【正文】 模板維護(hù)到預(yù)算方案中，并分配到下級(jí)組織，下級(jí)組織在模板序時(shí)簿中打開鏈接，將打開下級(jí)組織對(duì)應(yīng)的模板；? 下級(jí)組織在預(yù)算表序時(shí)簿，在預(yù)算表中打開鏈接，將打開對(duì)應(yīng)的預(yù)算表。? 單元格鎖定：?jiǎn)卧癫豢删庉?，下?jí)無(wú)法修改格式和取數(shù)公式，如果上級(jí)鎖定必須上級(jí)解除鎖定，下級(jí)無(wú)法解除? 取數(shù)公式鎖定：?jiǎn)卧窀袷娇梢孕薷模辉试S修改取數(shù)公式，如果上級(jí)鎖定必須上級(jí)解除鎖定，下級(jí)無(wú)法解除? 如果上級(jí)重新分配模板給下級(jí)，需要將上級(jí)要求的模板直接覆蓋，那么必須將上級(jí)修改過(guò)的單元格鎖定（后兩種鎖定方式都可以），然后下發(fā)，會(huì)覆蓋下級(jí)預(yù)算模板響應(yīng)的單元的格式和取數(shù)公式，否則不覆蓋。7. 預(yù)算模板鎖定：預(yù)算模板中提供了三種鎖定方式：模板鎖定、單元格鎖定、取數(shù)公式鎖定；默認(rèn)狀況下上級(jí)下發(fā)給下級(jí)的預(yù)算模板項(xiàng)目公式（BGItem）都是不允許修改的。? 可用預(yù)算余額最多減至為零，不可以小于零。假如這三個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算均為 100，管理費(fèi)用已發(fā)生 90，營(yíng)業(yè)費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用無(wú)發(fā)生額，如果管理費(fèi)用又發(fā)生 50，在提交審批的時(shí)候，系統(tǒng)檢查管理費(fèi)用的預(yù)算可用余額為 210，而不是 10。例如用戶編制了某年 12 個(gè)月的預(yù)算，其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的每個(gè)月預(yù)算為 100 元，當(dāng)前為 8 月份，前面 7 個(gè)月總共發(fā)生了 650 元的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，尚有預(yù)算可用余額 50 元，如果控制方式為當(dāng)期控制，則 8 月最多可發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi) 100 元；如果為累計(jì)控制，則 8 月份最多可報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi) 150 元；如果為總量控制，則 8 月份最多可報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi) 550 元。? 總量控制，預(yù)算余額為整個(gè)方案內(nèi)期間的預(yù)算數(shù)之和減去實(shí)際數(shù)，當(dāng)期業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生數(shù)受該余額控制。6. 控制方式：分為剛性控制與彈性控制，剛性控制分為當(dāng)期控制、累計(jì)控制、總量控制三種，相同控制方式的預(yù)算項(xiàng)目可以建立組合控制關(guān)系。預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)一般記錄在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，需要提供公式函數(shù)從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取數(shù)。 19 / 66? 預(yù)算數(shù)取數(shù)公式：是指定義預(yù)算取數(shù)公式，定義預(yù)算取數(shù)公式之后，用戶在編制預(yù)算表時(shí)系統(tǒng)會(huì)根據(jù)取數(shù)公式自動(dòng)取數(shù)，以生成預(yù)算表。在預(yù)算表間取數(shù)公式、預(yù)算表的分配、匯總等操作時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目公式定位取數(shù)來(lái)源。4. 未被預(yù)算方案和預(yù)算表引用的預(yù)算模板可以修改屬性中的所有字段，已被引用的預(yù)算模板只能修改與模板關(guān)聯(lián)的勾稽關(guān)系及模板分組信息。