【正文】 項扣3分；填寫不規(guī)范，每項扣2分。6－7施工管理 （10分）1．加油站施工作業(yè)沒有辦理相關(guān)作業(yè)許可證（否決項），扣10分。6－6隱患管理 （10分）1. 對存在的問題和隱患，加油站能夠整改但未整改，扣10分。6－5安全標(biāo)志 （10分）1. 未設(shè)置進、出標(biāo)識，每項扣3分。6－4安全檢查及預(yù)案（25分）1．未按規(guī)定進行日常安全檢查的，每次扣5分。3． 未對新上崗、轉(zhuǎn)崗員工進行崗前安全教育的，每人扣3分；未對進站維修、施工、促銷等外來人員進行安全教育的，每人扣3分。6－3安全教育及活動（25分）1． 加油站員工未能做到“四懂四會”的，每人扣3分。2． 未配備班組兼職安全員的，扣5分。2) 計量員未對油罐車出油閥門進行有效鉛封，每車次扣10分。4．卸油后操作。1) 卸油過程中，計量員未對油罐的計量孔、人孔、管道接口等處檢查有無滲漏現(xiàn)象，每車次扣3分2) 計量員、油罐車駕駛員未在卸油作業(yè)現(xiàn)場做安全監(jiān)護，或從事與卸油作業(yè)無關(guān)的事情，每車次扣20分。2) 其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序檢查表》的要求和程序規(guī)范操作，每欠缺一項扣3分。2. 卸油前操作。3. 連續(xù)兩個季度汽、柴油體積損耗率超出省市公司核定指標(biāo)、地市公司未對加油站進行考核，每項扣5分。5－6監(jiān)督檢查及考核（10分）1. 片區(qū)經(jīng)理每月末對油罐汽車空滿罐鉛封、加油機計量器鉛封、儲罐計量口上鎖或鉛封、儲油罐水高等進行檢查，每項次扣3分；沒對油品賬實相符情況進行檢查，每次扣5分。6. 一年內(nèi)上級公司未對加油站進行油樣質(zhì)量抽檢，扣5分。4. 儲油罐不進行定期清洗，油品清潔度不符合質(zhì)量要求，每罐扣5分。2. 加油站對入罐油品未目測檢驗質(zhì)量，或檢驗發(fā)現(xiàn)異常，未按規(guī)定處理，每次扣5分。3) 片區(qū)經(jīng)理和地市公司未對損耗情況進行審核。1) 片區(qū)經(jīng)理未組織月度盤存、地市公司財務(wù)、零管和數(shù)質(zhì)量部門未參與季度盤存。5％范圍。（一般情況下，現(xiàn)場盤點累計損耗量和《加油站分罐保管賬》上日累計損耗量差異超過177。3. 利用校機、維修等項目進行虛假回罐（否決項），每次扣25分。6) 當(dāng)月汽油或柴油體積損耗率超出省市公司核定指標(biāo)。10mm。4) 油罐液位儀與手工計量比對，油高誤差超過177。2) ％，且損耗量超出50L，未對該油品損耗作客觀的原因分析。5－4數(shù)量管理（25分）1. 日常計量管理中，有下列情況之一的，每項次扣5分。9. 加油機未在規(guī)定位置（流量器機械調(diào)整裝置處、編碼器與流量器連桿處、計控主板與機殼連接處）進行有效鉛封，每處扣3分。7. 加油機無技術(shù)監(jiān)督部門合格檢定證書或超有效期使用的，每槍扣3分。5. 油罐計量口未上鎖或鉛封，每罐扣3分。4. 油罐未一罐一表，罐容表超出總不確定度范圍(罐容表總不確定度在177。2. 溫差大的地區(qū)，需對進油進行體積修正的，未配備合格溫度計，扣3分。2. 計量員計量操作3處以上（含3處）不規(guī)范、相關(guān)帳表填制3處以上（含3處）錯誤、損耗分析不正確，每項扣5分。2. 未執(zhí)行省市公司計量交接、質(zhì)量管理等管理制度，扣5分。9. 賬、表資料未按規(guī)定裝訂，每種扣2分。7. 原始憑證填制缺項或填寫、改錯不規(guī)范，每處扣2分。5. 未按要求進行相關(guān)信息系統(tǒng)日結(jié)，每次扣2分。3. 未按主管公司要求打印或留存相關(guān)賬薄，每缺一種扣3分。4－9賬表管理（15分）1. 未及時填制主管部門規(guī)定的手工賬表單，每種扣5分；未及時上傳規(guī)定的電子賬表，每種扣5分。