【正文】 義務(wù)，收集并建立涉及產(chǎn)品的安全及法規(guī)文件。c）產(chǎn)品安全是考慮到產(chǎn)品安全對員工、顧客、使用者及環(huán)境造成影響，該采用何種防患措施。a）人員安全包括勞動安全和產(chǎn)品安全。這種條件可以是人的因素（如心理的、社會的），物理的、環(huán)境的和其他因素（如溫度、濕度、潔凈度、粉塵、噪聲、照明、天氣等）。各相關(guān)部門配合生產(chǎn)設(shè)備部制定相應(yīng)的并有針對性的補(bǔ)救措施，以便滿足顧客規(guī)定的要求。 應(yīng)急計(jì)劃市場部、人事部、生產(chǎn)部分別應(yīng)合理地保障在緊急情況下（如供應(yīng)中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障、顧客使用中退貨等）,保證顧客的產(chǎn)品供應(yīng)。3）由生產(chǎn)部對現(xiàn)有操作和過程有效性要進(jìn)行定期評價(jià)。、設(shè)施和設(shè)備策劃1）生產(chǎn)部要采用多方論證的方法，結(jié)合APQP對生產(chǎn)場所合理布局，并科學(xué)安排材料流程、生產(chǎn)和貯存，以提高效率，降低廢品制定設(shè)施、過程和設(shè)備布置與流程，并對初期策劃進(jìn)行過程策劃有效性評價(jià)，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施管理規(guī)定》。培訓(xùn)/員工激勵(lì)過程烏龜圖：見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》。負(fù)責(zé)編制《員工滿意度調(diào)查表》與《內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表》，對員工滿意度及內(nèi)部顧客滿意度進(jìn)行測量，增強(qiáng)員工對公司的使命感、歸宿感和責(zé)任感。負(fù)責(zé)編制《員工激勵(lì)和授權(quán)控制程序》，并按總經(jīng)理的要求規(guī)定對員工的激勵(lì)的措施：物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或懲罰；獎(jiǎng)金發(fā)放與扣除；評選優(yōu)秀員工、樹立標(biāo)榜。b）建立一個(gè)測量員工對自己所從事工作的相關(guān)性和重要性認(rèn)識程度、如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)的認(rèn)識程度的過程。該過程應(yīng)包括在公司內(nèi)提高各個(gè)層次的質(zhì)量和技術(shù)的意識。如將不合格品質(zhì)量要求給顧客帶來后果告知對產(chǎn)品要求符合性有影響的人員。a）對新上崗或調(diào)整工作的人員提供崗位培訓(xùn)，包括合同工和代理工作人員。d）人事部要對從事特殊工作的人員，如審核員、計(jì)量員、電工等，須按所要求的教育、培訓(xùn)、技能和\或經(jīng)歷進(jìn)行資格考核；e）人事部應(yīng)保存培訓(xùn)，包括在崗培訓(xùn)的記錄；f）培訓(xùn)時(shí)必須特別注意顧客的特殊要求部分，如承擔(dān)特定任務(wù)的人員應(yīng)具備要求的資格，在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)注。a)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，將過程開發(fā)和設(shè)計(jì)交給多功能小組完成，對這批人應(yīng)知人善任，確保過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)的一次成功。e)保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄。如通過產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)效率考核和員工合理化建議制度，激勵(lì)員工進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而努力，提高整個(gè)組織的質(zhì)量和技術(shù)意識。c)評價(jià)所采取措施的有效性：即對其培訓(xùn)后的人員評價(jià)其實(shí)際能力。如：對影響產(chǎn)品要求符合性的崗位，所有新上崗或調(diào)整工作的人員應(yīng)接受崗位培訓(xùn)，特種作業(yè)人員必須經(jīng)政府相應(yīng)部門培訓(xùn)，考核合格，持證上崗，當(dāng)客戶有特別的培訓(xùn)要求時(shí)，應(yīng)予以滿足，影響產(chǎn)品要求符合性的人員需了解產(chǎn)品失效對顧客或車主造成的后果。在質(zhì)量管理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品要求符合性。資源提供主要指人力資源、設(shè)施、軟件、硬件信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源，應(yīng)用以下幾個(gè)方面：(1) 為實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源；(2) 由于內(nèi)外環(huán)境的變化方面而引起的資源；(3) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。(4) 管理評審的相關(guān)記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。－補(bǔ)充管理評審輸入包括實(shí)際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析 。財(cái)務(wù)部編制《質(zhì)量成本控制程序》。2)對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了監(jiān)視及對不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評價(jià)應(yīng)是管理評審的一部分內(nèi)容。評審后應(yīng)保存其記錄。