2. 預(yù)算模板序時(shí)簿中，選擇“包含所有下級(jí)”后，系統(tǒng)將在預(yù)算模板序時(shí)簿中顯示當(dāng)前所選定組織及其所有下級(jí)組織的預(yù)算模板。預(yù)算模板分組的控制策略：全局維護(hù)、全局共享。預(yù)算各期間的數(shù)據(jù)也是獨(dú)立的，明細(xì)期間的數(shù)據(jù)之和可以等于上級(jí)期間的數(shù)據(jù)，如年度預(yù)算數(shù)據(jù)可以不等各月的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。 18 / 66預(yù)算模板定義時(shí)，項(xiàng)目公式不允許重復(fù)，模板定義時(shí)，由于幣別和期間可以為空，為空和為空的項(xiàng)目公式視為相同，不允許保存。預(yù)算的項(xiàng)目公式中，項(xiàng)目支持分級(jí)，但分級(jí)的項(xiàng)目的數(shù)據(jù)沒有上下級(jí)關(guān)系，各個(gè)級(jí)次的項(xiàng)目是獨(dú)立，下級(jí)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)匯總生成上級(jí)項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。在預(yù)算模板上，項(xiàng)目和要素是必錄項(xiàng)，幣別和期間，在預(yù)算表填列時(shí)，是默認(rèn)按預(yù)算表的期間和幣別做為預(yù)算面目。預(yù)算模板中最核心的內(nèi)容就要是定義項(xiàng)目公式，項(xiàng)目公式是預(yù)算數(shù)據(jù)的載體，如管理費(fèi)用、2022 年 1 月的預(yù)算是100，在預(yù)算表中填在 A3 這樣單元格，后續(xù)在分析時(shí)，必須要抽取數(shù)據(jù)分析，而不能對(duì)單元格位置進(jìn)行分析。 預(yù)算模板預(yù)算模板提供對(duì)預(yù)算表的預(yù)算項(xiàng)目取數(shù)公式定義，格式和預(yù)算項(xiàng)目控制方式制定的功能，預(yù)算編制時(shí)將通過(guò)引用預(yù)算方案中預(yù)算模板創(chuàng)建生成預(yù)算表，模版不區(qū)分期間，任何期間的預(yù)算方案都可以引用預(yù)算模版。 預(yù)算計(jì)量單位預(yù)算表中需要設(shè)置默認(rèn)計(jì)量單位，在計(jì)量單位屬性維護(hù)中，［預(yù)算計(jì)量單位組］中增加金額的計(jì)量單位，比如萬(wàn)元等等。8. 勾稽關(guān)系檢查結(jié)果以列表展示，用戶對(duì)不滿足勾稽關(guān)系的，可以定位到具體的單元格位置進(jìn)行修改。勾稽關(guān)系目前是跟模板關(guān)聯(lián)的，這樣，一旦關(guān)聯(lián)，所有組織只要分配了該模板，都會(huì)進(jìn)行勾稽關(guān)系檢查。6. 勾稽關(guān)系定義后，在模板上關(guān)聯(lián)勾稽關(guān)系，在方案下發(fā)時(shí)，和模板一起下發(fā)下去。4. 勾稽關(guān)系檢查分為三種方式：不滿足時(shí)不允許審批、增加批注即可以審批、僅做提示，不做控制，用戶根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置。? 選擇預(yù)算項(xiàng)目后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出所選項(xiàng)目的項(xiàng)目公式的所有信息，為空的參數(shù)在勾稽關(guān)系表達(dá)式中以“%”表示。② 根據(jù)預(yù)算模板生成勾稽關(guān)系公式? 在“選擇預(yù)算模板”列表中選擇一個(gè)或多個(gè)預(yù)算模板，系統(tǒng)將打開所選預(yù)算模板；用戶在打開的預(yù)算模板中直接選擇一個(gè)或多個(gè)有項(xiàng)目公式的單元格，系統(tǒng)就會(huì)將所選中的項(xiàng)目公式返回到勾稽關(guān)系定義界面的表達(dá)式中。在期間的高級(jí)操作中，在“年”的編輯框中輸入“%”，表示預(yù)算年度數(shù)據(jù)；高級(jí)操作的輸入可支持西文“:”、“,”，如在“月”的編輯框中輸入“1:12”，表示某年的 112 月的預(yù)算數(shù)之和，如果輸入的是“1,3,6”，則表示 1 月、3 月、6 月的預(yù)算數(shù)據(jù)之和。