【正文】 管領導審閱。 工作程序 每天早7：458：00，中午11：4512：00開廣播，上午11：00錄音。 負責學習宣傳材料的發(fā)放。 負責對外通訊報導。宣傳干事 工作職責 負責廠內廣播。 未按時檢查考核扣5分。 因未按規(guī)定程序辦而出現(xiàn)宣傳上的失誤，扣510分。考核辦法 廠報編輯 無特殊原因未按時出報扣10分，全年超過十二期每多一期加10分。 在版面設計、書寫質量及環(huán)境衛(wèi)生等方面嚴格要求，逐步提高。 版面設計要重點突出，均衡，有美感，不斷提高報紙的整體水平。  對稿件精心修改，不放過任何有價值的信息線索，挖掘主題，充分發(fā)揮原稿的內涵 ，力求最佳報導效果。避免稿件發(fā)表后所 產生的負面效果和消極影響，傳導知識要正確無誤，無把握的內容不見報。 每月出四開四版報紙一期，全年十二期。 每年對各部門得分進行匯總，評出名次，進行獎勵。 廠宣傳欄 及時向主辦部門布置更換任務。 稿件登記，計算并發(fā)放稿酬。 文字核對，版式調整，定稿。 畫版樣。 對各部門來稿進行選擇、分析、調整、修改。 工作程序 廠報編輯 根據(jù)企業(yè)不同階段的中心工作，確定每期報紙的宣傳重點。〖LM〗〖YM5BZ=1〗廠報主編 工作職責 負責廠報編輯工作。 由于管理不善，造成泄密，一次扣510分。 打字室物品擺放亂，衛(wèi)生不達標，一次扣2分。 用過的蠟紙和紙張集中銷毀，以免泄密。 打字室物品擺放整齊，蠟紙及紙張存放規(guī)范有序。  按需要及時采購打字及復印用品。 印完后，由申辦人簽字。 對材料進行修改，定稿后，出蠟紙。工作程序 所有打印文字材料，須有簽好的發(fā)文稿紙，方可打印。 負責打字室的日常管理。 打字員 工作職責 負責廠領導及各部門文字材料的打印任務。 。 考核辦法 。 了解情況要如實匯報廠領導。工作標準 起草文件無政策性、法規(guī)性錯誤。 每年67月份，起草全廠半年工作總結，121月份，起草全年工作總結。 較長期工作，根據(jù)工作性質和重要程度，定期了解進度，并隨時向廠領導匯報。 對臨時性的具體工作，及時了解結果。 完成其他臨時性任務。 起草以廠名義上報、下發(fā)的各類文件材料。 發(fā)生交通事故扣10分。 私自出車扣5分。 考核辦法 服務質量差，有投訴扣2分。 無令不行車。 禮貌待客，彬彬有禮。工作標準 技術精益求精，車輛保持良好。 中午因故不能返廠時，必須及時通知辦公室。 指令下達后，根據(jù)派車單或電話通知，按時出車。 做好服務工作，提高服務質量。 保證隨時出車和應付緊急任務的能力。 。 ，失誤一次扣1分。考核辦法 。 按時完成內勤工作。 印章、介紹信按要求管理。 按規(guī)定及時領發(fā)勞保用品，及時上報個人年度勞保計劃。  工資、獎金發(fā)放完后，填寫職工養(yǎng)老保險臺帳，為年終填報職工養(yǎng)老保險手冊 作準備。 月末按登記卡，核算里程、油耗，并造表。  每月25日發(fā)用車登記卡，次月25日收回。 用車部門因工作需要出市，應提前向主管廠長請示，未經批準，不予安排。 按規(guī)定管理印章、介紹信。 ，對承辦人進行催促 ，防止文件積壓和延誤。 。 。 嚴格按規(guī)定復印。 發(fā)放郵票帳物相符。 保持復印機及周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生。〖ZK )〗 每月末承辦人負責費用核算。 復印時間：每周二、三、四下午2：004：00復印數(shù)量一般每份材料不超過20張。 復印 建立復印臺帳，記錄復印的部門、內容和所用復印紙規(guī)格、數(shù)量等。份飯8元/人，由申辦部門負責人簽字， 桌飯由主管廠領導簽字，并定出客飯金額。 客飯管理 將客飯單辦卡編號，確保月末結帳時，全部收回申辦卡。 建立發(fā)放郵票登記臺帳，詳細注明寄信原因、地址、收信人或單位名稱， 承辦人認真審核后，方可發(fā)放。 申辦人領取材料，并簽字。 申辦部門派專人負責校對。  申辦人填寫申辦單的有關內容，須由申辦部門領導、主管廠領導審核簽字。  