管理評審/內(nèi)部溝通過程烏龜圖見附錄E：《質(zhì)量管理體系過程烏龜圖》　 總則質(zhì)保部負(fù)責(zé)編制《管理評審控制程序》，公司每年至少進(jìn)行一次管理評審活動，每兩次間隔不超過12個(gè)月。 c. 進(jìn)行橫向和縱向聯(lián)絡(luò)。2) 公司內(nèi)各管理層次與職能部門負(fù)責(zé)人之間通過：a. 組織召開會議。 顧客代表 公司總經(jīng)理指定付佳為顧客代表，職責(zé)權(quán)限詳見質(zhì)量手冊發(fā)布令。、 質(zhì)量職責(zé) a）質(zhì)保部發(fā)現(xiàn)不符合要求的產(chǎn)品或過程時(shí)，內(nèi)部8小時(shí)，外部16小時(shí)內(nèi)通報(bào)上層領(lǐng)導(dǎo)，并及時(shí)采取糾正措施；b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，授權(quán)檢驗(yàn)人員有權(quán)停止生產(chǎn)，以糾正質(zhì)量問題；c)所有班次的生產(chǎn)作業(yè)，檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量，或檢驗(yàn)員不在時(shí)指定班組長負(fù)責(zé)保證產(chǎn)品質(zhì)量。(1)采用組織機(jī)構(gòu)和部門負(fù)責(zé)人設(shè)置的形式規(guī)定部門負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人之間的關(guān)系。c)質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)與測量、分析和改進(jìn)策等活動內(nèi)容保持一致。 質(zhì)量管理體系策劃a) 總經(jīng)理在建立質(zhì)量目標(biāo)后，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，策劃后形成質(zhì)量管理體系文件并予以實(shí)施，“總要求”中的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)顧客期望并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)是可實(shí)現(xiàn)。(4)公司所制訂的質(zhì)量目標(biāo)均是可測量的，包括滿足產(chǎn)品要求所需要的內(nèi)容。(3)公司的質(zhì)量目標(biāo)中還應(yīng)包括產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)。 質(zhì)量目標(biāo)(1)公司質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為框架，并與質(zhì)量方針保持一致，包括持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。公司以增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到充分的滿足。b）確定顧客要求公司管理層應(yīng)承擔(dān)與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)以及滿足法律法規(guī)方面的要求，確保上述要求得到確定并予以滿足。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)a）識別顧客要求通過市場部與顧客要求的供貨合同等來實(shí)現(xiàn)。e)任命管理者代表，指定顧客代表，負(fù)責(zé)顧客要求的傳達(dá)和跟蹤落實(shí)。c)定期進(jìn)行管理評審，“管理評審”。③總經(jīng)理通過以下活動實(shí)現(xiàn)該管理承諾，并接受顧客及相關(guān)方面的監(jiān)督：a)采取各種方式向全體員工灌輸滿足顧客要求和有關(guān)法律法規(guī)的要求對本公司生存和發(fā)展的重要性。 STL01－ STL02－ STL02－5 管理職責(zé)①為了滿足顧客要求，不斷提高符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)，特別作出管理承諾。記錄一般至少保存一年，記錄的保存期限要符合顧客和法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定。記錄的目的和作用:a）證明產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求的程度；b）為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)；c）可實(shí)現(xiàn)可追溯性；d）為采取糾正和預(yù)防措施及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。b）當(dāng)設(shè)計(jì)記錄引用這些規(guī)范或這些規(guī)范影響生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的文件（例如控制計(jì)劃、FMEA等）時(shí)，這些標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的更改要求對顧客的生產(chǎn)件批準(zhǔn)記錄進(jìn)行更新。對具有保存價(jià)值或法律目的需要保留作廢文件時(shí)，均需按規(guī)定的方法明確標(biāo)識，以區(qū)別于有效文件。f)確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。d）編制文件登記發(fā)放記錄和文件發(fā)放審批范圍，并依其發(fā)放和收回文件，使質(zhì)量管理體系范圍內(nèi)所有使用文件處均可獲得有關(guān)版本的使用文件。b）在文件發(fā)布后或每次內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)文件不適用時(shí)，或質(zhì)量管理體系范圍、顧客要求、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、公司組織機(jī)構(gòu)、部門職能分配等發(fā)生變化時(shí)，需對文件進(jìn)行評審，依評審結(jié)果修改文件，并再次經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后發(fā)布。