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內(nèi)審安排和總結(jié)報告、不符合報告-文庫吧資料

2025-07-26 08:53本頁面

　　

【正文】核員進(jìn)行內(nèi)審。4. 內(nèi)部審核主要參加人:管理者代表。2. 審核范圍: ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)涉及的全部要素以及公司的生產(chǎn)部、研發(fā)部、營銷部、采購部、品質(zhì)部、PMC、倉庫、人力資源部等職能部門，包括車間及各崗位設(shè)施。顧客滿意度調(diào)查全部按照要求完成，符合要求。管理者代表：日期：2017年11月7日糾正措施實施結(jié)果：已經(jīng)對顧客滿意度調(diào)查表進(jìn)行了分析處理。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：2017年11月7日采取的糾正/預(yù)防措施：立即統(tǒng)計工作，在本周內(nèi)完成。驗證審核員：日期：2017年11月9日 THFMQC191/0不符合項報告第2份，共2份受審核部門營銷部部門負(fù)責(zé)人審核日期2017年11月7日不合格事實描述：查對顧客滿意度調(diào)查時，發(fā)現(xiàn)未對客戶滿意度進(jìn)行分析處理。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：2017年11月7日糾正/預(yù)防措施實施效果跟蹤驗證：經(jīng)檢查，糾正預(yù)防措施有效。責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：2017年11月7日采取的糾正/預(yù)防措施：立即將年度培訓(xùn)計劃重新調(diào)整，將新進(jìn)員工、技術(shù)工種、安全培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等納入計劃，后續(xù)嚴(yán)格按文件標(biāo)準(zhǔn)的要求編制與實施責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：2017年11月7日管理者代表審批：采取措施合理，同意按要求處理。七．審核日程安排：時間受審核部門審核過程及要素審核員2017年6 月16 日8:309:00首次會議總經(jīng)理、中層以上管理干部、內(nèi)審員A、B9:0010:00領(lǐng)導(dǎo)層、管理者代表體系范圍、、B10:0012:00品質(zhì)

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