【正文】 ４ 質(zhì)量管理體系４ 質(zhì)量管理體系　 總要求　 文件要求 文件要求 文件的范圍 總則 質(zhì)量手冊　 質(zhì)量手冊　 文件的建立和控制 文件控制 記錄控制 記錄控制５　管理職責５　管理職責 管理承諾　 管理承諾　 以顧客為關(guān)注焦點 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 策劃　 策劃　 質(zhì)量目標 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量管理體系策劃 職責、權(quán)限與溝通　 職責、權(quán)限與溝通　 職責與權(quán)限 職責與權(quán)限 管理者代表 管理者代表 內(nèi)部溝通 內(nèi)部溝通 管理評審 管理評審 總則 總則 評審輸入 評審輸入 評審輸出 評審輸出６ 資源管理６　資源管理 資源提供 資源提供 人力資源 人力資源 總則 總則 能力、意識和培訓(xùn) 能力、意識和培訓(xùn) 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 工作環(huán)境７ 產(chǎn)品實現(xiàn)７ 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 顧客溝通　 顧客溝通　 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計與開發(fā) 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)的策劃 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸入 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)輸出 設(shè)計和開發(fā)評審 設(shè)計和開發(fā)評審質(zhì)量手冊條款與標準條款對照表表４１（續(xù)表）質(zhì)量手冊條款號、條款標題標準條款號、條款標題 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)驗證 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)確認 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 采購 采購 采購過程　 采購過程　 采購信息 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品的驗證　生產(chǎn)和服務(wù)提供　生產(chǎn)和服務(wù)提供　　 標識和可追溯性 標識和可追溯性 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 產(chǎn)品防護 產(chǎn)品防護 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視和測量裝置的控制8 測量、分析和改進　8 測量、分析和改進　 總則 總則 監(jiān)視和測量 監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客滿意 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 不合格品控制 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析 改進 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進 糾正措施 糾正措施 預(yù)防措施 預(yù)防措施質(zhì)量管理體系 顧客要求（和）其它相關(guān)方要求ISO9001：2000質(zhì)量管理體系 文件要求管理者代表品管部最高管理者、權(quán)限與溝通質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進人力資源部管理者代表制造部輸入營銷部的控制和測量品控制分析技術(shù)部營銷部品管部技術(shù)部制造部品管部鈑金鈑金制造部裝配裝配8測量、分析和改進6資源管理7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意5 管理職責 本企業(yè)由總經(jīng)理，經(jīng)營付經(jīng)理，生產(chǎn)付總經(jīng)理，技術(shù)付總經(jīng)理及總經(jīng)理指定的管理者組成企業(yè)管理層，是企業(yè)的最高管理者。程序文件由總經(jīng)理批準發(fā)布實施沒，其它質(zhì)量體系文件按照《文件控制程序》（見附錄A）中規(guī)定的審批權(quán)限，經(jīng)規(guī)定人員審批后發(fā)布實施。 質(zhì)量手冊的編寫，由管理者代表負責組織，品管部編制，經(jīng)管理者代表審核認可，經(jīng)總經(jīng)理批準后頒布實施。，它們是： a)附錄 A 文件控制程序 a)附錄 B 記錄控制程序 a)附錄 C 內(nèi)部審核程序 a)附錄 D 不合格品控制程序 a)附錄 E 糾正措施程序 a)附錄 F 預(yù)防措施程序 本質(zhì)量手冊對資源管理過程、產(chǎn)品實現(xiàn)過程和監(jiān)視、測量和改進過程等三大過程及其子過程進行了識別，并對其相互作用進行了表述?！?000 idt IS09001：2000標準，無刪減。質(zhì)量手冊由信息部負責保存和發(fā)放，分“受控”版本（即受控制，文件更改變化時，要登記追溯的版本）和不受控版本。 本公司依據(jù)GB/T119001—2000 idt IS09001：2000標準要求建立質(zhì)量管理體系文件，包括： a)形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；a)質(zhì)量手冊；a)形成文件的程序；a)為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件，如作業(yè)指導(dǎo)書等；a) 符合GB/T119001—2000 idt IS09001：2000標準所要求的質(zhì)量記錄。