文件控制范圍除公司編制的質(zhì)量手冊、程序文件及其作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格外，還包括外來文件。 文件控制為了使文件傳達(dá)正確的信息，確保質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動有效，公司技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，質(zhì)保部負(fù)責(zé)體系所有文件的控制。對這些文件均采取引用的方式給出，詳見質(zhì)量手冊相應(yīng)章節(jié)引用的文件。(3)質(zhì)量手冊各章節(jié)中通過采用過程分析龜形圖的引用及對各項(xiàng)活動的主要職能部門進(jìn)行描述，見質(zhì)量管理體系過程職能分配表。 質(zhì)量手冊(1)為了規(guī)定質(zhì)量管理體系特編寫了質(zhì)量手冊，其范圍見本手冊范圍。(5) “2）分層次文件管理圖。(3) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立文件控制、記錄控制、培訓(xùn)控制、內(nèi)部審核、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施程序文件和記錄。(1) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在手冊中說明。注：。過程分析見過程龜形圖。我們把過程分為三種類型：顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程。按過程方法定義的質(zhì)量管理體系過程是為顧客(內(nèi)部的或處部的)提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。計(jì)量器具檢定的外包由質(zhì)保部負(fù)責(zé)實(shí)施。 f)持續(xù)改進(jìn)按PDCA方法管理所有過程，確保其符合標(biāo)準(zhǔn)要求及公司實(shí)際，并不斷改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系適宜、充分和有效。d)資源和信息確保可以獲得必要的資源和信息以支持這些過程的運(yùn)行和監(jiān)視。b)確定過程的順序及其相互關(guān)系質(zhì)量管理體系過程間的順序、主要關(guān)系及相互作用見圖2，其過程間的具體管理方法以文件形式規(guī)定。4）公司采用過程方法，建立質(zhì)量管理體系，采用PDCA循環(huán)方法，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系及其過程，具體按以下要求：a) 確定過程向顧客提供合格產(chǎn)品，公司確定質(zhì)量管理體系過程14個(gè)。2）公司建立的質(zhì)量管理體系采用文件方式表達(dá)。6）設(shè)備維修員：負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)及維修。按定置擺放貨物，保持好倉庫現(xiàn)場衛(wèi)生。負(fù)責(zé)對檢驗(yàn)記錄的填寫，對質(zhì)量狀態(tài)負(fù)責(zé)。3)檢驗(yàn)人員：負(fù)責(zé)按照檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好狀態(tài)標(biāo)識。1)工藝人員：負(fù)責(zé)在調(diào)試驗(yàn)證過程工作中，不斷地采用PDCA循環(huán)方法支驗(yàn)證修訂過程，確保過程能力能夠生產(chǎn)出合格的產(chǎn)品，工藝人員負(fù)責(zé)對過程進(jìn)行審核并提出糾正措施。1) 負(fù)責(zé)質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)與分析；2）負(fù)責(zé)并參與合同評審的報(bào)價(jià)，及成本監(jiān)控；3） 負(fù)責(zé)采購、銷售貨款的結(jié)算；1）負(fù)責(zé)配合審核組長完成分擔(dān)范圍內(nèi)的審核；2）負(fù)責(zé)按審核計(jì)劃編制審核檢查表及實(shí)施審核；3）負(fù)責(zé)對不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證并報(bào)告結(jié)果；4）負(fù)責(zé)審核文件的整理及上報(bào)審核組長。采購職責(zé)1) 負(fù)責(zé)供方的管理，供方選擇與評價(jià)； 2）負(fù)責(zé)原材料采購計(jì)劃的制定及實(shí)施；3）負(fù)責(zé)對供方不合格品的反饋信息的傳遞及處理；4）負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求，擇優(yōu)、擇近、擇廉采購生產(chǎn)所需的物資，并對采購質(zhì)量負(fù)責(zé)；5）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及其他產(chǎn)品的采購工作。物流職責(zé)1） 負(fù)責(zé)原材料/成品運(yùn)輸；2） 負(fù)責(zé)貯存管理。設(shè)備、工裝職責(zé)1）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的預(yù)防性及預(yù)見性維護(hù)計(jì)劃的制定、實(shí)施；2）負(fù)責(zé)設(shè)備、工裝的驗(yàn)收、標(biāo)識、貯存及管理；3）負(fù)責(zé)組織制定設(shè)備安全操作規(guī)程，加強(qiáng)對設(shè)備、工裝使用過程的監(jiān)督、檢查；4）負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)設(shè)施管理工作，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行；5）負(fù)責(zé)在關(guān)鍵設(shè)備故障時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃的制定與實(shí)施；6）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理。