【正文】 －設計驗證計劃和報告(DVPamp。 合同評審的記錄，包括協(xié)議和未解決的問題，銷售公司必須予以保存。與新合同一樣，修改的合同也應進行合同評審，所有問題應在接受修改訂單前解決或澄清。銷售公司確保所有的代理商要求得到明確的文字規(guī)定。 與產(chǎn)品相關要求的評審 各代理商的訂單代表顧客的要求，銷售公司根據(jù)《合同評審程序》（)的規(guī)定組織合同評審。 與顧客有關的過程 市場調(diào)研 銷售公司會同規(guī)劃部、產(chǎn)品部負責根據(jù)《市場調(diào)研過程》（ )的規(guī)定，開展市場調(diào)研，確定與產(chǎn)品有關的要求，包括： a) 顧客的需求與期望，包括對售后服務的要求； b) 與產(chǎn)品有關的義務，包括法律和法規(guī)要求；c) 產(chǎn)品的競爭性分析；d）任何其它由本公司確定的附加要求。多功能小組必須遵守本公司的保密規(guī)定。這些目標和指標必須包括產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求、質(zhì)量風險、成本、投產(chǎn)期、以及針對具體產(chǎn)品所需建立的制造過程和文件；所需的驗證、確認、監(jiān)控、檢驗和驗收準則；能為產(chǎn)品符合要求提供證據(jù)的記錄；以及產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源。多功能小組應由銷售公司、產(chǎn)品部、采購部、生產(chǎn)管理部、質(zhì)量保證部、規(guī)劃部、工程設備部、財務部等職能的代表組成。 綜合辦公室負責收集所有適用的政府、安全和環(huán)境法規(guī)，并保證這些法規(guī)在本公司得到執(zhí)行，包括那些有關材料儲存、搬運、回收、銷毀和處置方面的規(guī)定。人事部負責根據(jù)《培訓控制程序》（）的規(guī)定，通過培訓、標識等方法，在企業(yè)內(nèi)部和外部開展產(chǎn)品責任、產(chǎn)品風險和安全生產(chǎn)知識的教育。 工作環(huán)境 生產(chǎn)管理部負責根據(jù)《5S程序》（）的規(guī)定，管理和維護工作環(huán)境，使其整潔、有序，與本公司產(chǎn)品的制造要求相一致。小組還應評估現(xiàn)存操作的有效性。為了保證產(chǎn)品實現(xiàn)的符合性，由相關部門的代表組成多功能工作小組在APQP過程中進行規(guī)劃。同時對員工流動情況及其原因作出分析。 員工的鼓勵和授權(quán) 在對崗位所要求的能力進行培訓的同時，人事部負責根據(jù)《員工鼓勵和授權(quán)過程》( )的規(guī)定，營造鼓勵創(chuàng)新的環(huán)境，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，意識到對產(chǎn)品和顧客的影響以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 人事部應當保證所有與質(zhì)量相關人員必須得到適當?shù)呐嘤枺ㄐ聠T工、轉(zhuǎn)崗員工、合同制員工、臨時聘用人員和服務站人員。 人力資源 總則 人事部負責根據(jù) 《人員配置過程》（）的規(guī)定，確保所有與質(zhì)量有關的員工在教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面具備能力；負責設計人員滿足設計技能要求；負責對從事特殊工作的人員（如起重工、叉車工、電工、鍋爐工、司機等）按國家有關規(guī)定，組織培訓和進行資格考核，保存資格考核的記錄。管理評審的輸出必須包括： a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進； b)與顧客要求有關的產(chǎn)品改進； c)分配資源，提供戰(zhàn)略指導，指派指標責任人，采取必要的措施清除障礙，保持所有指標按計劃要求進行。 管理評審 執(zhí)行總經(jīng)理依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）的要求，每季度進行管理評審會議，以便評審質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性。本公司內(nèi)部其它部門由管理代表按需要與部門領導協(xié)商后決定是否安排顧客代表及具體人選； b)顧客代表在內(nèi)部職能中代表顧客需求，提出如選擇特殊特性，確定質(zhì)量目標、相關的培訓、糾正和預防措施、產(chǎn)品設計和開發(fā)等方面的要求。 