【正文】 的所在要求及其在一段時間內的績效的評審 ? () 由管理評審引發(fā)的持續(xù)改進項目的證據 組織是否保持管理評審的記錄 ? () 行動計劃和跟蹤活動 組織的評審是否包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要 ,包括質量方針和質量目標 ?() 管理評審會議記錄 ,出 席人數和充足的頻次 . 質量成本指標的評審 評審質量體系的所有要素 ,以確保其持續(xù)的適宜性和有效性 . 溝通渠道和及時性 管理評審 總則 最高管理者是否按策劃的時間隔評審質量管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 ? () 溝通渠道和及時性 最高管理者是否確保對質量管理體系的有效性進行溝通 ?() 顧客代表的職責和 作業(yè)描述(如質量功能 ) 內部溝通 最高管理者是否確保在組織內建立適當的溝通過程 ?() 質量功能在里程碑 ,決策點(如生產放行 ,工程放行? )中的參與 . 項目小組中的質量功能代表 . 管理評審記錄 . 最高管理者是否為人員分配職責和權限 ,以確保滿足顧客的要求 .包括選擇特殊性、建立質量目標和相關的培訓、糾正和預防措施、產品設計與開發(fā) ? (5..) 所執(zhí)行的活動 (包括對設計 ,銷售 ,制造 ,等適用體系要素的激勵 )的證據 . 誰主管這項職責 ? 近期的例子 . 職責 ,權限和溝通 管理者代表 9 最高管理者是否指定一名管理者 ,無論該成員在其它方面的職責如何 ,必須具有以下方面的職責和權限 : a)確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持 ? b)向最高管理者報告質量管理體系的 業(yè)績和任何改進的需求 ? c)確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識 ?() 如何定義權限 ? 生產過程中誰對質量負責 ? 內部審核結果 負責產品質量的人員 ,為了糾正質量問題 ,是否有權停止生產 ? () 管理評審會議記錄 ,出席人數和適當的頻次 質量管理體系策劃 組織的最高管理者是否確保 a )對質量客理體系進行策劃 ,以滿足質量目標以及ISO/TS16949:2020 中 節(jié)的要求 ? b)在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時 ,保持質量管理的完整性 ?() 包含在 /聯(lián)接到業(yè)務計劃的質量目標 質量目標的范圍 組織的質量目標是否包含在業(yè)務計劃中 ,并由最高管理者使用 ,以貫徹質量方針 ? () 包含在 /聯(lián)接到業(yè)務計劃的質量目標 包含在 /聯(lián)接業(yè)務計 劃的質量目標 最高管理者是否定議了質量目標和測量方法 ? () 質量成本指針和質量指數 評審質量體系的所有要求 ,以確保具持續(xù)的適宜性和有效性 質量目標 最高管理者是否確保在組織的相關職能和層次上建立質量目標 ,質量目標包括滿足產品要求所需的內容 (見 ISO/TS16949:2020 技術規(guī)范 節(jié) )?() 組織的質量目標是否是可測量的 ,并與質量方針保持一致 ? () 定期評審質量方針的證據 與組織內隨意選擇的員工進行直接交談 質量目標的范圍 包含在 /聯(lián)接到業(yè)務計劃的質量目標 改進的記錄 根據 CEO 批準提 ,清楚定議提可測量的質量目標而文件化的方針聲明 . 原始顧客數據和范圍 ,如顧客滿意度提反饋 (調查 ,記分卡 ,獎品 ,等等 ) 質量方針 最高管理者是否確保質量方針 : a)與組織的宗旨相適應 ? b)包括對滿足要求和持續(xù)改進質量管理體系有效性的承諾 ? c)提供制定和評審質量目標的框架 ? d)在組織內得到溝通和理解 ? e)在持續(xù)適宜性方面得到評審 ? () 使用的調查方法 客觀過程的描述 報告過程 以顧客為關注焦點 最高管理者是否以增進顧客滿意為目的 ,確保顧客所要求得到確定并予以滿足 ? () 指針和記錄 最高管理者對產品實現(xiàn)過程和支持過程的評審 行動計劃和跟蹤活動 過程效率 組織的最高管理者 () 管理評審會議記錄 ,出席人數和適當的頻次 . 依據 ISO/T16949:2020 編制的質量手冊 業(yè)務計劃中說明的顧客定議 8 活動對其持續(xù)改進質量客理體系有效性的承諾提供證據 : a) 向組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性 ? b)制定質量方 針 ? c)確保質量目標的制定 ? d)進行管理評審 ? e)確保資源的獲得 ?() 提目標 (顧客規(guī)范 )和企業(yè)的 ,和質量方針保持一致 . 根據 CEO 批準的 ,清楚定議的 ,可測量的質量目標面文件化的方針聲明 . 組織的最高管理者是否通過以下 依據 ISO/TS16949:2020 或轉換矩陣編制的質量手冊 . 5 和理職責 管理承諾 最高管理者是否對其建立、實施質量管理體系的承諾提供證據 ?() 質量記錄 . 質量手冊 組織是否編制并保持包括以下方面的質量手冊 : a)質量管理體系的范圍 ,包括任何刪減的細節(jié)與合理性 (見ISO/TS16949:2020 中 ) ? b)為質量管理體 系編制的形成文件的程序或對其引用 ? c)質量管理體系過程之間的相互作用的表述 ? () 質量管理體系程序 . 依據組織的復雜度決定程序的充分性 . 依據 ISO/TS16949:2020 或轉換矩陣編制的質量手冊 依據 ISO/TS16949:2020 或轉換矩陣編制的質量手冊 . 要素 文件要求 總則 質量管理體系文件是否包括以下方面 : a)形成文件的質量方針和質量目標 ? b)質量手冊 ? c)標準所要求的形成文件的程序 ? d)組織為確保其過程有效策劃、運作和控制所需的文件 ? e)本標準所要求的記錄 (見) ? () 行動計劃和跟蹤活動 . 組織是否按照 ISO/TS16949:2020的要求管理其質量體系所需的過程 ?() 組織是否對影響產品符合要求的外包過程實施控制 ?() 對影響產品符合要求的外包過程的控制 ,組織是否在質量管理體系中加以識別 ?