2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品審核；3）負(fù)責(zé)對原材料、制造過程及出廠產(chǎn)品的質(zhì)量控制與管理；4）負(fù)責(zé)組織顧客反饋信息的處理；5）負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施管理；6）負(fù)責(zé)組織不合格品的控制，采取措施防止非預(yù)期使用，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，分析不合格品的原因，提出糾正措施；7）負(fù)責(zé)重大質(zhì)量問題的處理，有權(quán)停產(chǎn)解決質(zhì)量問題；8）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的周期檢定，及檢定標(biāo)識的粘貼與管理；9）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核、過程審核；10）負(fù)責(zé)按總經(jīng)理的委托組織實(shí)施管理評審；11）負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)及運(yùn)行趨勢的收集與整理，并提交管理評審。1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃工作，包括新產(chǎn)品的質(zhì)量策劃、技術(shù)改進(jìn)；2）負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品開發(fā)過程的質(zhì)量實(shí)現(xiàn)，過程控制并提出決策意見；3) 負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編制、發(fā)放與修改的管理；4）負(fù)責(zé)技術(shù)及工藝紀(jì)律的管理工作，使各項(xiàng)技術(shù)能滿足顧客對產(chǎn)品及過程質(zhì)量的要求；5）負(fù)責(zé)工裝的設(shè)計(jì)及驗(yàn)收管理；6）負(fù)責(zé)參與新產(chǎn)品開發(fā)合同評審。注：董事長作為公司的投資人，本人不參與公司的管理，由董事長聘請總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的全盤管理。業(yè)績求優(yōu)持續(xù)改進(jìn)并不斷提升質(zhì)量業(yè)績，努力占領(lǐng)行業(yè)高端市場。工作求細(xì)對待質(zhì)量管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造工作要一絲不茍、兢兢業(yè)業(yè)，設(shè)計(jì)與制造出高、精、尖的產(chǎn)品。無權(quán)對現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改，故不負(fù)有產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)責(zé)任，在質(zhì)量管理體系策劃中，、。：長春市高新區(qū)卓越東街388號：公司所有部門質(zhì)量手冊是質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，其要求和規(guī)定適用于公司各主管人員及全體成員，對外證實(shí)滿足顧客要求的能力。1范圍 總則 手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系旨在保證本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，通過體系的有效應(yīng)用、持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意，提高市場競爭力。 b)手冊依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)換版時(shí)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)以下情況之一時(shí)，手冊需要重新?lián)Q版。手冊由質(zhì)保部負(fù)責(zé)編號，確定發(fā)放名單、數(shù)量，建立分發(fā)手續(xù)和簽收記錄。根據(jù)需要組織對手冊的適宜性、充分性與有效性進(jìn)行評審，必要時(shí)可予以修訂。 手冊為受控文件，即可以對內(nèi)，也可以對外，但對外發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)方可。②質(zhì)量管理體系具體過程、過程之間的聯(lián)系和相互作用，相關(guān)聯(lián)的文件，皆在程序文件的“相關(guān)文件”中列出。 c)公司質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。公司本著“質(zhì)量第一，客戶至上，相輔相成，共創(chuàng)繁榮”的經(jīng)營理念，以一流品質(zhì)，打造精工品牌，品質(zhì)鑄就輝煌，誠信共贏天下！公司名稱：長春帥特龍汽車零部件有限公司生產(chǎn)地址：長春市高新區(qū)卓越東街388號聯(lián) 系 人：劉曉紅電 話：043189862888手 機(jī)：13904331738傳 真：043189851730郵 箱：stl_Lxh郵 編：130103顧客名稱：寧波帥特龍集團(tuán)有限公司顧客地址：寧波市鄞州區(qū)洞橋鎮(zhèn)元貞橋聯(lián) 系 人：沙水能電 話：057489201650 本手冊依據(jù)ISO/TS16949：2009《質(zhì)量管理體系——汽車生產(chǎn)件及相關(guān)維修零件組織應(yīng)用ISO9001：2008的特殊要求》、顧客要求與本公司實(shí)際相結(jié)合編制而成，它規(guī)定了本公司的質(zhì)量管理體系，內(nèi)容包括： a)公司質(zhì)量管理體系及范圍；b)本手冊既覆蓋公司確定的產(chǎn)品范圍ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)要求，又確立了公司質(zhì)量管理體系框架；本手冊在描述有關(guān)質(zhì)量管理體系條款時(shí)皆引用形