① 生成勾稽關(guān)系公式? 責(zé)任中心、預(yù)算方案、預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素、幣別、期間這六個(gè)參數(shù)均可以為空，為空的參數(shù)使用%表示，不允許全部為空；預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算要素、幣別、期間至少有一個(gè)；? 一個(gè)勾稽關(guān)系內(nèi)部的所有項(xiàng)目公式，為空的參數(shù)都必須一致，表示這些參數(shù)使用相同的值。2. 勾稽關(guān)系分組不支持多級(jí)。勾稽關(guān)系維護(hù)：勾稽關(guān)系勾稽關(guān)系維護(hù)勾稽關(guān)系分組勾稽關(guān)系公式定義 生成勾稽關(guān)系公式根據(jù)模板生成勾稽關(guān)系公式選擇取數(shù)公式勾稽關(guān)系關(guān)聯(lián)模板預(yù)算表審批勾稽關(guān)系檢查 禁止審批要求附注說(shuō)明僅提示錯(cuò)誤結(jié)果流程說(shuō)明：1. 勾稽關(guān)系的控制策略：創(chuàng)建者維護(hù)、全局共享。即創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中心都可以看見與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。6. 預(yù)算要素主要是做為一個(gè)數(shù)據(jù)類型的分類，一般情況不要在要素做過(guò)多的區(qū)別，以數(shù)據(jù)類型進(jìn)行區(qū)分即可。另外預(yù)算要素上還綁了計(jì)量單位的處理，如我們通常說(shuō)的萬(wàn)元表等，都是在預(yù)算要素上設(shè)置計(jì)量單位。對(duì)于比率、文本類的要素則不需要“按組織匯總”。2. 預(yù)算要素設(shè)置時(shí)，支持?jǐn)?shù)量、單價(jià)、金額、文本、比率、日期等 6 種數(shù)據(jù)類型，同一數(shù)據(jù)類型可以設(shè)置多個(gè)預(yù)算要素，比如收入預(yù)算項(xiàng)目可以有銷售數(shù)量、銷售金額、完成比等，預(yù)算可以是一個(gè)數(shù)據(jù)類型的分類，也可以理解成是一個(gè)項(xiàng)目的緯度。在實(shí)施中如果相關(guān)的預(yù)算數(shù)據(jù)需要進(jìn)行預(yù)算控制時(shí)，建議多使用預(yù)算分組，而少使用預(yù)算要素，因?yàn)楹罄m(xù)的預(yù)算控制時(shí)，無(wú)法進(jìn)行預(yù)算要素與單據(jù)字段或者基礎(chǔ)資料的對(duì)應(yīng)，預(yù)算要素只能與一個(gè)單據(jù)字段進(jìn)行對(duì)應(yīng)。實(shí)施注意事項(xiàng)：預(yù)算要素和預(yù)算項(xiàng)目分組的選擇預(yù)算要素是指預(yù)算數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)類型，通過(guò)預(yù)算項(xiàng)目+預(yù)算要素實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)的多緯分析。? 預(yù)算項(xiàng)目組合后的項(xiàng)目公式作為一個(gè)項(xiàng)目公式處理。4. 預(yù)算項(xiàng)目組合使用時(shí)，需要關(guān)注：? 在模板中定義了預(yù)算項(xiàng)目組合，并且需要控制時(shí)，只能選擇總帳憑證控制。2. 通過(guò)項(xiàng)目組合不僅減少預(yù)算項(xiàng)目設(shè)置的數(shù)量，而且方便后續(xù)的業(yè)務(wù)分析，例如：查詢 A 產(chǎn)品相關(guān)的收入、成本、費(fèi)用等。批量修改預(yù)算項(xiàng)目所屬組織時(shí)，需要保證下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目的可見性小于等于上級(jí)預(yù)算項(xiàng)目。預(yù)算項(xiàng)目支持組織隔離，如果是集團(tuán)通用的預(yù)算項(xiàng)目，需要在集團(tuán)下進(jìn)行維護(hù)，這樣才能被所有下級(jí)引用。