【正文】 受審核方負(fù)責(zé)人序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q Q O E行了相應(yīng)的鑒定或認(rèn)可。？并查閱現(xiàn)場圍墻及臨設(shè)的搭設(shè)是否符 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項(xiàng)目部日期受審核方負(fù)責(zé)人序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q合相關(guān)規(guī)定？。、保養(yǎng)記錄以及維修、保養(yǎng)產(chǎn)生的廢棄物的處理情況，并查閱相應(yīng)記錄，并查施工設(shè)施的安全可靠性，是否按當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站要求配置了各種開關(guān)漏電保護(hù)器，有無亂拉亂扯現(xiàn)象。和應(yīng)急方案和計劃？是否有以上各物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項(xiàng)目部日期受審核方負(fù)責(zé)人序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q E O，你部門是否有分解目標(biāo)？是怎樣確保分解目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的。各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。是否存在管理體系變更的情況？如有如何保持QEO的完整性。方案的評審及動態(tài)管理情況。通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項(xiàng)目部日期受審核方負(fù)責(zé)人序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何？是否進(jìn)行及時更新？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項(xiàng)目部日期受審核方負(fù)責(zé)人序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q是否建立了旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項(xiàng)目部日期受審核方負(fù)責(zé)人序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q環(huán)境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風(fēng)險評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測性。是否識別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門項(xiàng)目部日期受審核方負(fù)責(zé)人序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q抽查部分記錄，查其標(biāo)識，是否便于檢索？查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。和應(yīng)急方案和計劃？是否有以上各物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)？？在節(jié)能方面有采取哪些措施和方案？現(xiàn)場查閱其各種相應(yīng)記錄是否正規(guī)，管理方案制定是否適宜。各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。方案的評審及動態(tài)管理情況。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門財務(wù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人楊位增序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E是否建立了旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的管理方案。是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測性。是否識別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門財務(wù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人楊位增序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q抽查部分記錄，查其標(biāo)識，是否便于檢索？查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。通過什么方式確保顧客的要求得確定滿足？對顧客的要求是否得到充分的識別并給予以確定？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E Q1．評審的時機(jī)和方式?2．口頭合同如何評審?3．是否有合同更改的情況?如何處置?查證據(jù)2．對顧客意見和投訴如何進(jìn)行處理?1．是否有培訓(xùn)計劃?實(shí)施記錄?2．如何評價培訓(xùn)效果? 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E是否建立并保持了程序，是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？法律法規(guī)與其他要求識別獲取情況如何？是否進(jìn)行及時更新？是否向相關(guān)人員或相關(guān)方進(jìn)行傳達(dá)？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q Q： ①是否在組織內(nèi)部之間及過程之間建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對QEO有效性的問題進(jìn)行溝通？ ②今年QEO目標(biāo)、方針的完成情況，如何向員工進(jìn)行溝通？③今年有無重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，顧客投訴或突出的業(yè)績，是否向全體員工溝通？建立溝通渠道？是否對信息交流過程進(jìn)行記錄？④對相關(guān)方的信息的接收、成文和答復(fù)是否充分、及時有效？ 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN Q O E Q ，特殊過程是否識別，作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN O E Q Q是否建立并保持程序環(huán)境因素識別是否充分，危險源辯識是否充分，風(fēng)險評價結(jié)果的準(zhǔn)確性和風(fēng)險控制措施是否協(xié)調(diào)一致。是否進(jìn)行必要的量化和可監(jiān)測性。是否識別所需的外來文件，并控制其分發(fā)？查國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否有效版本？防止文件的非預(yù)期使用，是否采取了適當(dāng)標(biāo)識？若要保留作廢文件，是否進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識？記錄和記錄管理 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門生產(chǎn)技術(shù)科日期受審核方負(fù)責(zé)人杜洋堅序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN E O Q O E Q抽查部分記錄，查其標(biāo)識，是否便于檢索？查保存規(guī)定并抽查對過期記錄的處置。、標(biāo)識和隔離等，防止非預(yù)期使用。（聽現(xiàn)場人員主觀介紹，并現(xiàn)場觀察）？現(xiàn)場查閱公司制定的預(yù)案，看預(yù)案中相關(guān)人員職責(zé)是否清楚，出現(xiàn)了緊急情況后應(yīng)怎么處理，及相應(yīng)物資保障情況是否到位？對緊急情況是否進(jìn)行了演練？有無相關(guān)的記錄？。 審核員： 年 月 日 審核組長： 年 月 日 內(nèi)部體系審核檢查表 TZZYJL80204 被審核部門質(zhì)管科日期受審核方負(fù)責(zé)人邢佑華序號 標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 內(nèi) 容 及 方 法檢 查 結(jié) 果YN ，作業(yè)指導(dǎo)書是否齊備。？、配置維修、保養(yǎng)計劃和易燃易爆有毒物質(zhì)的運(yùn)輸安全。各層次的管理是否為體系運(yùn)行提供必要的資源，包括人力、財力、專項(xiàng)技能和技術(shù)等資源。是否進(jìn)行對環(huán)境因素和重大環(huán)境因素及相關(guān)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和危險源風(fēng)險控制進(jìn)行及時更新。目標(biāo)指標(biāo)是否有效實(shí)施，并取得了相應(yīng)的效果。查記錄的歸檔、貯存，保護(hù)是否符合要求？是否