡、刷卡；員工謀私套現(xiàn)、套獎；每項次10分。135加油卡銷售加油卡營銷發(fā)卡充值網(wǎng)點未做加油卡營銷政策宣傳，發(fā)卡充值操作員工對卡營銷政策不掌握、不介紹，每項扣2分。134未執(zhí)行價格優(yōu)惠審批制度，無價格審批單，每次扣3分。131促銷管理存在漏洞，發(fā)生員工套取促銷品現(xiàn)象，每人次扣5分132價格管理未執(zhí)行公司統(tǒng)一定價，價格調(diào)整無記錄（電子日志記錄），每次扣2分。129促銷宣傳未執(zhí)行，現(xiàn)場未設(shè)立促銷廣告，員工現(xiàn)場不介紹，客戶對促銷活動不了解，每項扣2分。127促銷管理促銷活動無促銷方案（未存檔）或促銷方案未審批，扣2分。10125特殊營銷時段（農(nóng)用油保供時期、專題促銷時期等）未按公司要求營造現(xiàn)場宣傳氛圍，每次扣2分。123銷售無計劃或未按計劃組織銷售，銷售節(jié)奏無控制，違反公司《零售銷售指令》發(fā)生突擊銷售、大單銷售等違規(guī)違紀行為，每項次扣5分。20121加油站出現(xiàn)資源斷檔，或因停電備用電源啟動緩慢（）、卸油作業(yè)超時（限時1小時）、交接班延時（限時2分鐘）等非正常原因鎖槍停售超時，每次扣3分。119準許非標油或劣質(zhì)油進庫，發(fā)生庫存油品污染，每次扣2分。10117油品質(zhì)量存在問題，未及時報告和施措處理；或銷售質(zhì)量不達標油品，引起客戶投訴和質(zhì)量糾紛；每次扣3分。115未按日跟蹤分析計量損益，未對異常損耗及時分析原因，未制定并采取改善措施，異常損耗責任為追究和懲處，每項扣5分。112計量管理加油機未自檢、強檢或無記錄（電子日志），加油機超強檢周期，計量誤差超規(guī)定范圍，檢定合格證未張貼，每臺次扣3分。110儲油監(jiān)管不到位，發(fā)生盜竊油品、調(diào)換油品等事故，扣2分。10108盈虧存在異常，無原因分析、無報告，每次扣2分。106現(xiàn)場檢尺交接未開蓋檢尺檢驗油量差異，卸油后未按規(guī)定登車復查，每次扣2分。104外采油直接進站，未檢測油品密度、溫度，未取樣留存，每次扣2分。20102油品交接未驗證油品品號，未檢驗油品質(zhì)量，未驗收油品數(shù)量，未計算配送損耗，未交接程序和履行交接手續(xù)，每項扣3分。100油品配置不及時，造成脫銷斷檔，每次扣 3分。E油品管理7098油品管理 資源配置油品品號配備與市場需求不符，不能滿足客戶需求，扣2分。96客戶開發(fā)無目標、無計劃、無分析，客戶開發(fā)指標無分解、無考核，客戶開發(fā)未建立激勵機制、無獎懲，每項扣3分。93違反《非油品業(yè)務銷售服務禁令》，扣5分。檢查人員或顧客可以感受到的人性化的體貼服務，動作、語言等都可以得分。2091客戶進入便利店，無招呼接待、無銷售引導（專人引導或標示引導），或引導不及時，客戶詢問無應答，每項扣1分。88未開展服務承諾，或承諾未兌現(xiàn)，扣1分89客戶投訴處理不及時，或客戶對處理結(jié)果不滿意，扣2分。86增值服務未按《加油站星級管理實施細則》要求設(shè)立服務項目，服務項目缺項；服務項目與客戶結(jié)構(gòu)和客戶需求不符；每項扣2 分。1084加油車輛進入加油位后10秒鐘內(nèi)，員工未到場提供服務，每車次扣1分。82與客戶交流未結(jié)合現(xiàn)場實情給予客戶人文關(guān)懷、慰問；遇到顧客存在不安全行為或服務現(xiàn)場存在安全風險，未及時給予安全提示；每項次扣1分。1580對顧客咨詢未耐心講解，對客戶合理要求未及時答復，對顧客質(zhì)疑未及時解釋或不予理睬，每人次扣2分。78詢問客戶語氣生硬，語調(diào)高昂；未及時復述客戶加油品種和數(shù)量；收銀未唱收唱付，未雙手接遞卡、款、票和找零等；每項次扣2分。1576服務態(tài)度不恭，存在背對客戶服務、斜視客戶交流、槍口指向客戶、油槍敲擊車體等現(xiàn)象，每次扣1分。74員工上崗攜帶火種或易爆品等，扣2分。1072員工上崗長時離崗（超過10分鐘），非間歇營業(yè)站崗位員工睡崗，每人次扣1分。70上崗員工未佩戴帶胸卡或所戴胸卡不符合《加油站細節(jié)管理手冊》標準要求，每人次扣1分。68著裝要求上崗員工未按規(guī)定統(tǒng)一著裝和規(guī)范著裝（著裝披衣、敞懷、挽袖、卷褲，內(nèi)衣外露等），每人次扣1分。