() 管理評審會議記錄 ,出席人數和充 足的頻次 . 質量成本指針的評審 評審質量管理體系的所有要素 ,以確保其持續(xù)的適宜性和有效性 . 依據 ISO/TS16949:2020 或轉換矩陣編制的質量手冊 . 組織的質量管理體系是否 : a)確保可以獲得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的動作和監(jiān)測 ? b) 監(jiān)測、測量和分析這些過程 ? c)實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進 ? () 管理評審結果 . 組織的質量管理體系是否 : a)識別質量管理體系所需的過程及其在組織中的應用 ? b)確定這些過程的順序和相互作用 ? c)確定 可以用于保持這些過程的運作與控制的有效性的準則和方法 .(. a. b. c) 質量管理體系持續(xù)改進的范例和狀態(tài) ,不是糾正措施 . 有效實施的范例 組織是否按照 ISO/TS16949:2020的要求持續(xù)改進其質量管理體系的有效性 ? () 與重要員工會談 依據 ISO/TS16949:2020 成轉換矩陣編制的質量手冊 . 7 組織是否按照 ISO/TS16949:2020的要求實施和保持已建立的質量管理體系 ?() 1 上海精元重工機械有限公司 ISO/TS 16949:2020 檢查清單 （精元重工版） 上海精元重工機械有限公司 目錄 頁次 前言 ?????????????????????????????????????? 3 第一章：汽車業(yè)過程方法導向的審核 ???????????????????????? 3 策劃和審查的表格 ???????????????????????????????? 6 第二章： ISO/TS16949:2020 檢查清單 ??????????????????????? ...8 4 質量管理體系 ????????????????????????????????? .8 ?? ???????????????????????????????????? ...8 ?????????????????????????????????????? ...9 5 管理職責 ?????????????????????????????????? ...11 ?????????????????????????????????????? .11 ?????????????????????????????????????? .11 ??????????????????????????????? ??????? .11 ?????????????????????????????????????? .12 ?????????????????????????????????????? .12 ?????????????????????????????????????? .13 6 資源提供 ? ..????????????????????????????????? .14 ?????????????????????????????????????? .14 ????????????????? ????????????????????? .14 ?????????????????????????????????????? .16 ?????????????????????????????????????? .16 7 產品實現(xiàn) ?? ..???????????????????????????????? .17 ?????????????????????????????????????? .17 ?????????????????????????????????????? .18 ??? ??????????????????????????????????? .19 ?????????????????????????????????????? .23 ?????????????????????????????????????? .25 ?????????????????????????????????????? .288 測量、分析和改進 ? ..????????????????????????????? .30 ??????????????????????????????????? ??? .30 ?????????????????????????????????????? .31 ?????????????????????????????????????? .34 ?????????????????????????????????????? .36 ?????????????????????????????????????? .36 2 上海精元重工機械有限公司 前言 ISO/TS16949： 2020 質量體系檢查定清單是建立在 ISO/TS16949： 2020 內容之上的 ,它對于這標準的存在是有效的 . 質量體系評定檢查清單的使用是做為 ISO/TS16949： 2020 要求的審核指南 .要求欄中內容引用了 ISO/TS16949： 2020 的條款，所有的斜體字是汽車業(yè)的要求（如在 ISO/TS16949： 2020 內容的目錄）：“尋求什么”欄中內容不是強制的，但是一個好的指南，且期待審核員可以根據他們的受教育程度和經驗的增加對其進行補充 . 質量體系評定檢查清單 —— ISO/TS16949： 2020 檢查清單 第一 章：汽車業(yè)過程方法導向的審核 如在 IATF 認證機構審核員資格課程中所詳述， IATF 期望 ISO/TS16949： 2020 提審核員依據顧客向導的過程（ Customer Oriented Processes,Cop）為基礎來執(zhí)行審核，這 COP 是 ISO9001： 2020 倡導，并引用作任何組織為了達到顧客滿意，將顧客需求輸入以完成顧客特定的和預期的需求（輸出）的事實：這經由管理過程和提供資源兩方面，使得產品實現(xiàn)過程與適當支持過程增加了價值而更趨完善 . 本章的意圖是澄清對 ISO/TS16949： 2020