8. 加油站開具增值稅發(fā)票未按規(guī)定留存單位證明信、經(jīng)辦人授權(quán)委托書、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、加油或購便利店商品銷售記錄、稅務(wù)登記證復(fù)印件，每次扣5分。（否決項）6. 便利店銷售商品未單獨開具發(fā)票，或開具內(nèi)容與實際銷售項目不符，每次扣10分。4. 班組之間進行交接班時，未按規(guī)定進行發(fā)票交接，扣5分。2. 加油站未建立發(fā)票領(lǐng)、用、存記錄，扣10分；相關(guān)內(nèi)容登記不齊全，每處扣2分。3. 彩票兌獎未做臺賬記錄，扣2分。4－7備用金管理（5分）1. 備用金未專人保管，扣2分。12．便利店P(guān)OS機錢柜存放的現(xiàn)金超過主管公司規(guī)定的最高上限，扣5分。（否決項）9. 用支票套取現(xiàn)金、發(fā)卡網(wǎng)點充值套現(xiàn)、發(fā)卡網(wǎng)點利用客戶銀行卡刷卡套現(xiàn)，每次扣25分。7. 坐支、挪用營業(yè)款，每次扣25分。5. 未按要求登統(tǒng)《加油站營業(yè)款上繳臺帳》，或未按要求在“零售賬表系統(tǒng)”中錄入營業(yè)款上交情況；上繳臺賬、“零售賬表系統(tǒng)”記錄數(shù)額與實際繳款單不一致，每次扣5分。3. 非連續(xù)加油的情況下，員工持幣數(shù)量超過主管公司規(guī)定，營業(yè)款未及時存放保險柜，每次扣5分。4－6營業(yè)款管理（25分）1. 加油站（發(fā)卡點）未設(shè)置投幣式保險柜，扣5分。4－5損耗調(diào)整（10分）1. 月度損耗“核銷數(shù)量”與上級主管部門審批的“核銷數(shù)量”不相符的，每次扣10分。3. 未收到“商品調(diào)撥單”，便利店之間擅自轉(zhuǎn)移商品，扣5分。4－4移庫管理（10分）1. 未經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)，無“內(nèi)部移庫單”，加油站之間擅自進行油品移庫，每次扣5分。4－3自用油管理（10分）1. 加油站發(fā)生自用油業(yè)務(wù)，無記錄憑證，每次扣5分。（否決項）4－2“回罐油”管理（5分）1. 發(fā)生油品回罐，沒有填寫油品回罐單或簽字不齊全，每次扣3分。四、財務(wù)管理（120分）序號內(nèi)容與權(quán)重評分細(xì)則4－1字碼數(shù)管理（10分）1. 正常情況下，紙制《加油站交接班表》、管控系統(tǒng)和“零售賬表系統(tǒng)”記錄的加油機累計數(shù)與上一累計數(shù)不銜接的，扣10分。3. 領(lǐng)班未交接當(dāng)班經(jīng)營、管理、服務(wù)工作中的其它事項，扣5分。3－6交接班管理（10分）1. 領(lǐng)班未核對加油機累計碼，計量罐存、交接雙方未簽字確認(rèn)，扣5分。驗泵卡沒有由ME（或ME助理）統(tǒng)一管理，扣5分。6．發(fā)卡網(wǎng)點操作人員帳號、密碼保管不善被人盜用的，每次扣20分。3. 使用用戶卡替代員工卡進行加油操作套取現(xiàn)金，每人次扣10分。3－5加油卡管理（30分）1. 未按《中國石化加油卡管理制度》辦理加油卡業(yè)務(wù)，每人次扣3分。2. 未按月對重要客戶進行維系，并做好記錄，扣10分。5. 調(diào)價后未及時進行結(jié)算，未按調(diào)價前后填制《加油站交接班表》的，扣10分。3. 未按照主管公司規(guī)定的油品、非油品價格進行銷售，扣20分。3－3價格管理（20分）1. 未在顯著位置公布當(dāng)日油價，扣10分。8. 便利店私自為其他單位（或個人）代銷賬外商品，扣30分。6. 加油站將溢余油品擅自出售，私分貨款，扣30分。4. 加油站發(fā)生套取現(xiàn)金，每次扣30