ts16949各部門需準(zhǔn)備資料清單-文庫吧資料
2025-07-06 17:15本頁面
【正文】 做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)COP5 交付顧客訂單生產(chǎn)作業(yè)計劃產(chǎn)品銷售計劃送貨單合格的產(chǎn)品交付統(tǒng)計表（超額運(yùn)費(fèi)）顧客滿意度報告超額運(yùn)費(fèi)及時交付率與顧客有關(guān)的過程控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序送貨單交付統(tǒng)計表（如達(dá)不到100%及時交貨率則需提供原因分析及糾正措施報告）（超額運(yùn)費(fèi)）統(tǒng)計數(shù)據(jù)【可包含在交付統(tǒng)計表內(nèi)】顧客滿意度調(diào)查報告Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)COP6 付款訂單發(fā)票送貨單（顧客確認(rèn)的）貨款憑證應(yīng)收款達(dá)成率與顧客有關(guān)的過程控制程序 訂單 發(fā)票 送貨單 收匯/收款憑證 應(yīng)收款達(dá)成率統(tǒng)計數(shù)據(jù)相關(guān)資料Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)COP7 售后服務(wù)/顧客反饋服務(wù)承諾顧客投訴，反饋競爭對手信息顧客拜訪市場調(diào)研交付產(chǎn)品的質(zhì)量信息有關(guān)服務(wù)紀(jì)錄8D報告服務(wù)改進(jìn)紀(jì)錄顧客退貨率顧客投訴率顧客滿意度顧客滿意度和服務(wù)控制程序與顧客有關(guān)的過程控制程序糾正措施/問題解決控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序 售后服務(wù)相關(guān)記錄 8D報告 售后服務(wù)改進(jìn)記錄 客戶抱怨清單 顧客退貨率及投訴率相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)及處理報告 Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP1人力資源管理培訓(xùn)管理公司經(jīng)營計劃業(yè)務(wù)計劃崗位描述員工激勵方案合理化建議管理評審結(jié)果人員流動情況培訓(xùn)計劃顧客抱怨人力資源需求培訓(xùn)紀(jì)錄和人員開發(fā)策劃員工勞動合同變更員工激勵實(shí)施特殊人員評定應(yīng)急計劃培訓(xùn)計劃員工滿意度培訓(xùn)達(dá)標(biāo)度計劃完成率人力資源及培訓(xùn)控制程序 公司經(jīng)營計劃 崗位職責(zé) 員工激勵方案 合理化建議 人力資源需求表 培訓(xùn)計劃以及相應(yīng)得培訓(xùn)記錄 員工勞動合同變更流程及相關(guān)記錄 員工激勵（獎罰制度等）相關(guān)資料 特殊人員評定 應(yīng)急計劃1 員工滿意度調(diào)查表1 培訓(xùn)達(dá)標(biāo)率及培訓(xùn)計劃完成率統(tǒng)計報告Process characteristics （過程特性）:是否是否對下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP2內(nèi)部審核TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求程序文件質(zhì)量手冊內(nèi)外部顧客投訴或抱怨顧客特殊要求產(chǎn)品和過程規(guī)范內(nèi)審計劃內(nèi)審檢查紀(jì)錄過程審核報告產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施審核不合格項(xiàng)報告產(chǎn)品審核報告不符合報告整改產(chǎn)品審核符合指數(shù)過程審核符合率內(nèi)部審核管理程序內(nèi)審作業(yè)指導(dǎo)書糾正措施/問題解決控制程序預(yù)防措施控制程序 TS16949年度內(nèi)審計劃 內(nèi)審日程安排表 內(nèi)審檢查表 內(nèi)審不符合項(xiàng)報告 內(nèi)審整改報告 過程審核、產(chǎn)品審核報告及改進(jìn)措施TS16949:2009質(zhì)量手冊Process characteristics （過程特性）:是否
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