【正文】 012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201223受審核部門成繩車間審核日期2012年12月25日面談人員葉鳳起職 務主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論89101112問：車間如何控制生產？問：生產過程怎么樣確認現(xiàn)場查看產品監(jiān)視和測量不合格品的控制7．4．17．4．27．4．3答：按生產部下達的高度批令，編制各機臺的生產計劃，并下發(fā)車間生產監(jiān)督卡，確保和產得以控制。答：車間主要以班前會，個別談心走訪培訓等方式進行內部溝通。2012年12月24日生產記錄規(guī)格結構：鍍6*7+IWS8mm鋼絲直徑： 股徑：強度：1770MPa捻向：左 捻法：右交互捻距：56mm繩芯：金屬股芯1*計劃長度：2000米實際長度：2000米出廠編號：AB25012122507操作工：馬桂瓊記錄保存完好、清楚、詳細、屬實質量目標是： 確保一次交檢合格率98%，產品綜合合格率100% 確保顧客意見處理率100%。答：對不合格產品分類進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對一些長期重復的質量缺陷找原因、制定改進方案。答：通過生產工藝監(jiān)督長及相關要求進行自檢、巡查、專檢相結合方法保障。合格合格合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201221受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月26日面談人員楊華國職 務主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1011121314查看車間現(xiàn)場顧客財產問：產品的監(jiān)視和測量如何進行？問：不合格產品的控制？問：車間如何持續(xù)改進？合格區(qū)：AB級鋼絲產品名稱：AB級鋼絲產地鋼號：酒鋼60→ 操作員：任興鳳鋼絲直徑： 檢驗員：凈重: kg 生產日期： 機臺號：10現(xiàn)場產品分區(qū)域堆放、成品堆放完好，產品做到了標識，以及防腐隔離。答：按生產部下達的調度指令編制各機臺生產計劃并下發(fā)拉絲車間生產監(jiān)督卡，確保生產得到控制。答：車間定期組織會議、座談等方式進行溝通。合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表 GLS/P15JL03 編號：201220受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月25日面談人員楊華國職 務主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論456789車間的質量目標？ 問車間主任的職責和權限？問：車間內部如何溝通現(xiàn)場查看 問：生產控制？ 問：生產過程的確認？ 答：重大工傷事故為零，按計劃完成生產任務指標，確保產品一次交檢合格率98%。公司的質量方針是：建立健全質量保證體系為基礎，不斷提高產品質量，創(chuàng)名牌。合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201219受審核部門拉絲車間審核日期2012年12月25日面談人員楊華國職 務主任審 核 員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論123查看相關文件查看相關記錄問生產部經理公司的質量方針目標?公司發(fā)放各類文件均保存完成查看生產部計劃調度指令單北區(qū)1 AB級制繩絲合格 1241 操作人：彭世英北區(qū)2 AB級制繩絲合格 306 操作人：彭世英北區(qū)3 AB級制繩絲合格 546 操作人：黃仁玉北區(qū)4 AB級制繩絲合格 965 操作人：黃仁玉北區(qū)5 合格 441 北區(qū)5 合格 35 北區(qū)7 合格 328 北區(qū)8 合格 1349北區(qū)10 合格 757產品名稱：AB級制繩絲操作人：吳亮菊、李霞答：公司的質量目標是：確保一次交檢產品合格率98%產品綜合合格率100%。通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)各車間沒有完成的任務，追究其原因。合格合格合格合格合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/Q Q P15——JL03 編號201218受審核部門生產部審 核 日 期2012年12月25日面 談 人 員茍輝志職 務生產技術部經理審 核 員賴斌審 核 組 長生產技術部經理序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1112問茍經理產品的監(jiān)視和測量如何進行？問茍經理如何保證生產計劃的實現(xiàn)與改進？答：對各車間制定了生產工藝監(jiān)督卡及相關要求確保產品的監(jiān)視和測量得以保障。答：生產部對各類產品及規(guī)定設計了相應標識牌，并劃出了堆放區(qū)域。工作環(huán)境能滿足生產需求。答：確保公司下達的生產任務得以保質保量完成，協(xié)調各車間的日常管理工作，確保各車間進行有序生產。答：2012年各種產品的產量突破44000噸。..答:本公司的質量目標:確保一次交檢合格率９８％，產品綜合合格率１００％。鍍鋅車速：440177。5℃/10m重量件數(shù)：100177。合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/Q Q P15——JL03 編號201216受審核部門生產部審 核 日 期2012年12月25日面談人員茍輝志職 務生產技術部經理審 核 員賴斌審 核 組 長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論12查看生產部相關文件查看相關記錄生產部提供出了公司發(fā)放的各類文件并持有管理體系的相關文件。答：設備與車間維修事宜時通過設備報修單進行溝通，內部經常通過會議，走訪車間詢問檢查等方式進行溝通。2012年11月23日成繩車間設備故障報修單設備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 搖臂斷裂GGZ300/6 4 收線軸磨損2012年11月23日成繩車間設備維修及驗收記錄設備名稱 編號 報修原因GGZ300/6 4 更換搖臂GGZ300/6 4 更換收線軸合格合格合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201214受審核部門設備部審核日期2012年12月22面談人員吳逢安職 務設備部經理審 核 員茍輝志審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論5 問：如何確保特殊工序設備運行能力？2012年12月06設備檢查維護保養(yǎng)記錄設備名稱 保養(yǎng)況記錄 更換部件1熱處理線 加熱系統(tǒng)正常 鉛鍋正常 放收線系統(tǒng)正常 清水系統(tǒng)不正常 閥門1件答：對特殊工序設備進行設備能力驗證，對人員盡心能力驗證認可周期為一年。答：查見文件GLJS/QGL 012011《生產設備管理制度》，實施日期:2011年01月01日，文件保存完整。做好設備驗收工作、對設備維護保養(yǎng)、維修制定標準和檢查驗收標準。答：公司有內部審核員，并按規(guī)定進行了內部審核。答：部門之間、職工之間的溝通核心是“廠興我榮，廠衰我恥”，職工必須是有積極向上的團隊精神。（注：重大質量事故為經濟損失10萬元以上，法定檢測機構通報產品質量不合格）答：1，質量目標由總經理組織制定，并以文件形式發(fā)布實施 2，質量管理體系是依據(jù)GB/T190012008標準建立的合格合格2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：201212受審核部門管理者代表審核日期2012年12月24日面談人員茍輝志職務管理者代表/生產部技術部經理審核員賴斌審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論34567問管理者代表的職者是什么？問管理者代表內部溝通的核心是什么？問管理者代表公司管理評審實施情況？問管理者代表怎樣確保質量體系的適應性和有效性及怎樣確保產品質量的穩(wěn)定性？問管理者代表公司是否按規(guī)定開展了內部審核？ 答：，實施和保持。有效2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03 編號：2012—11受審核部門管理者代表審核日期2012年12月24日面談人員茍輝志職務管理者代表/生產技術部經理審核員賴賓審核組長茍輝志序號檢查事項和問題相關條款客觀記錄結論1.2問：管理者代表：公司的質量方針目標是什么問管理者代表:質量目標制定情況答: 公司的質量方針是以建立健全質量保證體系為基礎，不斷提高產品質量，創(chuàng)名牌。產品發(fā)貨時按“先進先出”原則辦理。有效適宜有效符合有效2012年度內部質量體系審核檢查表GLS/P15JL03