對影響產(chǎn)品符合要求的外包過程，包括：產(chǎn)品委托驗證、監(jiān)視和測量裝置的委托檢定和校準、生產(chǎn)設(shè)備的委托維修、產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的技術(shù)支持、產(chǎn)品委托外加工、產(chǎn)品的供方和產(chǎn)品交付時的運輸?shù)纫惨獙嵤┫鄳?yīng)的控制。公司質(zhì)量管理體系的過程實施以下活動，并按標準規(guī)定的要求管理這些過程：a)識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法；c）確?？色@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視；c）測量、監(jiān)視和分析這些過程。標準條款號標準條款名稱總經(jīng)理管︵理生者產(chǎn)代副表總 ︶經(jīng)營副總技術(shù)副總營銷部制造部技術(shù)部品管部人力資源部信息部財務(wù)部4質(zhì)量管理體系總要求△△●文件要求總則△●質(zhì)量手冊△△●文件控制△○○○○○●記錄控制△○○○○○●5管理職責管理承諾△△△△以顧客為關(guān)注目標△△△△質(zhì)量方針△△△△○○○●○○策劃質(zhì)量目標△△△△○○○●○○質(zhì)量管理體系策劃△△△○○○●○○職責、權(quán)限與溝通職責和權(quán)限△△△△○○○●○○○管理者代表△內(nèi)部溝通△△△○○○●○○○管理評審總則△△△△●評審輸入△△△○○○●○○○評審輸出△△△△●6資源管理資源提供△△△△人力資源總則△○○○○●○能力、意識和培訓(xùn)△○○○○●○基礎(chǔ)設(shè)施△●●工作環(huán)境△●7產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃△○○●○與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定△●○與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審△△●●顧客溝通△●○○標準條款號標準條款名稱總經(jīng)理管︵理生者產(chǎn)代副表總 ︶經(jīng)營副總技術(shù)副總營銷部制造部技術(shù)部品管部人力資源部信息部財務(wù)部設(shè)計與開發(fā)設(shè)計和開發(fā)的策劃△●設(shè)計和開發(fā)輸入△●設(shè)計和開發(fā)輸出△●設(shè)計和開發(fā)評審△○○●○○○○設(shè)計和開發(fā)驗證△○●○設(shè)計和開發(fā)確認△●○設(shè)計和開發(fā)更改的控制△●●采購采購過程△●○○采購信息△●○○采購產(chǎn)品的驗證△○○●生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△●●○○生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程的確認△●○○標識和可追溯性△○●○●顧客財產(chǎn)△●○●○產(chǎn)品防護△△●●監(jiān)視和測量裝置的控制△△●8測量、分析的改進總則△○●監(jiān)視和測量顧客滿意△△●○內(nèi)部審核△●過程的監(jiān)視和測量△△△○○○●○○產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△●不合格品控制△○●○數(shù)據(jù)分析△○○○●○○○改進持續(xù)改進△△△△○○○●○○糾正措施△△△○○○●○○預(yù)防措施△△△○○○●○○符號說明： △——質(zhì)量管理責任者 ●——質(zhì)量管理負責部門 ○——質(zhì)量管理協(xié)助部門4質(zhì)理管理體系 總要求企業(yè)基于以下要求建立質(zhì)量管理體系：a)證實企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；b)通過持續(xù)改進的產(chǎn)品實現(xiàn)過程和服務(wù)過程的應(yīng)用，旨在增強顧客滿意。14）（進貨、過程、最終）檢驗人員a）執(zhí)行檢驗計劃、設(shè)計圖紙資料、工藝文件要求實施本崗位的進貨、過程、最終檢驗和試驗任務(wù)，并做出檢驗和試驗結(jié)果的判定和標識；b）參與設(shè)計和開發(fā)、糾正和預(yù)防措施過程中的驗證需求，對不合格的原因分析，推薦或提出解決的辦法；c）對不合格品進行標識、記錄、隔離和報告，并實施監(jiān)督相應(yīng)的處置措施；d）按質(zhì)量記錄要求，認真記錄質(zhì)量情況，保存檢驗和試驗記錄，對質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)的真實性、準確性負責；e）負責對檢驗設(shè)備及測量儀器、量具的維護、保養(yǎng)、周期檢定、標識、校驗和驗證的結(jié)果保存，以保證儀器和設(shè)備的正確使用；f）根據(jù)有關(guān)標準及使用方法，正確地使用和操作檢驗的儀器和設(shè)備，使用計量器具前應(yīng)進行校準，以保證測量結(jié)果的準確性；g）發(fā)現(xiàn)儀器和設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)及時采取措施和報告，并停止使用，對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。12）內(nèi)部審核員a）負責策劃并實施對本公司的質(zhì)量管理體系符合性和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的審核活動；b）負責內(nèi)部審核計劃的編制，將審核要求傳達給被審核部門；c）有效地開展并承擔審核要求所賦予的任務(wù)；d）向管理者代表提交審核報告及審核情況記錄和不合格報告；e）負責糾正和預(yù)防措施的跟蹤審核，并將審核情況向管理者代表報告。11）信息部經(jīng)理a）根據(jù)公司質(zhì)量目標和本部門的職責，負責確定本部門的質(zhì)量目標和實施措施，組織質(zhì)量目標的貫徹，評價有效性；b）負責質(zhì)量體系文件和技術(shù)文件的歸檔、標識、復(fù)印、存貯、防護、管理和控制，防止非預(yù)期的使用、遺失和誤用。10）人力資源部經(jīng)理a）根據(jù)公司質(zhì)量目標和本部門的職責，負責確定本部門的質(zhì)量目標和實施措施，組織質(zhì)量目標的貫徹，評價有效性；b）對各部門的工作職位、工作業(yè)績及現(xiàn)有狀況定期考核，及時報