【正文】 定問責(zé)制度，檢查結(jié)果公開通報(bào)。月度考核堅(jiān)持經(jīng)營考核例會(huì)集中審核和結(jié)果公開公示制度。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：文件辦法制定不完善，指標(biāo)分解不合理；考核結(jié)算不嚴(yán)格，文件規(guī)定不兌現(xiàn)，原因分析不全面；仲裁不公平、公正；檢查、指導(dǎo)、考評(píng)不嚴(yán)格；吃拿卡要等違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)審核力度，嚴(yán)格按照規(guī)章制度執(zhí)行，把好“三道關(guān)”，做到“五不結(jié)算”；加強(qiáng)業(yè)務(wù)及思想政治學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)熟練能力，強(qiáng)化責(zé)任心意識(shí)，嚴(yán)格合同的簽訂、審核和履行，提高工作效率和工作質(zhì)量；抵制外部環(huán)境的影響以及利益誘惑，正確處理好公司與客戶之間的關(guān)系，提高拒腐防變的能力，為企業(yè)爭(zhēng)取利益最大化。管理規(guī)劃室合同管理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述管理規(guī)劃室合同管理員崗位職責(zé)：按照集團(tuán)公司開具的《中標(biāo)通知書》、使用單位簽訂的技術(shù)協(xié)議簽訂招標(biāo)合同，審查審批合同條款，做好廠家以及采購物資的資質(zhì)審查工作；做好物資的到貨驗(yàn)收、使用情況的跟蹤等，確保公司購置的設(shè)備保質(zhì)、保量、有效運(yùn)行。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：合同談判過程中，前期調(diào)研不夠，合同條款審核不嚴(yán)，給公司造成損失；在合同履行過程中，職責(zé)不清，業(yè)務(wù)單位互相推諉，執(zhí)行不力，影響公司形象；工程決算等環(huán)節(jié)中，錯(cuò)計(jì)、多計(jì)工程量，錯(cuò)套、高套定額子目，定額審核把關(guān)不嚴(yán)，造成工程造價(jià)失真。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)思想政治學(xué)習(xí)，樹立正確的人生觀、價(jià)值觀；凡事堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按制度辦事；在對(duì)外交往和業(yè)務(wù)往來中堅(jiān)守道德底線和廉政防線杜絕吃拿卡要等不廉潔行為；熟練掌握相關(guān)政策及規(guī)章制度，繃緊廉政風(fēng)險(xiǎn)弦，管好自己、管好下屬、干凈做事、清白做人。 管理規(guī)劃部主任崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述管理規(guī)劃部主任崗位責(zé)任：在公司黨政的領(lǐng)導(dǎo)下做好審計(jì)管理、合同管理、專用資金管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)管理和招投標(biāo)等工作。增強(qiáng)防范能力，自覺接受管理部門和領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查。執(zhí)行基礎(chǔ)工作規(guī)范有缺失，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)容易忽視細(xì)節(jié)問題，工作失職造成損失。工會(huì)財(cái)務(wù)出納員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述工會(huì)財(cái)務(wù)出納員工作職責(zé)：負(fù)責(zé)工會(huì)資金收入，準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)各項(xiàng)適用法律法規(guī)政策的學(xué)習(xí)和運(yùn)用，認(rèn)真貫徹企業(yè)管理制度，不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。 崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)：財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、稅收政策掌握得不全面，工作失職造成損失。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：一是不斷加強(qiáng)對(duì)各類法律法規(guī)、崗位職責(zé)的學(xué)習(xí)，形成正確的價(jià)值觀，筑起牢固的廉政思想防線；二是嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收入庫制度，認(rèn)真核對(duì)到貨物資的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等項(xiàng)目，確保入庫物資與計(jì)劃提報(bào)物資相一致；三是做好對(duì)物資的日常保管保養(yǎng)工作，嚴(yán)格按照物資審批領(lǐng)用手續(xù)，認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)用單據(jù)，按照單據(jù)數(shù)量發(fā)放物資；四是嚴(yán)格要求自己，不接受任何人的請(qǐng)托，竊取企業(yè)物資為私人謀利，堅(jiān)決杜絕物資人為流失現(xiàn)象。物流公司庫管員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述物流公司保管員崗位職責(zé)：保管各類庫內(nèi)物資材料。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：一是不注意學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，嚴(yán)格要求自己，切實(shí)履行好崗位職責(zé)；二是不能嚴(yán)格按照物資技術(shù)要求和物資驗(yàn)收制度驗(yàn)收物資，把好質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)，使不合格產(chǎn)品入庫并進(jìn)入生產(chǎn)過程，從而造成企業(yè)利益的損失，并給礦井生產(chǎn)帶來安全隱患。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施為：不斷增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念；做到不正之風(fēng)不染，不良習(xí)氣不沾；認(rèn)真按照物資采購管理制度，規(guī)范采購程序，始終堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)”進(jìn)行物資采購；自覺接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中涉及人員的監(jiān)督，做到所有物資采購一律按照公開、公平、公正的原則，不搞暗箱操作，有效杜絕采購中可能發(fā)生的不廉潔行為。 物流公司采購員崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述物流公司采購員崗位職責(zé)：按照公司下達(dá)的采購計(jì)劃，采購各類生產(chǎn)物資，在采購的過程中實(shí)行“陽光采購”、比價(jià)采購，為公司生產(chǎn)購進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的物資。與客戶接觸過程中，不注重細(xì)節(jié)防范，吃拿卡要，獨(dú)斷專權(quán)，利用手中權(quán)力為自身謀求不正常利益。物流公司經(jīng)理崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述物流公司經(jīng)理崗位職責(zé)：為公司提供所用物資的采購、倉儲(chǔ)供應(yīng)工作，確保公司安全生產(chǎn)，、消耗、資金等情況，減少積壓，降低庫存和生產(chǎn)成本。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)主要有：不注意學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)和各項(xiàng)法律法規(guī)知識(shí)，在工作中不能堅(jiān)持原則，不能嚴(yán)格要求自己，切實(shí)履行好崗位職責(zé)；工作作風(fēng)不夠深、嚴(yán)、細(xì)、謹(jǐn)，對(duì)月度各種考核數(shù)據(jù)不能嚴(yán)格把關(guān)；不能嚴(yán)格按照工資分配制度，進(jìn)行工資考核的匯總，對(duì)基層單位工資分配做不到公平、公正、公開、透明。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：加強(qiáng)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力，嚴(yán)格出納崗位工作遵守制度，全面防范辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)的真實(shí)性有效性；嚴(yán)格落實(shí)崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行職責(zé)，杜絕出納崗位一切風(fēng)險(xiǎn)因素；加強(qiáng)崗位內(nèi)部交流，認(rèn)真借鑒工作中好的做法，杜絕各類無效記賬憑證的進(jìn)入，確保各類款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)科學(xué)運(yùn)作。財(cái)務(wù)室出納崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)描述財(cái)務(wù)室出納員工作職責(zé)：嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算制度有關(guān)規(guī)定，根據(jù)審核后的記賬憑證，進(jìn)行復(fù)核并辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防范措施：增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和法制觀念，做到不正之風(fēng)不染、不良習(xí)氣不沾；自覺接受各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員的監(jiān)督，做到公開、公平、公正