1066上崗員工儀容儀表不符合規(guī)范要求（面部及雙手不潔凈、留長指甲、男員工蓄長發(fā)或留光頭、女員工長發(fā)未束、未盤或濃妝），每人次扣2分。564客戶接待室未配備飲水機、沙發(fā)、茶幾等必需品，待客用品不齊全、不衛(wèi)生、不清潔，扣2分。62儲物間無儲物架，物品堆放；各類儲物未分區(qū)，物品存放無序；儲物架物品存放未遵循上輕下重、上小下大規(guī)則；個人物品未標記人名；每項扣1分。60更衣室無座椅或更衣凳，無拖鞋，無儀容儀表鏡，衣柜未標明使用人，衣柜內(nèi)物品存放不整齊，每項扣1分。1558廚房（餐廳）未設(shè)抽油煙機或排風扇，儲物櫥未標明儲物類別，微波爐、冰箱或冰柜、電磁爐、電飯煲、電炒鍋、消毒柜等設(shè)備未有序定置擺放，生熟食未分區(qū)儲存，炊具、餐具用具擺放不整齊，每項扣1分。56發(fā)電機房整體不清潔、地面有油污、堆放雜物、操作規(guī)程安裝位置不規(guī)范、應急照明燈不完好或安裝不固定、二氧化碳滅火器擺放位置不規(guī)范，門窗有孔隙，門向內(nèi)開啟等，每處扣1分。54變配電發(fā)電區(qū)變電室未標注人員操作安全區(qū)，變壓器未設(shè)隔離欄，操作區(qū)域未鋪設(shè)絕緣膠墊，電源開關(guān)未正確懸掛警示牌，變壓室門口未安裝擋鼠板，絕緣操作工具不齊全、或有破損，線纜溝無蓋板，每項扣2分。52油罐區(qū)卸油區(qū)未按規(guī)范指定油罐車停車位，停車位不平整、未硬化 、未劃線，扣3分。51營業(yè)室（便利店）未設(shè)立防護墩或防撞柱，門前人行路未劃斑馬線。1549加油區(qū)隨意停存客戶車輛，員工交通工具未定點存放，客戶停車區(qū)位未劃線，每項扣2分。47倉庫商品保管未上架，未分區(qū)儲存，無存儲標簽，高價值商品保管未上鎖，每項扣1分。45商品陳列無商品標簽或商品標簽與所放物品不符、內(nèi)容不完整、填寫不清晰，每項扣2分。43商品陳列區(qū)通道狹窄或通道擺放商品，造成客戶通過困難或出現(xiàn)選購死角，扣2分。41監(jiān)控攝像頭設(shè)置位置無法滿足便利店全景監(jiān)控要求，監(jiān)控顯示器位置不合理，無法滿足工作人員監(jiān)督要求，每項扣1分。1539各種設(shè)備線路（包括電線、信號線、電話線等）不規(guī)整，線路無標識，扣1分。37安全防范設(shè)施（包括固定報警按鈕、門窗上鎖、閉門器、防盜門窗或關(guān)門提醒等）缺失或失效，每項扣1分。35辦公區(qū)(財務室)經(jīng)營性證照（營業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營許可證、?；C、稅務登記證、食品衛(wèi)生證、煙草許可證等）不齊全或未懸掛，上門收款人員照片不齊全或為按規(guī)定設(shè)置，每項扣1分。33安全警示、提示牌和服務引導牌設(shè)置與定置圖不符或缺失，每個區(qū)域扣1分。31物品配備數(shù)量與配備標準不符，必需品不齊全或超標準配備，造成物品閑置浪費，每個區(qū)域扣1分。27油罐區(qū)管溝油罐區(qū)油罐為地上罐或半地上罐，罐區(qū)圍堰破損、瓷磚脫落，操作井蓋損壞，管溝未填沙或填沙不實、蓋板破損，每項扣1分。地面裂縫寬度超過3mm、長度超過2米長，加油區(qū)域未按規(guī)定劃線，每項扣1分25站內(nèi)場地設(shè)計無自然排水坡度，未連接市政排水管網(wǎng)或站外排水區(qū)域，場地有積水，每項扣1分。23現(xiàn)場地面綠化帶未按標準綠化，有雜物、雜草、垃圾；或綠化植物超過標高，遮擋加油站；每項扣1分。21站內(nèi)裝飾材料不符合中國石油《加油站建設(shè)標準》要求，扣1分。1019站房漏雨，房墻污濁，雨搭破損，房基塌陷，雨水管線破損，穿墻孔封堵不嚴，外墻掛物，每項扣1分。17加油島破損、有污漬，加油島防撞柱缺失、變形、損壞、不牢固，每處扣1分。515加油機加油島加油機龍門廣告架設(shè)計、安裝不符合公司規(guī)定標準，廣告內(nèi)容超出公司規(guī)定范圍，每處扣1分。513自助、半自助加油引導牌、警示牌、操作步驟引導牌缺失或設(shè)置不符合《山東公司自助加油站建設(shè)方案》要求，每處扣1分。5C現(xiàn)場管理13011外觀形象視覺形象加油站被站前物遮擋隱蔽，且無明顯道路提示，或站前廣告燈箱視覺差，扣2分；加油站形象不符合《加油站建設(shè)標準版》要求，存在標識形狀和顏色差錯、包裝破損，每處扣1分。