管理代表 。當產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，必須及時報告上一級負責人，以采取糾正措施。 、文件和資料的管理、質(zhì) 量記錄的管理、內(nèi)部培訓。 L 銷售公司 、新產(chǎn)品試用及信息反饋； 、修訂及與顧客的聯(lián)絡； 、整車和備件的入庫、貯存、發(fā)運和交付； 、驗證和報告； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。 J 人事部 、質(zhì)量法規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量業(yè)務 技能、統(tǒng)計技術(shù)的教育與培訓； 、實施和記錄； 、質(zhì)量記錄的管理； 。H 規(guī)劃部a. 負責根據(jù)國家法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策和市場需求，對產(chǎn)品品種發(fā)展、新產(chǎn)品開發(fā)、定型產(chǎn)品改進及產(chǎn)品質(zhì)量提高，制定中長期發(fā)展規(guī)劃；b. 負責與產(chǎn)品部、生產(chǎn)管理部共同制定零、合件裝配表，以指導生產(chǎn)；c. 根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，對協(xié)作配套件的生產(chǎn)、供應商的選擇及價格作出預測和規(guī)劃；d. 負責本公司工廠設備設施的策劃、物流規(guī)劃及有效性評估。負責本部門糾正和預防措施的制定與實施、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。E 產(chǎn)品部 ，制定產(chǎn)品的各種技術(shù)文件及使用說 明書等； ,外來技術(shù)類標準和文件的控制；，編制或確認采購產(chǎn)品的技術(shù)標 準、技術(shù)等級、驗收規(guī)則；，負責協(xié)作配套件工裝樣件的性能試驗、可靠 性試驗和工裝樣件認可；； ；、質(zhì)量記錄的管理、職 能內(nèi)部培訓。D 質(zhì)量保證部、質(zhì)量目標的建議與管理，負責管理評審的準 備與措施的落實和驗證；，負責質(zhì)量認證的組織與聯(lián) 絡； ，主要評價供應商的質(zhì)量體系和質(zhì)量體系標準的確認，負責工裝樣件的尺寸、材料檢驗，負責對供應商批量供貨質(zhì)量定期評價； 、成品出廠檢驗規(guī)程并實施，負責其檢驗與試 驗狀態(tài)的標識和不合格品的控制； ，貫徹質(zhì)量任務和指標，并監(jiān)督實施提 高質(zhì)量的改進措施； 、測量和試驗設備的管理、檢定/校準、維護； ； 、驗證和報告；本部門糾正 和預防措施的實施； ； 、組織、實施、協(xié)調(diào)、記錄、報告和糾 正措施的跟蹤、驗證；、報告； 、檢查與評價； ； 。選擇、培訓內(nèi)部質(zhì)量審核員；批準質(zhì)量體系程序文件；d. 確保在本公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； e. 就質(zhì)量體系的有關事宜與外部進行聯(lián)系。 A 執(zhí)行總經(jīng)理a. 確定本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；b. 對本公司產(chǎn)品的質(zhì)量負全面責任；c. 明確各部門的質(zhì)量職能，任命管理代表；d. 批準和發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；e. 負責重大質(zhì)量問題的仲裁；f. 負責主持管理評審會議，審批和簽發(fā)管理評審報告；g. 確保體系活動所需的人力、物力和財力；h. 負責貫徹執(zhí)行國家有關質(zhì)量工作的方針、政策、法令和法規(guī)；i. 在本公司樹立以顧客為中心的理念；j. 批準和發(fā)布本公司的長期和年度經(jīng)營計劃。 職責、權(quán)限和溝通 職責與權(quán)限 人事部負責建立和維護本公司的組織結(jié)構(gòu)圖，描述關鍵人員和部門劃分，對從事與質(zhì)量有關的所有管理、執(zhí)行和驗證工作的人員，規(guī)定其職責、權(quán)限和相互關系。 