【正文】 各種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施內(nèi)容：1）動(dòng)火作業(yè)；2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；3）破土作業(yè)；4）臨時(shí)用電作業(yè)；5）高處作業(yè)；6）斷路作業(yè)；7）吊裝作業(yè)；8）設(shè)備檢修作業(yè)；9）抽堵盲板作業(yè)；10）其他危險(xiǎn)性作業(yè)。查資料，查現(xiàn)場(chǎng)。本項(xiàng)3分。查相關(guān)記錄。本項(xiàng)3分。查相關(guān)資料。① 制度中未明確責(zé)任部門(mén)和工作程序、未對(duì)清洗、報(bào)廢等程序做出規(guī)定的，一項(xiàng)不符合扣1分；未嚴(yán)格執(zhí)行的扣1分。拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需拆除設(shè)施的主管部門(mén)和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行對(duì)接，作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。查相關(guān)臺(tái)帳、記錄。本項(xiàng)6分。2）對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查。查相關(guān)文件、資料。本項(xiàng)4分。查制度，查資料。本項(xiàng)5分。①未制定應(yīng)急預(yù)案，扣1分，每缺一處或一項(xiàng)預(yù)案扣1分；②每少演練一次，扣1分；查應(yīng)急預(yù)案及有關(guān)記錄。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“”合成氨生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件3“”、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。j查檔案及有關(guān)記錄。①未形成監(jiān)督機(jī)制，扣2分。、重點(diǎn)部位檔案，建立企業(yè)、管理部門(mén)、基層單位及班組監(jiān)控機(jī)制，明確各級(jí)組織、各專業(yè)的職責(zé)，定期進(jìn)行監(jiān)督檢查，并形成記錄。查安全活動(dòng)記錄，每少活動(dòng)一次或活動(dòng)內(nèi)容不符合要求，一次不符合扣1分。，活動(dòng)形式包括參加基層班組安全活動(dòng)、安全檢查、督促治理事故隱患、安全工作指示等。扣完為止。本項(xiàng)1分。查文件及有關(guān)資料。②.未實(shí)施定點(diǎn)承包的安全管理機(jī)制，扣2分，每漏一點(diǎn)扣1分。本項(xiàng)1分。合成氨生產(chǎn)單位工藝參數(shù)見(jiàn)附件3“”。現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)操作人員。①未嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；②工藝參數(shù)出現(xiàn)偏離，未及時(shí)進(jìn)行原因分析并糾正，扣1分。，對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“”?，F(xiàn)場(chǎng)檢查。本項(xiàng)3分。查工藝操作規(guī)程或有關(guān)制度。本項(xiàng)3分。查停車(chē)方案和有關(guān)記錄。本項(xiàng)3分。合成氨生產(chǎn)單位還應(yīng)關(guān)注的內(nèi)容見(jiàn)附件3“”。重點(diǎn)關(guān)注原始開(kāi)車(chē)和大修后的開(kāi)車(chē)。查安全條件確認(rèn)各個(gè)階段形成的方案、檔案、記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。安全條件應(yīng)滿足下列要求：1）現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測(cè)試、設(shè)施空運(yùn)轉(zhuǎn)調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案已制訂；4）編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車(chē)方案；5）操作人員培訓(xùn)合格；6）各種危險(xiǎn)已消除或控制。未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣3分；未采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，扣2分。：1）工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)性；2）工藝場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失效的影響；4）人為因素等。未辦理相關(guān)手續(xù)停用安全聯(lián)鎖設(shè)施，扣25分。本項(xiàng)4分?，F(xiàn)場(chǎng)抽查操作人員。本項(xiàng)3分。2）工藝信息：（1）流程圖；（2）化學(xué)反應(yīng)過(guò)程；（3）最大儲(chǔ)存量；（4）工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值。查相關(guān)資料。抽查現(xiàn)場(chǎng)，查記錄。本項(xiàng)1分。未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。查檢修、校驗(yàn)記錄，抽查現(xiàn)場(chǎng)、查記錄。5. 企業(yè)應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并保存記錄。查維護(hù)保養(yǎng)記錄。，至少每月進(jìn)行一次檢查，并保存記錄。查登記使用證。，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門(mén)登記注冊(cè)。查特種設(shè)備分類臺(tái)帳，并核對(duì)檔案；無(wú)檔案、臺(tái)帳，扣1分。未按《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》相關(guān)要求進(jìn)行管理，扣1分。 特種設(shè)備5《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》管理規(guī)定，對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理。