【正文】 貫徹品質(zhì)方針，領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)常組織對全員進行品質(zhì)意識的教育與培訓(xùn)。內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動收集和分析，必須或緊急時才能傳遞到有關(guān)部門，來自用戶的信息不能及時答復(fù)或處理，不常進行品質(zhì)分析和品質(zhì)改進。品質(zhì)記錄不全，任意涂改，錯誤、漏項、不簽名、無準(zhǔn)確日期等經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)記錄齊全、清楚，能反映實際的工作情況。體系文件基本齊全，但受控情況不太理想，有時現(xiàn)場得不到最新有效的版本。根本無培訓(xùn)，管理技術(shù)上無交流，人走了，管理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。員工參與體系的自學(xué)性高，對員工的培訓(xùn)和考核能推動人員素質(zhì)的提高。體系運行中的問題不能及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。沒有一個完整的文件化的體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序在實施。體系運作的有效性體系能有效運行，品質(zhì)手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職責(zé)不太清楚。無文件化的品質(zhì)體系。有文件化的品質(zhì)保證體系，結(jié)構(gòu)比較完善。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證人員。有相關(guān)的管理評審記錄，但不詳實。管理層有評定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無文件化的公司政策。供應(yīng)商調(diào)查表（參考）項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，并且比較完善。內(nèi)部品質(zhì)信息不能主動收集和分析，必須或緊急時才能傳遞到有關(guān)部門，來自用戶的信息不能及時答復(fù)或處理，不常進行品質(zhì)分析和品質(zhì)改進。品質(zhì)記錄不全，任意涂改，錯誤、漏項、不簽名、無準(zhǔn)確日期等經(jīng)常出現(xiàn)。品質(zhì)記錄齊全、清楚，能反映實際的工作情況。體系文件基本齊全，但受控情況不太理想，有時現(xiàn)場得不到最新有效的版本。根本無培訓(xùn)，管理技術(shù)上無交流，人走了，管理和技術(shù)就出現(xiàn)斷層。員工參與體系的自學(xué)性高，對員工的培訓(xùn)和考核能推動人員素質(zhì)的提高。體系運行中的問題不能及時發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。沒有一個完整的文件化的體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序在實施。體系運作的有效性體系能有效運行，品質(zhì)手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職責(zé)不太清楚。無文件化的品質(zhì)體系。有文件化的品質(zhì)保證體系，結(jié)構(gòu)比較完善。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證人員。有相關(guān)的管理評審記錄，但不詳實。管理層有評定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無文件化的公司政策。 盤點報告盤點項目 日期： 年 月 日執(zhí)行狀況問題點改善對策初盤復(fù)盤抽盤重盤復(fù)(抽)盤人員: 初盤單位主管：盤盈、盤虧統(tǒng)計表單位： 年 月貨號品 名規(guī)格價格(A)帳面數(shù)量(B)實際數(shù)量(C)盤盈(虧)數(shù)量D=CB盤盈(虧)金額E=DXA盤盈(虧)率F=E/(AXB) 制表人：物資盤點盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號物資名稱計量單位帳面實點盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉管： 盤點人：存貨日報表（全聚德）日期 物料名稱物料編號昨日結(jié)存今日進倉今日出倉今日結(jié)存安全存量訂購點備注 制表人 送貨日報表日期 物料名稱物料編號單店訂單總量送貨數(shù)量累計送貨累計差額貨倉存貨備注 制表人 退貨月報表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人 供應(yīng)廠商資料表公司名稱(中文)(英文)TEL： FAX：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年營業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進管理方法材料來源品管狀況主要設(shè)備主要單店主要產(chǎn)品備 注供應(yīng)商調(diào)查表（參考）項目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，并且比較完善。處理狀況；經(jīng)理會計品管主管承辦人領(lǐng)料單單號：領(lǐng)用單位： 用途： 日期： 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量備注儲運課： 單位主管： 申請人：存貨記錄表月 日摘 要入出結(jié)算數(shù)量數(shù)量單價數(shù)量單價存貨月報表月份存貨名稱單價期初存貨本期進貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號供應(yīng)商編號規(guī)格數(shù)量單價金額購進方式提貨方式采購日期到貨日期商店采購計劃書采購人： 商品類別： 制表日期：商品調(diào)撥表調(diào)入實物負(fù)責(zé)人： 調(diào)出實物負(fù)責(zé)人： 年 月 日貨號品名規(guī)格單位數(shù)量購進價商品零售價說明單價金額進銷差價單價金額盤點責(zé)任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點項目區(qū)域代號盤點單編號項目盤點金額起迄張數(shù)財會單位： 單位主管: 盤 點 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價金額備 注復(fù)點抽點數(shù)量厶