在啟用上級(jí)預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目不會(huì)自動(dòng)啟用；如果需要同時(shí)啟用下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，用戶可同時(shí)選中上、下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目，進(jìn)行啟用操作。在禁用上級(jí)預(yù)算項(xiàng)目時(shí)，下級(jí)預(yù)算項(xiàng)目自動(dòng)被禁用。3. 多級(jí)次的預(yù)算項(xiàng)目，通過(guò)編碼的小數(shù)點(diǎn)號(hào)進(jìn)行級(jí)次的區(qū)分。預(yù)算項(xiàng)目分組可建成多級(jí)次。預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)： 14 / 66預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算項(xiàng)目維護(hù)E X C E L 導(dǎo)入手工錄入系統(tǒng)導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目新增批量修改組織禁用啟用預(yù)算項(xiàng)目分組流程說(shuō)明：1. 新增預(yù)算項(xiàng)目，首先要新增預(yù)算項(xiàng)目類別，即對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行分組。預(yù)算項(xiàng)目可以手工錄入，也可以從系統(tǒng)中按類別導(dǎo)入其他主數(shù)據(jù)(基礎(chǔ)數(shù)據(jù))的記錄。即創(chuàng)建者新增后，所有責(zé)任中心都可以看見與使用，也可以執(zhí)行修改與刪除操作。目前只支持跨年的自定義期間定義，即所定義的自定義期間只能以年為單位。? 在選擇期間類型時(shí)，選擇周期短的類型，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)勾選周期長(zhǎng)的類型，如選擇創(chuàng)建的期間類型為月，則系統(tǒng)自動(dòng)創(chuàng)建期間類型為季、半年、年的期間。預(yù)算組織的建立：? 選擇成本中心和利潤(rùn)中心? 選擇上級(jí)責(zé)任中心（根集團(tuán)除外）? 末成本中心設(shè)置成實(shí)體組織，非末成本中心設(shè)置為虛體組織? 責(zé)任中心根據(jù)指定的上級(jí)責(zé)任中心展示成本責(zé)任中心組織架構(gòu)樹 業(yè)務(wù)期間業(yè)務(wù)期間是進(jìn)行預(yù)算管理的具體期間，例如，用戶需要編制 2022 年的 12 個(gè)月的月度預(yù)算，那么就需要在此先增加 2022 年的業(yè)務(wù)期間為月的期間類型。但預(yù)算數(shù)則未必，是由用戶自行確定（指定的匯總關(guān)系）。 13 / 66實(shí)施注意事項(xiàng)：責(zé)任中心建立主要考慮兩個(gè)因素：預(yù)算編制的最小單位和預(yù)算匯總上報(bào)路線圖.3 基礎(chǔ)設(shè)置 預(yù)算組織預(yù)算系統(tǒng)以責(zé)任中心做預(yù)算的組織架構(gòu)，不區(qū)分實(shí)體和虛體，實(shí)體、虛體均可以處理預(yù)算業(yè)務(wù)（預(yù)算表編制、審批、調(diào)整）。各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)在需要進(jìn)行預(yù)算控制，通過(guò)定義預(yù)算策略并啟用后，可以進(jìn)行預(yù)算的控制。合并報(bào)表與預(yù)算集成的流程如下：錯(cuò)誤！鏈接無(wú)效。? 與合并報(bào)表系統(tǒng)的關(guān)系預(yù)算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)包括兩套，一套是預(yù)算數(shù)據(jù)，一套是實(shí)際數(shù)據(jù)，而合并報(bào)表系統(tǒng)則僅是實(shí)際數(shù)據(jù)，通過(guò)接口，可以將合并報(bào)表中數(shù)據(jù)，導(dǎo)入為預(yù)算系統(tǒng)中的實(shí)際數(shù)據(jù)，減少用戶的重復(fù)工作。