印刷的材料本廠無期限規(guī)定的：承辦人可根據(jù)實際工作需要、經費情況等提出印刷數(shù)量、規(guī)格等意見。如果未到期限，一般不予印刷。 行政秘書 工作職責 負責廠外印刷材料工作 郵票管理 客飯管理 復印工作程序 辦理廠外材料印刷 需印刷材料部門申辦人帶印樣領取申辦單。 。 。 按時完成其他各項臨時性工作。 按管理標準要求進行檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計工作。工作標準 認真組織實施檔案管理的升級工作。借閱時按檔案借閱制度執(zhí)行。  專業(yè)技術資料由申購人辦理借閱手續(xù)后使用并保管，離開工作崗位時須將資 料交檔案室或辦理轉交手續(xù)。 技術資料管理 申購技術資料，需經所在部門領導批準。  負責辦理購置及發(fā)放手續(xù)，領取人需在登記冊上簽字?！?ZK)〗 進行檔案的編研及保管利用情況的統(tǒng)計工作。  歸還會計檔案時仔細核查，完好無損，方可注銷。  憑證卷按時間順序排列，報表、帳薄、工資表裝入檔案盒，入庫存放。 ，如有不符合歸檔要求的案卷，限期整改，對于違反會 計檔案制度的問題及時提出并糾正。，經審查鑒定及主管領導批準簽字 后，由承辦人、監(jiān)銷人共同銷毀檔案。  每年89月進行檔案的加工匯編和檔案的保管利用等情況的統(tǒng)計工作。，要認真履行登記手續(xù)，凡密級檔案按規(guī)定逐級審批。編寫檔號、檢索目錄，而后將整理完 畢的檔案，按類別入庫保管。 每年67月進行檔案的立卷、編目，將整理成冊的案卷裁剪整齊，打頁 號，編寫卷內目錄及備考表后裝訂成冊。  文書檔案的整理立卷 每年45月將收集歸檔的文件材料，按照《石家莊化工廠檔案分類大綱 》進行整理分類。 移交檔案時填寫檔案移交目錄一式兩份，由交接雙方清點后簽字留存。工作程序 文書檔案管理 文書檔案的收集歸檔 每年13月依照歸檔范圍收集各部門上年度應歸檔的文件材料。 負責對各部門進行檔案業(yè)務的指導和監(jiān)督。 負責提供檔案利用和加工匯編工作。 組織檔案管理的升級工作。 考核辦法 執(zhí)行中層正職季考核辦法。 把好文稿的文字關和政策關。 及時準確地為廠領導決策提供參謀意見。 ISO9002質量體系實施工作參照其質量體系文件執(zhí)行。  及時組織、參與調查研究，為廠領導決策提供參考方案及合理化建議。  每月組織一次辦公室人員的業(yè)務學習，提高服務質量和辦事效率。 每周五上午8：30組織召開廠辦公會，做好會議記錄和催辦落實工作。 廠計劃會當天下午1：30召開室務會，傳達會議精神并總結上月工作，制定 下月工作計劃。 負責ISO9002標準實施有關的管理工作。 為廠領導決策提供參謀意見。1負責ISO9002標準實施的有關工作。1負責日常行政事務：客飯、郵票及廠領導辦公用品管理。負責小車調度和管理工作。 負責全廠的保密工作。對上級的指示和各部門的請示，及時向廠領導匯報，并提出 自己的參謀性意見。做好打字印刷管理工作。 辦理文件的收發(fā)、閱批、傳遞和催辦、督辦、查辦。 廠辦室程序化工作標準廠辦室工作職責協(xié)助廠領導搞好調查研究，反映實際情況，提供參謀意見。考核辦法 。工作標準 遵守《交通管理條例》樹立安全第一的思想。 按規(guī)定完成確保項目，保持車況良好和衛(wèi)生。 ，意見扣510分。 。考核辦法 。 完成領導交辦的臨時任務。 完成貨額回收任務。 根據(jù)市場情況，做好廣告宣傳的計劃并予實施。 收回的匯票，現(xiàn)金等必須于當天或第二天交公。 出差歸來后寫出書面市場調查報告交處長后，方可報帳。 負責訂貨合同的鑒訂與執(zhí)行。 負責回收發(fā)出產品的貨款。 業(yè)務員 工作職責 負責分管產品銷售計劃的完成。 。考核辦法 。 與車站搞好協(xié)作關系。 工作標準 發(fā)運產品時做到監(jiān)裝，封車前，所運數(shù)量要與票面相符。 用戶提出鐵路索賠要求后要及時出具有關證明資料，服務用戶。工作程序 根據(jù)內勤提供的要車數(shù)量每月8日前提出下月車皮使用計劃，必要時，加報計劃外車 皮。 負責運后對鐵路提出索賠等工作。 負責短運，集裝箱運輸?shù)膮f(xié)調工作。 