①無(wú)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳，扣2分；②未定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，每種扣1分；扣完為止。，建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。①無(wú)檢修計(jì)劃扣1分；未按計(jì)劃定期檢修，扣1分；②隨意拆除、挪用或棄置不用扣1分；檢修完畢未立即復(fù)原，又未采取安全措施，扣1分。安全設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原。查資料，記錄。本項(xiàng)5分。對(duì)有危險(xiǎn)工藝的企業(yè)，按安監(jiān)總管三（2009）116號(hào)、魯安監(jiān)[2008]149號(hào)的要求考核。抽查現(xiàn)場(chǎng)、每發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。，做到：1）宜按照SH 30631999在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和/或有毒氣體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至工藝裝置、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操作室；2）按照GB 50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；3）宜按照SH 30972000在輸送易燃物料的設(shè)備、管道安裝防靜電設(shè)施；4）按照GB 50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；5）按照GB 5001GB 50140配置消防設(shè)施與器材；6）按照GB 50058設(shè)置電力裝置；7）按照GB 11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；8）廠房、庫(kù)房建筑應(yīng)符合GB 5001GB 50160；*9）在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施。查安全設(shè)施管理制度、臺(tái)帳，沒(méi)有建立臺(tái)帳的扣4分。氯堿生產(chǎn)單位關(guān)注點(diǎn)見(jiàn)附件2“”* 安全設(shè)施25，建立安全設(shè)施臺(tái)賬。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備，扣1分。采用淘汰落后的工藝、設(shè)備的，扣100分。查設(shè)計(jì)變更、查變更單，查資料與現(xiàn)場(chǎng)。本項(xiàng)2分。查對(duì)施工隊(duì)伍的協(xié)議，監(jiān)督管理記錄；查施工單位資質(zhì)。查施工監(jiān)督管理記錄，未進(jìn)行有效管理扣2分。，保證施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)。查各階段資料，每項(xiàng)不符合扣2分。，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理。查項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”資料，發(fā)現(xiàn)一個(gè)項(xiàng)目資料不全，缺一項(xiàng)資料扣3分。考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)5 生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全（100）* 生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)1同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。未制定部門(mén)、班組安全活動(dòng)計(jì)劃扣4分；計(jì)劃內(nèi)容每項(xiàng)不符合扣1分。，制定管理部門(mén)、班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃，規(guī)定活動(dòng)形式、內(nèi)容和要求。查安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)不符合扣1分。，并簽字。查部門(mén)安全活動(dòng)記錄，每項(xiàng)一個(gè)部門(mén)不符合扣1分。，每次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí)。查班組活動(dòng)記錄。本項(xiàng)4分。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人、有計(jì)劃、有內(nèi)容、有記錄。①查相關(guān)資料；②與安全管理部門(mén)及班組有關(guān)人員交談。本項(xiàng)4分。查工作臺(tái)帳，查相關(guān)記錄。本項(xiàng)5分。3. 企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培訓(xùn)教育；經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓(xùn)教育記錄。抽查培訓(xùn)記錄，每人次不符合扣1分。、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。抽查培訓(xùn)教育檔案（記錄），每人次不符合扣1分。 其他人員培訓(xùn)教育脫離崗位一年以上（含一年）者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。抽查新員工培訓(xùn)檔案（記錄）每人次培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足的，扣2分。抽查新員工培訓(xùn)記錄每人次未接受三級(jí)培訓(xùn)教育而上崗，每發(fā)現(xiàn)一人扣20分。* 新從業(yè)人員培訓(xùn)教育20，對(duì)新從業(yè)人員進(jìn)行廠級(jí)、車(chē)間（工段）級(jí)、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。無(wú)“四新”投產(chǎn)的按缺項(xiàng)處理。本項(xiàng)6分。查臺(tái)帳，查員工。抽查作業(yè)人員臺(tái)帳及上崗資格證書(shū)，每人不符合扣2分。、船員、押運(yùn)人員，必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府交通部門(mén)考核合格（船員經(jīng)海事管理機(jī)構(gòu)考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。