59薪酬管理加油站未建立有效激勵機制，二次分配方案與公司相關(guān)規(guī)定不符，未經(jīng)站委會（或全體員工）通過簽字，未在上級人事部門備案，或?qū)嶋H未嚴格執(zhí)行；每次扣3分。15B員工隊伍管理207人員管理上崗條件上崗員工未經(jīng)崗前培訓或培訓考核不合格，員工未持證上崗，每人次每項扣1分。155零售損耗零售損耗率%或%，%扣1分。203油品銷售增長率油品銷售年度增長率未達到公司平均水平的，按未達到比例（〔公司平均增長率本站增長率〕/公司平均增長率）扣分。7 相關(guān)制度《山東銷售公司加油站HSE屬地管理實施細則》《山東銷售公司加油站達標創(chuàng)星考評細則》8 控制證據(jù)或記錄（樣表或模板）《加油站綜合管理檢查細則》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄1）《加油站監(jiān)控錄像稽查細則》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄2）《加油站現(xiàn)場稽查細則》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄3）《加油站綜合管理檢查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄4）《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄5）《加油站XXXX管理專項檢查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄6）《加油站錄像稽查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄7）《XX分公司加油站稽查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄8）《零管片區(qū)稽查通報》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄9）《加油站管理月度考評權(quán)重表》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄10）《加油站基礎(chǔ)管理月度考評成績單》（加油站管理處設(shè)置，所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄11）《三星級以上加油站管理考評成績單》（加油站管理處設(shè)置，加油站管理處、人事處、所屬單位使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄12）《加油站基礎(chǔ)管理季度考評成績單》（加油站管理處設(shè)置，加油站管理處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期2年，保密等級Ⅰ）（附錄13）《加油站管理年度考評成績排名表》（加油站管理處設(shè)置，公司加油站管理處、黨群處、所屬單位、零管片區(qū)、加油站使用，使用單位保存，保存期3年，保密等級Ⅰ）（附錄14）9 執(zhí)行要點（見附錄15）10 相關(guān)業(yè)務管理流程圖編寫部門：中國石油山東銷售公司加油站管理處編寫人：張毅飛核稿人：陳繼東審核人：吳恩海審批人：楊子清附錄1： 加油站綜合檢查考評細則序號考核項目考核分項考核內(nèi)容標準分A經(jīng)營管理1201經(jīng)營管理油品銷售計劃完成率油品銷售計劃未完成，按未完成比例（〔計劃銷量實際銷量〕/計劃銷量）扣分。 本實施細則由加油站管理處負責解釋。 接到申訴后，處理結(jié)果在15個工作日之內(nèi)給予回復。 考評結(jié)果申訴 所屬單位、零管片區(qū)及加油站有權(quán)對月度、季度、年度考評結(jié)果提出異議，并在考評結(jié)果公布3日內(nèi)向所屬單位或公司加油站檢查考評領(lǐng)導小組提出書面申訴。所屬單位季度考評是依據(jù)《加油站基礎(chǔ)管理月度考評通報》、《XX分公司加油站第X季度綜合管理檢查通報》對所有加油站一個季度管理工作情況進行考評，考核結(jié)果通過《加油站基礎(chǔ)管理季度考核成績單》（附錄13）公布，并提交所屬單位黨群部門開展加油站勞動競賽評比和公司加油站管理處備案。：季度考評分為公司季度考評和所屬單位季度考評。