【正文】 種事件及事故。j查檔案及有關(guān)記錄。①未形成監(jiān)督機制，扣2分。、重點部位檔案，建立企業(yè)、管理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制，明確各級組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進行監(jiān)督檢查，并形成記錄。查安全活動記錄，每少活動一次或活動內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。，活動形式包括參加基層班組安全活動、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等?？弁隇橹?。本項1分。查文件及有關(guān)資料。②.未實施定點承包的安全管理機制，扣2分，每漏一點扣1分。本項1分。合成氨生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見附件3“”。現(xiàn)場詢問操作人員。①未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；②工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時進行原因分析并糾正，扣1分。，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點見附件2“”?，F(xiàn)場檢查。本項3分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。本項3分。查停車方案和有關(guān)記錄。本項3分。合成氨生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見附件3“”。重點關(guān)注原始開車和大修后的開車。查安全條件確認(rèn)各個階段形成的方案、檔案、記錄，每項不符合扣1分。安全條件應(yīng)滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設(shè)備符合設(shè)計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設(shè)施空運轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險已消除或控制。未進行風(fēng)險分析，扣3分；未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM行風(fēng)險分析，扣2分。：1）工藝過程中的危險性；2）工藝場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25分。本項4分。現(xiàn)場抽查操作人員。本項3分。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學(xué)反應(yīng)過程；（3）最大儲存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。查相關(guān)資料。抽查現(xiàn)場，查記錄。本項1分。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。查檢修、校驗記錄，抽查現(xiàn)場、查記錄。5. 企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。查維護保養(yǎng)記錄。，至少每月進行一次檢查，并保存記錄。查登記使用證。，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊。查特種設(shè)備分類臺帳，并核對檔案；無檔案、臺帳，扣1分。未按《》相關(guān)要求進行管理，扣1分。 特種設(shè)備5《》管理規(guī)定，對特種設(shè)備進行規(guī)范管理。①無監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳，扣2分；②未定期進行校準(zhǔn)和維護，每種扣1分；扣完為止。，建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期進行校準(zhǔn)和維護，并保存校準(zhǔn)和維護活動的記錄。①無檢修計劃扣1分；未按計劃定期檢修，扣1分；②隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，扣1分。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。查資料，記錄。本項5分?！τ形ｋU工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號、魯安監(jiān)[2008]149號的要求考核。抽查現(xiàn)場、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。，做到：1）宜按照SH 30631999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測報警設(shè)施，報警信號應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲運設(shè)施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進行防腐處理；3）宜按照SH 30972000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5）按照GB 5001GB 50140配置消防設(shè)施與器材；6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB 11651配備個體防護設(shè)施；8）廠房、庫房建筑應(yīng)符合GB 5001GB 50160；*9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。查安全設(shè)施管理制度、臺帳，沒有建立臺帳的扣4分。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點見附件2“”* 安全設(shè)施25，建立安全設(shè)施臺賬。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。查設(shè)計變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場。本項2分。查對施工隊伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。查施工監(jiān)督管理記錄，未進行有效管理扣2分。，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。查各階段資料，每項不符合扣2分。，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。查項目建設(shè)“三同時”資料，發(fā)現(xiàn)一個項目資料不全，缺一項資料扣3分?？?核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分　標(biāo)　準(zhǔn)　內(nèi)　容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）* 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。未制定部門、班組安全活動計劃扣4分；計劃內(nèi)容每項不符合扣1分。，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。查安全活動記錄，每項不符合扣1分。，并簽字。查部門安全活動記錄，每項一個部門不符合扣1分。，每次活動時間不少于2學(xué)時。查班組活動記錄。本項4分。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。①查相關(guān)資料；②與安全管理部門及班組有關(guān)人員交談。本項4分。查工作臺帳，查相關(guān)記錄。本項5分。3. 企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項的培訓(xùn)教育。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。 其他人員培訓(xùn)教育脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進行車間（工段）、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時不足的，扣2分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。* 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育20，對新從業(yè)人員進行廠級、車間（工段）級、班組級安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。無“四新”投產(chǎn)的按缺項處理。本項6分。查臺帳，查員工。抽查作業(yè)人員臺帳及上崗資格證書，每人不符合扣2分。、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。抽查特種作業(yè)人員臺帳及特種作業(yè)操作資格證書，每人不符合扣1分。，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。②每年至少應(yīng)進行一次再培訓(xùn)，未進行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。本項5分。從業(yè)人員培訓(xùn)教育20，并經(jīng)考核合格后方可上崗。① 先任職，后上崗視為未考核而上崗。本項10分。查有關(guān)證書。本項10分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。本項1分。查評價記錄。本項2分。