在 版本中，實(shí)現(xiàn)預(yù)算表的數(shù)據(jù)授權(quán)，通過(guò)權(quán)限隔離，可以在預(yù)算系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)預(yù)算、計(jì)劃的業(yè)務(wù)處理。從客戶的角度來(lái)看，客戶對(duì)此也并未有嚴(yán)格的區(qū)分。各預(yù)算責(zé)任部門各預(yù)算責(zé)任部門的相關(guān)人員7 預(yù)算調(diào)整，在預(yù)算的正式執(zhí)行過(guò)程中，由于實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和外部環(huán)境的變化，可以對(duì)正在執(zhí)行的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，以使預(yù)算數(shù)據(jù)更準(zhǔn)確。上級(jí)預(yù)算部門 預(yù)算專員5 預(yù)算審批，對(duì)已經(jīng)編制完成的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行多極審批，在審批時(shí)，可以出具詳細(xì)的審批意見，最終的審批結(jié)果為“審批通過(guò)”或“審批不通過(guò)”。需要編制預(yù)算的部門。預(yù)算編制委員會(huì)，一般由財(cái)務(wù)部牽頭。預(yù)算專員2 設(shè)置預(yù)算方案，主要是按照組織單元定義預(yù)算編制的起止期間、編制周期、及預(yù)算模板，預(yù)算方案是否執(zhí)行等內(nèi)容。集團(tuán)可在預(yù)算模板設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目公式、預(yù)算數(shù)取數(shù)公式、實(shí)際數(shù)取數(shù)公式等。適用范圍 基本適合所有類型的企業(yè)預(yù)算的編制工作。EAS 提供了高度集成的財(cái)務(wù)預(yù)算及控制體系，預(yù)算管理系統(tǒng)為集團(tuán)企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了平臺(tái)，并為集團(tuán)企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能，支持集團(tuán)企業(yè)預(yù)算方案的分配、預(yù)算數(shù)據(jù)的匯總、以及預(yù)算實(shí)際數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)的對(duì)比分析等功能。企業(yè)要根據(jù)自己的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略目標(biāo)，科學(xué)合理地編制預(yù)算，并在業(yè)務(wù)活動(dòng)中有效落實(shí)和嚴(yán)格控制，同時(shí)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行匯總分析，從而改進(jìn)過(guò)程，持續(xù)地提升企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。提供預(yù)算數(shù)據(jù)分析，可以選擇分析緯度，根據(jù)需要進(jìn)行預(yù)算數(shù)據(jù)的抽取，并可以根據(jù)需要展示相應(yīng)的圖表。三通過(guò)定義實(shí)際數(shù)據(jù)取數(shù)公式，從 EAS 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中通過(guò)取數(shù)公式取數(shù)計(jì)算，后兩種方式都是在實(shí)際數(shù)據(jù)維護(hù)中進(jìn)行處理。? 實(shí)際數(shù)據(jù)處理：實(shí)際數(shù)據(jù)是與預(yù)算數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)，對(duì)于實(shí)際數(shù)據(jù)，產(chǎn)品中提供了三種數(shù)據(jù)來(lái)源方式，供用戶進(jìn)行處理，一是通過(guò)預(yù)算控制策略，進(jìn)行了單據(jù)的預(yù)算控制，則實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)源于參與預(yù)算控制的業(yè)務(wù)單據(jù)?？