【正文】 顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP5供方管理供方體系開發(fā)計(jì)劃顧客指定供方名單供方選擇和評(píng)價(jià)計(jì)劃質(zhì)量協(xié)議書供方的信息合格分供方名單分供方供貨業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)辦法供方質(zhì)量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表顧客投訴率供方業(yè)績考核匯總表供應(yīng)商管理手冊(cè)供方體系開發(fā)計(jì)劃合格供方名錄分供方供貨業(yè)績?cè)u(píng)估辦法供方質(zhì)量體系審核報(bào)告供方能力調(diào)查表供方業(yè)績考核匯總表供方選擇評(píng)價(jià)臺(tái)賬Process characteristics （過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP6標(biāo)識(shí)和可追溯性帶標(biāo)識(shí)的外協(xié)外購產(chǎn)品、半成品、成品、樣品帶標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品被填寫正確的流轉(zhuǎn)卡和追溯卡標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序不合格品控制程序流轉(zhuǎn)卡追溯卡提供標(biāo)識(shí)和可追溯性的執(zhí)行和不符合次數(shù)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)Process characteristics （過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP7不合格品控制不合格品庫存產(chǎn)品過程中可疑產(chǎn)品帶有不合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品8D報(bào)告不合格品評(píng)審紀(jì)錄讓步接受申請(qǐng)單不合格品非預(yù)期使用次數(shù)不合格品控制程序糾正措施/問題解決控制程序預(yù)防措施控制程序不合格品標(biāo)識(shí)不合格品記錄不合格品評(píng)審記錄，返修記錄等讓步接收申請(qǐng)單Process characteristics （過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP8質(zhì)量成本內(nèi)部損失成本退貨索賠降價(jià)處理質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)結(jié)果改進(jìn)措施內(nèi)部質(zhì)量損失率外部質(zhì)量損失率質(zhì)量成本管理作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)部/外部損失成本分析質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析以上問題的改進(jìn)措施Process characteristics （過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP9顧客滿意度客戶信息競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息產(chǎn)品市場(chǎng)份額的趨勢(shì)交付產(chǎn)品的績效指標(biāo)顧客審核結(jié)果滿意度分析結(jié)果滿意度評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施顧客滿意度提升退貨率準(zhǔn)時(shí)交付率超額運(yùn)費(fèi)投訴次數(shù)顧客滿意度和服務(wù)控制程序持續(xù)改進(jìn)程序糾正措施/問題解決控制程序預(yù)防措施控制程序Process characteristics （過程特性）:是否是否對(duì)下述有關(guān)支持性過程的問題加以澄清？是否是否已確定過程的所有人？√做什么？√是否已對(duì)過程加以定義？√誰做？√過程是否已文件化？√用哪些指標(biāo)衡量？√是否已對(duì)過程的接口加以定義？√在哪里做？√過程是否監(jiān)控？√記錄是否保存？√顧客相關(guān)的主要過程和支持性過程輸入輸出績效指標(biāo)相關(guān)質(zhì)量文件相關(guān)的ISO/ TS 16949: 2009條款記錄Rating(NR, OFI, nc, NC)SOP10監(jiān)視和測(cè)量裝置管理測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃臺(tái)賬周檢計(jì)劃MSA計(jì)劃檢定/校準(zhǔn)紀(jì)錄適宜的監(jiān)測(cè)裝置MSA結(jié)果計(jì)量器具處置紀(jì)錄領(lǐng)用紀(jì)錄履歷紀(jì)錄周檢率GR＆R≤10％檢定合格率監(jiān)視和測(cè)量裝置管理規(guī)程測(cè)量設(shè)備采購計(jì)劃測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬周檢計(jì)劃MSA計(jì)劃檢定/校準(zhǔn)記錄MSA結(jié)果計(jì)量器具處置記錄計(jì)量儀器設(shè)備領(lǐng)用記錄計(jì)量儀器設(shè)備履歷記錄周檢率、檢定合格率等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)25 / 2