。 。 按時完成本職工作。 帳目清楚、準確、及時。 及時向領導匯報臨時交辦工作及進展情況。 隨時滿足用戶提出的對帳要求。 每周一上午9：00分前將上周銷售情況統(tǒng)計匯總報生產處。 負責客戶來廠的臨時接待及解釋工作。 負責接待用戶要求查對帳的工作。 負責產品銷售臺帳的登記工作。 。 。 考核辦法 。 按時完成內勤工作。 各項核算，統(tǒng)計報表，計劃無失誤。 按時完成領導交辦的臨時性任務。 每月8日前核對財務費用表中的加減調整數(shù)。 每月5日前與財務對帳。 每月18日前報出上月工作總結及下月工作計劃。 每月1日領發(fā)勞保，每周二、四下午領辦公用品。 隨時完成業(yè)務費的報銷登記上帳工作及公開或制成圖表上墻工作。每月25日前報出下月車皮計劃 ，每月8日前報出計劃外車皮計劃。工作程序 每月8日前報出各類統(tǒng)計報表。 部門內勤工作。 負責處內人員、工資、獎金分配的核算工作。 內勤 工作職責 負責銷售統(tǒng)計工作。 。 工作程序 同處長 工作標準 同處長 考核辦法 。 負責差旅費用審查工作。 負責農藥產品銷售工作。考核辦法 執(zhí)行中層正職季考核辦法。 根據(jù)市場動向適時調整銷售策略，擴大市場占有率。 完成銷售計劃。。  及時向主管廠長匯報銷售處工作進度和完成情況。 每年十二月與廠簽定下年度銷售承包合同。 每月25日前主持廠價委會工作，定出下月銷售價格。 每月20日前，對收集的信息進行匯總分析報廠長、主管廠長。 廠計劃會當天下午1：00召開處務會，傳達會議精神并總結上月工作，布置下月工作計劃。 負責業(yè)務人員的培訓考核輪換及優(yōu)化 負責ISO9002標準實施有關的管理工作。 負責本處業(yè)務費用的使用審查工作。 負責與銷售有關的協(xié)調管理工作。 負責銷售處承包合同的實施。負責ISO9002標準實施的有關工作。負責全廠產品的推廣及廣告宣傳工作。負責編報全廠產品銷售計劃及報表工作。負責全廠產品售后服務的日常工作。 (十)稽核崗位工作職責 審核監(jiān)督財務各項收支 復核會計憑證和帳表 監(jiān)督稅金、利息計提及交納工作程序 審核原始憑證 審核記帳憑證 審核財務收支 財務記帳的標準化，規(guī)范化工作標準 憑證制作符合規(guī)范 原始憑證合理、合法符合財務制度 帳、表、證審核無大失誤 考核辦法     (十一)內勤崗位 工作職責 處內事務管理 帳薄、憑證、報表裝訂，保管 預訂新帳、表、憑證等 處內臨時事務安排與組織 工作程序 整理裝訂憑證、報表 考勤、衛(wèi)生等科內事務處理 作工資表并發(fā)放 每年按時預訂下年的帳、表、憑證等工作標準 報表、憑證的裝訂要符合規(guī)范 科內事務處理及時，按要求組織安排臨時事務 考核辦法    (十二)總帳電算化崗位 工作職責 登記總帳 編制資金平衡表，核對全部報表 輸入微機與各崗核對數(shù)據(jù) 微機維護、保養(yǎng)工作程序 數(shù)據(jù)錄入微機。 與總帳核對發(fā)生額及余額 每月廿二日早到車間及倉庫進行庫存物資盤點 每年十月開始對盈、虧、毀損物資整理上報材料，審批后十二月份(即年底)前作帳務處理 每月二十六號下班前，結轉材料成本，裝訂保管料單工作標準 記帳及時、字跡清淅、整潔，10號前記完帳，核對正確無誤 材料成本結轉及時、正確 收付料單保管完整考核辦法 2分 ，影響下道工序結帳半天扣2分  (六)成本崗位 工作職責 編制成本計劃，核算產品成本，編制成本報表 參與建立成本管理工作 參與庫存產品的清查、盤點 參與對分廠財務審計 工作程序 每天及時記帳 月末23號盤庫 結轉成本，月末出報表 完成成本分析 季末后 第一個月的10號前年末后的1月15日后月底前完成對分廠財務審計工作標準 記帳及時，字跡清晰、工整，摘要簡明、扼要、準確 數(shù)據(jù)真實，分析詳實 按時報表 半成品、再產品、產成品清查盤點，帳務處理及時考核辦法     (七)往來結算崗位工作職責 辦理往來結算帳務 監(jiān)督往來業(yè)務，清理往來帳項 與客戶核對帳項 反映往來帳中存在的問題 工作程序 記帳 查帳、對帳、帳齡分析 對查