質(zhì)量管理體系策劃 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標并符合ISO/TS16949 2nd 的要求，管理代表和BOS委員會負責按《質(zhì)量管理體系策劃過程》（）和BOS方法，對質(zhì)量管理體系進行策劃。 質(zhì)量方針 執(zhí)行總經(jīng)理領導BOS委員會，確定本公司的質(zhì)量方針，并確保質(zhì)量方針:a) 與本公司的目的相適應；b) 鼓勵本公司在質(zhì)量、交付、服務、成本和技術(shù)等方面的持續(xù)改進；c) 為制定和評審質(zhì)量目標提供框架；d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解；e) 每年進行持續(xù)適宜性評審。確保顧客的需求和期望得到滿足。 管理職責 管理承諾 執(zhí)行總經(jīng)理、管理代表和BOS委員會通過以下活動維護和持續(xù)改進本公司的質(zhì)量管理體系，以確保其有效：a) 通過DFMEA和PFMEA過程，確定特殊的產(chǎn)品和過程特性，確保顧客和法律法規(guī)要求得到滿足；b) 向全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；c) BOS委員會依據(jù)《BOS和管理評審程序》（）更新和維護質(zhì)量方針，同時每年評估和建立質(zhì)量目標；d) 結(jié)合BOS的評估活動，定期進行管理評審，確保維護和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源；e) 跟蹤產(chǎn)品實現(xiàn)過程以及影響實現(xiàn)過程有效性和效率的支持過程的過程指標，并持續(xù)改進。記錄人必須確保記錄清晰、易于識別和利用。并滿足識別文件的變更和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的需要；b) 本公司的質(zhì)量體系文件在簽發(fā)之前應得到授權(quán)人員的評審和批準： 第一級：質(zhì)量手冊應由BOS委員會進行評審，執(zhí)行總經(jīng)理批準； 第二級：程序文件由相關部門負責人及相關的程序負責人共同進行評審，并由管理代表批準； 第三級：作業(yè)指導書和第四級：表單（記錄格式）應由部門負責人組織進行評審并批準；c) 文件保持清晰并易于識別；d) 外來文件按管理類和技術(shù)類分別由質(zhì)量保證部和產(chǎn)品部進行管理；外來文件在本公司部分引用時，應給予本公司的文件號，并說明引用的范圍；e) 文件批準人確認文件發(fā)放對象，受控文件的當前版本應在所有相關場所可得；f) 失效文件應由文件發(fā)放部門負責收回；g) 任何保留作為參考或法律目的的失效文件應由文件發(fā)放部門進行適當?shù)臉俗R；h) 任何申請更改的文件皆應以批準原文件時同樣的方式進行評審和批準，并建立更改記錄。記錄是一種特殊形式的文件。 質(zhì)量手冊 本手冊包括：a) 質(zhì)量管理體系的范圍；b) 滿足ISO/TS16949 2nd 的途徑和職責；c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序；d) 對質(zhì)量管理體系過程之間相互關系的描述；e) 其它有關信息。4．2 文件要求 總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括:a) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的書面聲明；b) 質(zhì)量手冊；c) 程序文件；d) 為確保其過程有效策劃、運行和得到控制所要求的其它文件，包括外來文件；e) 記錄。本質(zhì)量手冊和相關文件描述了質(zhì)量管理體系，包括以下內(nèi)容： a) 確定質(zhì)量管理體系所需過程并文件化； b) 識別這些過程及其在本公司的應用，確定過程的順序和相互關系； c) 明確確保有效運行和控制這些過程所需的準則和方法； d) 確定并確保支持有效運行和控制這些過程的必要資源和信息； e) 對過程進行監(jiān)控、測量和分析； f) 實施為達到預期結(jié)果和持續(xù)改進所必要的措施。 BG： 記錄 CX： 程序文件 縮寫 質(zhì)量目標中長期目標：2004年底前將開發(fā)至少兩款新車；2004年底形成年產(chǎn)35萬輛轎車的生產(chǎn)能力；2004年年銷量占全國轎車年產(chǎn)總銷量的12%。