查培訓(xùn)教育計劃的執(zhí)行情況，未按計劃進行視為有變更。本項1分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：①培訓(xùn)教育臺帳（記錄）；②每位從業(yè)人員入廠以來歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；③培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。本項2分。未落實組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分查有無培訓(xùn)場所、組織實施的人員、教師、或培訓(xùn)計劃無法落實（包括培訓(xùn)教育資金計劃不落實）等。，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。 并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育計劃。① 查培訓(xùn)計劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。本項3分。考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分　標(biāo)　準(zhǔn)　內(nèi)　容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點4培訓(xùn)教育（100） 培訓(xùn)教育管理10，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。查工作現(xiàn)場及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過期作廢版本扣2分。未及時進行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查評審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。③ 未及時進行評審、修訂，扣2分。① 未明確評審和修訂時機和頻次，扣4分。在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂：1）當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴建、改建時；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；5）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；8）其他相關(guān)事項。無“四新”時按缺項處理查相關(guān)資料。本項5分。至少抽查六項崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。① 所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。本項20分。① 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個工作崗位，缺少一個崗位，扣2分；② 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個崗位無規(guī)章制度扣2分。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件2“”合成氨生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見附件3“”。② 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實際情況，不具有可操作性，每項內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。本項20分。對復(fù)審企業(yè)重點關(guān)注達(dá)標(biāo)以來新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。② 對評價發(fā)現(xiàn)的不符合項，未進行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實，每項不符合扣2分。本項15分。查相關(guān)記錄。本項5分。對復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。未及時宣傳和培訓(xùn)，每少一項法規(guī)扣1分。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。查文件、資料。④ 未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時更新。② 無責(zé)任部門或責(zé)任部門不明確扣2分。本項8分。查工作臺帳、資料等。本項4分。查工作臺帳、資料等。本項2分。適時的時機應(yīng)包括動火、檢維修等臨時性作業(yè)情況。未在適時的時機進行危險、有害因素辨識、風(fēng)險評價，缺一次時機扣2分。風(fēng)險信息更新10，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患。② 老企業(yè)與周邊的防護距離不符合規(guī)定，且未采取切實可行的防范措施或未在規(guī)定期限內(nèi)進行整改，扣4分。本項4分。查重大危險源備案記錄或備案證明，未備案扣3分，每漏報一個相關(guān)單位扣1分。、應(yīng)急措施報送當(dāng)?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案。③ 未進行演練或演練流于形式，扣1分。① 未制定應(yīng)急救援預(yù)案或預(yù)案無可操作性，扣2分。，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應(yīng)急救援預(yù)案演練。無定期檢查、檢驗記錄，扣2分；記錄流于形式，無具體內(nèi)容，扣1分。、設(shè)施定期檢查、檢驗，并做好記錄。未定期進行評估的，扣2分。，定期對重大危險源進行安全評估。無監(jiān)控、報警設(shè)施，扣3分。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點見附件2“”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點見附件3“”。① 通過查看現(xiàn)場和安全評價報告完成本項的考評。確定不全，每遺漏一個扣1分。重大危險源未進行定期檢測或評估或監(jiān)控，扣20分。本項4分。查資料。未制定整改計劃的，扣2分。，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。無重大隱患按缺項處理。① 未采取有效防范措施的，扣3分。，除采取有效防范措施外，應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧蟾?。無重大隱患按缺項處理。本項2分。查文件、資料等相關(guān)內(nèi)容。③ 未做到“四定”，每處隱患扣1分。① 查《隱患登記（治理）臺帳》和《隱患整改通知書》，無臺帳，扣2分。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。查培訓(xùn)記錄，抽查現(xiàn)場作業(yè)人員。本項5分。②評價結(jié)果為無不可接受的風(fēng)險，經(jīng)現(xiàn)場查看與實際情況不符合，而又未制定具體措施的應(yīng)視為無控制措施。查評價記錄，查相關(guān)資料。本項15分。企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時：1）應(yīng)考慮：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。查評價記錄或現(xiàn)場詢問，了解參與人員組成。本項5分。查相關(guān)資料。②風(fēng)險評價時未根據(jù)評價準(zhǔn)則并結(jié)合本單位的實際從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度進行分析，扣10分。本項25分。30，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價。未制定評價準(zhǔn)則或評價準(zhǔn)則不符合企業(yè)實際情況，扣3分。：1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3）企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。未確定危險與有害因素辨識及風(fēng)險評價的方法，或方法不適用，扣2分。常用的評價方法有：1）工作危害分析（JHA）；2）安全檢查表分析（SCL）；3）預(yù)危險性分析（PHA）；4）危險與可操作性分析（HAZOP）5）失效模式與影響分析（FMEA）6）故障樹分析（FTA）7）事件樹分析（ETA）8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。查相關(guān)資料。本項2分。查文件，查資料。① 無制度文本，扣3分。考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分　標(biāo)　準(zhǔn)　內(nèi)　容考核要點與評分辦法考核方法與關(guān)注點2 風(fēng)險管理（100）10，明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準(zhǔn)則。未參加工傷保險的，扣5分；參加工傷保險不全的，少1人扣1分。，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。② 安全費用挪作他用，扣3分。本項10分。查相關(guān)資料。① 未建立安全投入保障制度，扣5分。 安全生產(chǎn)投入及工傷保險當(dāng)?shù)卣挠嘘P(guān)安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，