抽查特種作業(yè)人員臺(tái)帳及特種作業(yè)操作資格證書(shū)，每人不符合扣1分。，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復(fù)審。②每年至少應(yīng)進(jìn)行一次再培訓(xùn)，未進(jìn)行，扣2分；再培訓(xùn)教育的學(xué)時(shí)數(shù)不符和規(guī)定要求的，每人次扣1分。本項(xiàng)5分。從業(yè)人員培訓(xùn)教育20，并經(jīng)考核合格后方可上崗。① 先任職，后上崗視為未考核而上崗。本項(xiàng)10分。查有關(guān)證書(shū)。本項(xiàng)10分。根據(jù)培訓(xùn)管理制度及培訓(xùn)檔案做出綜合判斷。本項(xiàng)1分。查評(píng)價(jià)記錄。本項(xiàng)2分。查培訓(xùn)教育計(jì)劃的執(zhí)行情況，未按計(jì)劃進(jìn)行視為有變更。本項(xiàng)1分。培訓(xùn)教育檔案應(yīng)包括：①培訓(xùn)教育臺(tái)帳（記錄）；②每位從業(yè)人員入廠以來(lái)歷次培訓(xùn)教育記錄，應(yīng)一人一檔；③培訓(xùn)檔案應(yīng)記錄培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、和考核結(jié)果等。本項(xiàng)2分。未落實(shí)組織培訓(xùn)教育的人員、資金或設(shè)施，扣1分查有無(wú)培訓(xùn)場(chǎng)所、組織實(shí)施的人員、教師、或培訓(xùn)計(jì)劃無(wú)法落實(shí)（包括培訓(xùn)教育資金計(jì)劃不落實(shí)）等。，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。 并根據(jù)培訓(xùn)教育需求制定培訓(xùn)教育計(jì)劃。① 查培訓(xùn)計(jì)劃，每期培訓(xùn)是否明確目標(biāo)與要求。本項(xiàng)3分。考 核 要 素標(biāo)準(zhǔn)分 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 容考核要點(diǎn)與評(píng)分辦法考核方法與關(guān)注點(diǎn)4培訓(xùn)教育（100） 培訓(xùn)教育管理10，依據(jù)國(guó)家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求。查工作現(xiàn)場(chǎng)及從業(yè)人員持有的制度或操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)有過(guò)期作廢版本扣2分。未及時(shí)進(jìn)行宣貫、學(xué)習(xí)扣2分。查評(píng)審及相關(guān)記錄，參加人員不全，缺少一類人員，扣1分。、技術(shù)人員、操作人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂，注明生效日期。③ 未及時(shí)進(jìn)行評(píng)審、修訂，扣2分。① 未明確評(píng)審和修訂時(shí)機(jī)和頻次，扣4分。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂：1）當(dāng)國(guó)家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時(shí)；2）當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時(shí)；3）當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時(shí)；4）當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時(shí)；5）當(dāng)上級(jí)安全監(jiān)督部門(mén)提出相關(guān)整改意見(jiàn)時(shí)；6）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問(wèn)題時(shí)；7）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時(shí)；8）其他相關(guān)事項(xiàng)。無(wú)“四新”時(shí)按缺項(xiàng)處理查相關(guān)資料。本項(xiàng)5分。至少抽查六項(xiàng)崗位安全操作規(guī)程，檢查其內(nèi)容是否滿足上述要求。① 所有生產(chǎn)崗位、所有通用工種（管工、焊工等特種作業(yè)）都應(yīng)編制崗位操作規(guī)程。本項(xiàng)20分。① 查發(fā)放記錄，未發(fā)放到各個(gè)工作崗位，缺少一個(gè)崗位，扣2分；② 抽查工作崗位，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)崗位無(wú)規(guī)章制度扣2分。氯堿生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見(jiàn)附件2“”合成氨生產(chǎn)單位的制度還應(yīng)包括的內(nèi)容見(jiàn)附件3“”。② 制度的內(nèi)容不符合法律法規(guī)的要求及本單位的實(shí)際情況，不具有可操作性，每項(xiàng)內(nèi)容不滿足上述要求，扣1分。本項(xiàng)20分。對(duì)復(fù)審企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注達(dá)標(biāo)以來(lái)新發(fā)布、修訂的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。② 對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，未進(jìn)行原因分析，未制定整改措施或整改措施不落實(shí)，每項(xiàng)不符合扣2分。本項(xiàng)15分。查相關(guān)記錄。本項(xiàng)5分。對(duì)復(fù)審企業(yè)，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)布的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的宣傳和培訓(xùn)。未及時(shí)宣傳和培訓(xùn)，每少一項(xiàng)法規(guī)扣1分。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的守法意識(shí)，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。查文件、資料。④ 未形成法規(guī)清單扣2分； 未及時(shí)更新。② 無(wú)責(zé)任部門(mén)或責(zé)任部門(mén)不明確扣2分。本項(xiàng)8分。查工作臺(tái)帳、資料等。本項(xiàng)4分。查工作臺(tái)帳、資料等。本項(xiàng)2分。適時(shí)的時(shí)機(jī)應(yīng)包括動(dòng)火