風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施評(píng)審表-文庫吧資料
2025-07-07 01:15本頁面
【正文】 清產(chǎn)品要求有效合同信息風(fēng)險(xiǎn)客戶要求內(nèi)部傳達(dá)錯(cuò)誤√指定專人進(jìn)行合同評(píng)審及組織，確保合同評(píng)審按要求進(jìn)行有效合同更改風(fēng)險(xiǎn)合同更改內(nèi)容未及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通√要求合同有變更必須通知到相關(guān)部門及人員，并納入績(jī)效考核有效合同更改風(fēng)險(xiǎn)客戶進(jìn)行產(chǎn)品要求更改或撤銷訂單√每個(gè)業(yè)務(wù)員進(jìn)行跟進(jìn)，發(fā)現(xiàn)變動(dòng)及時(shí)通知到公司內(nèi)部進(jìn)行處理有效市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√采用法律手段進(jìn)行維權(quán)有效市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)產(chǎn)品與公司產(chǎn)品重疊或抄襲√更新公司產(chǎn)品特點(diǎn)并進(jìn)行專利申請(qǐng)有效客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√進(jìn)行公司內(nèi)部整理、采取相應(yīng)的糾正措施有效客戶反饋/投訴質(zhì)量/交期要求不足造成客戶不滿√改進(jìn)公司內(nèi)部處理方法方式，提高效率及客戶滿意程度有效物料存儲(chǔ)管理過程物料傾倒物料傾倒造成不合格√做出規(guī)定明確堆放、搬運(yùn)要求有效物料超期超期造成物料不能使用√明確物料存儲(chǔ)時(shí)效要求有效生產(chǎn)發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成生產(chǎn)中斷√發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接要求有效出貨發(fā)錯(cuò)物料發(fā)錯(cuò)物料造成貨物發(fā)錯(cuò)√發(fā)放物料專人核對(duì)并做好交接要求有效臺(tái)賬輸入錯(cuò)誤造成物料與實(shí)際不符√規(guī)定做到帳卡物一致有效物料標(biāo)示錯(cuò)誤造成物料與實(shí)際不符√規(guī)定做到帳卡物一致有效存儲(chǔ)環(huán)境不符合要求造成物料提前失效√建立專門的存儲(chǔ)環(huán)境并按要求進(jìn)行檢查有效人員能力不足物料發(fā)錯(cuò)多次、臺(tái)賬輸入多次√教育培訓(xùn)或調(diào)崗有效部門風(fēng)險(xiǎn)/機(jī)遇描述后 果風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別應(yīng)對(duì)措施評(píng)價(jià)結(jié)果備注非常嚴(yán)重嚴(yán)重一般輕微資源管理過程崗位職責(zé)權(quán)限不明確公司崗位實(shí)際需求√做出規(guī)定明確職責(zé)權(quán)限有效招聘人員能力不足崗位能力要求√
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