刂撇呗远x時(shí)，設(shè)置預(yù)算項(xiàng)目的各個(gè)屬性與業(yè)務(wù)單據(jù)映射關(guān)系，提供統(tǒng)一的預(yù)算控制接口，由各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)調(diào)用接口實(shí)現(xiàn)控制，預(yù)算控制在各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中通過(guò)展示預(yù)算數(shù)據(jù)、發(fā)生數(shù)、預(yù)算余額進(jìn)行預(yù)算控制。? 預(yù)算控制：提供控制方式定義，確定項(xiàng)目的各個(gè)周期的預(yù)算的控制方式。后續(xù)提供不同業(yè)務(wù)的預(yù)算，也只是在預(yù)算項(xiàng)目的設(shè)置一些相關(guān)的屬性內(nèi)容上增加，如采購(gòu)數(shù)量*單價(jià)=采購(gòu)金額，并不作業(yè)務(wù)流程的上處理。一旦調(diào)整審批后，不能反審批（主要原因在于審批后就可以進(jìn)行控制了，可能已產(chǎn)生了控制記錄），可以進(jìn)行多次調(diào)整處理。? 預(yù)算調(diào)整指審批后預(yù)算數(shù)據(jù)的變動(dòng)通過(guò)調(diào)整功能實(shí)現(xiàn)，調(diào)整審批后產(chǎn)生歷史版本和差異記錄，調(diào)整方式系統(tǒng)提供三種方式：預(yù)算表調(diào)整、匯編（上級(jí)批量調(diào)整下級(jí)數(shù)據(jù)）、調(diào)整單（通過(guò)單據(jù)方式調(diào)整）。審批時(shí)可以根據(jù)審批流程配制工作流。在產(chǎn)品中滾動(dòng)預(yù)算的處理，是通過(guò)調(diào)整+相對(duì)期的設(shè)置來(lái)實(shí)現(xiàn)的，模板上設(shè)置相對(duì)期間，通過(guò)用戶設(shè)置相對(duì)期間，在指定了相對(duì)期間后，預(yù)算表的項(xiàng)目的期間可以動(dòng)態(tài)更新的，生成新的期間的預(yù)算項(xiàng)目，生成新的預(yù)算版本的預(yù)算表，調(diào)整審批后會(huì)產(chǎn)生歷史版本，差異可以通調(diào)整情況表進(jìn)行查詢。? 預(yù)算編制包括本級(jí)預(yù)算編制、下級(jí)組織預(yù)算數(shù)據(jù)匯總、下級(jí)預(yù)算數(shù)據(jù)組織分解、周期匯總、周期分解、外部數(shù)據(jù)導(dǎo)入、公式計(jì)算、滾動(dòng)預(yù)算編制等功能。同時(shí)應(yīng)支持按方案、模板、模板分組的數(shù)據(jù)授權(quán)。但預(yù)算則未必，是由用戶自行確定（指定的匯總關(guān)系）。 8 / 66 EAS 預(yù)算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)范圍預(yù) 算 管 理預(yù)算設(shè)置基礎(chǔ)資料業(yè)務(wù)期間預(yù)算項(xiàng)目預(yù)算要素勾稽關(guān)系預(yù)算模板預(yù)算方案預(yù)算模板分組預(yù)算模板預(yù)算處理預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算調(diào)整實(shí)際數(shù)據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)初始化預(yù)算分解實(shí)際數(shù)據(jù)日常維護(hù)預(yù)算匯編預(yù)算調(diào)整單預(yù)算控制控制設(shè)置預(yù)算分析預(yù)算表查詢上年同期數(shù)分析預(yù)算項(xiàng)目查詢執(zhí)行跟蹤預(yù)算表列分析預(yù)算數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)權(quán)限合并報(bào)表集成項(xiàng)目公式對(duì)應(yīng)組織單元對(duì)應(yīng)預(yù)算常用分析執(zhí)行情況分析調(diào)整情況分析預(yù)算數(shù)分析實(shí)際數(shù)分析項(xiàng)目差異報(bào)告預(yù)算數(shù)據(jù)分析預(yù)算表數(shù)據(jù)分析預(yù)算數(shù)據(jù)平行分析趨勢(shì)分析自定義分析